2023年度南江县卫生和计划生育执法监督大队部门决算
2023年度南江县卫生和计划生育执法监督大队部门决算
目录
公开时间：2024年9月13日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、 部门职责
依法监督消毒产品、生活饮用水及涉及生活饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；实施母婴安全保障监督工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法规规定的其他职责。
二、机构设置
南江县卫生和计划生育执法监督大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入南江县卫生和计划生育执法监督大队2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为664.5万元。与2022年度相比，收、支总计各减少14.93万元，下降4.3%。主要变动原因是在职职工转退休1人，调出县外1 人。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计332.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入332.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计332.25万元，其中：基本支出328.9万元，占99%；项目支出3.35万元，占1%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元，。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为664.5万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.93万元，下降4.3%。主要变动原因是在职职工转退休1人，调出县外1 人。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出332.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.93万元，下降4.3%。主要变动原因是在职职工转退休1人，调出县外1 人。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出332.25万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出35.26万元，占10.6%；卫生健康支出274.79万元，占82.8%；农林水支出0.5万元，占 0.1 %；住房保障支出21.71万元，占6.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为332.25万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.85万元，完成预算100%，
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）: 支出决算为27.5万元，完成预算100%，
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.9万元，完成预算100%，
4.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为250.45万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为2.85万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.9万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.91万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为5.84万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出328.9万元，其中：
人员经费287.41万元，主要包括：基本工资73.21万元、津贴补贴54.09万元、奖金76.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.1万元、职业年金缴费5.9万元、职工基本医疗保险缴费10.37万元，公务员医疗补助缴费3.04万元，其他社会保障缴费3.28万元、生活补助3.87万元、住房公积金24.14万元。
公用经费44.84万元，主要包括：办公费4.92万元、印刷费1万元、水费0.13万元、电费1.2万元、邮电费3.46万元、差旅费15.84万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.59万元、工会经费2.5万元、福利费1.37万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费10.66万元、其他商品和服务支出0.09万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.29万元，完成预算100%，较上年度减少1.71万元，下降34%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.7万元，占82%；公务接待费支出决算0.59万元，占20%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.3万元，下降32.5%。主要原因是财政预算口径调整。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.7万元。主要用于打击非法行医及日常监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.41万元，下降41%。主要原因是压减支出。其中：
国内公务接待支出0.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：上级来客餐费0.59万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，南江县卫生和计划生育执法监督大队机关运行经费支出41.48万元，比2022年度减少6.45万元，下降13.4%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，南江县卫生和计划生育执法监督大队政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南江县卫生和计划生育执法监督大队共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常监督。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，未预算项目支出。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成卫计执法大队部门整体支出绩效自评报告、其中，2023年度南江县卫生和计划生育执法监督大队县级部门整体支出绩效评价自评得分94分，具体为过程管控体系75分， 制度机制体系9分，基础支撑体系6分，其他考评事项4分，加分项0分，减分项0分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指2023年单位实际支付退休人员生活补助支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：指2023年度单位实际支付职工养老保险的支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指2023年度单位实际缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生监督机构的支出。
6.住房保障支出农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指单位安排驻村人员工作经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定及比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县卫生和计划生育执法监督大队
2023年整体支出绩效评价报告
一、部门基本概况
（一）机构组成
卫计执法大队属参照公务员管理的事业单位，主管部门是县卫生健康局。
（二）机构职能
承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育综合监督管理，组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查，整顿和规范医疗服务市场，对计划生育行政执法的监督管理。
（三）人员概况
卫计执法大队编制数21人，参公管理编制20人，机关工勤编制1人，2023年度实有参公管理编制人数17人，实有机关工勤编制人数1人,退休人员3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2023年本年收入合计332.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入332.25万元，占100%。
（二）支出情况
2023年本年支出合计332.25万元