南江县中医医院2020年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

本单位主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、预防、保健、健康教育。

（二）2020年重点工作

1.加强学科能力建设，提升服务水平

（1）优化服务格局。2020年要加强门诊和急诊急救建设，充实门诊技术力量，建立完善骨干医师坐诊机制，提高门诊诊疗水平和急诊急救能力。

加强专科人才和学科带头人培养，深入开展多学科协作诊疗和个性化治疗，提高全院危重病人救治水平。

巩固拓展三乙医院创建成果，全面落实医疗核心制度和诊疗技术规范，促进诊疗水平持续提高。健全完善医疗服务体系，加强生命全周期服务工作。

（2）突出专科特色优势。进一步加强省级重点学科建设，完善专科建设机制，优化人才、技术和设备配置，注重学科机制创新，培育专科特色，突显学科优势，推动全院临床科室整体发展。

继续加大名医名科名院建设力度，同步推进儿科、肾病科、治未病科建设，做好市级重点专科创建工作。

2.加强质量和安全建设，确保医疗质量提升

（1）健全医疗质量控制体系。贯彻县卫健局“两提升一决胜”工作安排，落实“三基三严”培训、医疗质量安全核心等制度，确保医疗质量安全，优化临床路径、优势病种管理，持续开展“五合理”等督导。

健全质量控制考评体系，抓实抓细医疗质量和安全，加强医疗、护理、质控、院感、药事、设备和行政、财务、后勤全环节管理，实施医疗缺陷管理、分级诊疗、分级手术管理，防范化解医疗风险。

严格病历质量考核，加强病案信息管理，提高病历书写质量，及时收集归档，确保病案管理安全。

（2）提高中医药服务能力。认真学习贯彻习近平总书记对中医药工作重要指示和《中华人民共和国中医药法》和《四川省中医工作条例》，持续抓好中医药服务能力提升、医疗质量持续改进、基层中医指导、中医药适宜技术推广、对口支援和优势病种、临床路径、中医传承带教工作。

做好中医药先进单位第二轮复审，建设全省中医药文化基地，促进中医药文化进农村、机关、学校、厂矿、社区、家庭。

开展医疗质量提升活动，通过医疗质量自查和县级交叉检查，认真整改问题。

积极开展科技创新，提高创新创造能力，2020年拟开展新技术、新项目10项。

3.坚决打赢新冠肺炎疫情阻击战

（1）继续抓好疫情防控工作。巩固和拓展疫情防控成效。按照“严防输入、严阵以待”防控策略，落实分区分级差异化管理要求，继续把疫情防控作为当前头等大事和最重要的工作，加强全院防控培训，做好疫情的监测和报告，健全及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，坚决防止疫情反弹。进一步规范预检分诊、发热门诊及重点科室等流程再造，严格执行首诊医生责任制，严格执行首诊“三问”，严密筛查和评估，严防漏诊误诊，严格落实防护措施，加强集体会诊讨论。

突显公立医院责任担当，热情服务企业单位复工复产，督促、帮助企业、学校和社区完善疫情防控措施。

（2）发挥中医药防控能力。全面加强防控技术方案、诊疗技术方案和中医康复指导建议、中医药防控技术指南、中医药预防建议处方的全覆盖培训学习。优化防控人员、技术、设备和应急物资配置，严格落实院、科两级疫情防控责任，强化病区管理，严格探视制度，加强患者、陪护、护工等人员的管控和健康监测，持续做好医院消毒、医疗废物处置、院感防控工作。

4.决战决胜脱贫攻坚

（1）有效落实帮扶措施。严格按照县委、县政府要求，对标脱贫攻坚任务，完善帮扶机制，抓住结对帮扶重点，继续开展产业发展、政策宣讲、环境整治、资料完善等工作，帮助建档立卡户发展产业、外出和就地务工，增加收入。

（2）加强帮扶作风和纪律建设。加强驻村工作队管理，抓好帮扶“回头看”问题整改。结合工作实际，大力推进帮扶户人居环境整治，提升帮扶群众生活习惯和文明素养。

（3）加强健康扶贫工作。加大建档立卡贫困户大病重病慢病筛查和诊疗，因病施治，加大健康扶贫政策、健康知识宣传力度，优化建档立卡贫困户就医流程、绿色通道，继续开展好巡回诊疗、慢病筛查诊疗和“先诊疗后结算”和“一站式”结算服务，确保贫困患者住院和慢性病门诊医疗费用个人支付占比控制在10%以内。确保全面建成小康社会目标实现、脱贫攻坚胜利收官。

5.加强医院管理，营造良好发展局面

（1）强化法治宣传教育。实施会前学法、依法执业、依法管理等各项工作，提高医院依法治理、依法管理能力和职工遵纪守法水平。

完善现代医院管理制度，开展院科干部管理知识培训教育，增强科室执行力和职工向心力、凝聚力。

（2）严格执行医改和医保政策。把医保控费作为重点，促进“五合理”，加强“三医监管、三医联动”，开展专项整治行动。合理控制医疗费用增长，推进按病种为主的复合式医保支付方式改革。减轻患者、群众负担，切实保障患者利益。

加强医联体、医共体工作，巩固完善分级诊疗制度，落实国家基本药物制度，推动药品集中采购使用和监管，强化药械供应保障机制。

深化推进人事和绩效改革，促进、提高全院工作效能。

（3）做好安全稳定管理。加强医疗安全、消防安全、生产生活安全管理，加强应急抢险能力，防范遏制安全事故发生。

深入推进扫黑除恶专项斗争,切实做好信访维稳、综治防邪、禁毒等工作,抓好涉黑涉恶线索排查和移交，协同公安、司法机关依法打击伤医、袭医、医闹行为，保障医务人员人身安全和合法权益。

6.提高综合服务保障能力，加快发展步伐

（1）实行群众“最多跑一次”服务。制定采取可行措施，优化服务流程，注重全环节服务，增添便民服务设施，方便群众就医，推行群众和患者“一站式”服务，切实改善群众就医体验。

（2）加强人才招引和培养工作。积极招引临床、医技、药学、管理专业人员，多层次开展进修、培训教育学习，全面提高职工综合素质，促进医疗服务水平提高。

（3）推进智慧医院建设。继续开展数字化医院建设，提高信息安全等保工作，完善门诊、住院挂号、交费、报告单打印等线上就医通道和居民电子健康卡、天府医健通、四川医保APP和电子票据、院感、传染病上报、合理用药、处方点评、中医特色诊疗、门急诊、输血系统升级工作。

（4）加强药品、耗材、设备采购管理。严格执行国家药品集中采购和政府采购政策。严格考核临床科室药占比、抗菌药物使用，实施抗菌药物及重点监控药品实行动态限制管理。进一步严格执行麻醉药品“五专”管理和设备可行性分析论证。

（5）加强财务后勤管理。加强预算、成本控制和成本核算，优化业务发展结构，内控、内审监管，规范账目设置，控制“三公经费”开支，防范财务风险。

同时做好环保、物业、后勤服务工作，结合脱贫攻坚、乡村振兴和天府旅游名县创建等工作，开展爱国卫生运动，优化、美化医院环境，推动绿色发展。

（6）提升公共卫生服务能力。做好外出务工人员健康申报证明、从业人员体检、妇幼健康服务工作，加强传染病上报、食源性疾病哨点监测，以高血压、糖尿病等慢病和急性心脑血管疾病和恶性肿瘤病患者健康管理服务为重点，促进中医公共卫生、健康知识进校园、进企业、进社区、进乡村工作，多形式开展宣传、咨询服务，加强控烟管理和目标责任考核，积极完成健康医院和健康促进医院创建工作任务。

（7）加强医院文化建设。丰富医院文化建设发展载体，办好院内文体活动，增强医院文化内蕴和活力，强化对外宣传联络，传播正能量，展示医院良好形象。

（8）加强项目工作管理。加快推进新住院楼建设施工进程，强化工程质量、进度、廉洁管理，力促2020年竣工投入使用。

争取省中医药管理局支持帮助“十百千”项目落地。

实施好中国工商银行总行捐赠和浙川东西部健康扶贫项目和上消化癌早诊早治项目，切实发挥项目效益。

（9）协同做好其他重点工作。完成县委、县政府和卫健主管部门下达的指令性任务。

二、部门概况

南江县中医医院为一级预算单位，财政预算收入和支出纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共1人，为长赡人员。

三、收支预算情况

收入主要一般公共预算拨款收入19.2424万元，其中长赡人员生活补助0.8424万元，驻村工作经费3万元，县级公立医院改革专项资金15.4万元，支出是卫生健康支出19.2424万元，其中长赡人员生活补助支出0.8424万元，驻村工作经费支出3万元，县级公立医院改革专项支出15.4万元。

（一）收入情况。收入预算总额19.2424万元，比上年增加18.4312万元，其中：一般公共预算拨款收入19.2424万元，占总收入100%，无政府性基金预算拨款。

（二）支出情况。支出预算总额19.2424万元，比上年增加18.4312万元，其中：基本支出0.8424万元，占总支出4.38%，项目支出18.4万元，占总支出95.62%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算19.2424万元，比上年财政拨款收支总预算增加18.4312万元，主要原因是2019年驻村工作经费预算到所在乡镇，县级公立医院改革专项我单位2019年未纳入年初预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入19.2424万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出卫生健康支出19.2424万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款19.2424万元，比上年增加18.4312万元，主要原因是2019年驻村工作经费预算到所在乡镇，县级公立医院改革专项我单位2019年未纳入年初预算。

（一）基本支出0.8424万元，是对个人和家庭的补助支出中的生活补助0.8424万元。

（二）项目支出18.4万元，其中：行政运行类项目支出18.4万元，主要用于县级公立医院改革、驻村工作队第一书记工作经费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年财政未预算我单位“三公”经费，因为我单位属财政差额补助预算单位，不是全额补助预算单位，财政从未预算“三公”经费。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。因为2020年我单位无政府性基金预算收入。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。我单位是公益二类事业单位不属于生产经营类事业单位，因此无国有资本经营预算支出。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出0万元，主要是：我单位基本支出预算0.8424万元，是用于长赡人员的生活补助支出。项目预算县级公立医院改革资金15.4万元，用于单位日常支出，驻村工作经费3万元，用于驻村第一书记的日常工作经费。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，医院占地面积2万余平方米，建筑面积2.7万平方米，本单位固定资产总额13909万元。救护车共有4辆，主要用于开展急诊急救工作和健康扶贫巡回医疗队下乡诊疗活动。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算安排的县级公立医院改革专项及驻村工作经费2个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金18.4万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。我单位2020年一般公共预算拨款收入19.2424万元，其中长赡人员生活补助0.8424万元，驻村工作经费3万元，县级公立医院改革专项资金15.4万元，支出是卫生健康支出19.2424万元，其中长赡人员生活补助支出0.8424万元，驻村第一书记工作经费支出3万元，县级公立医院改革专项支出15.4万元。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

南江县中医医院2020年预算.xls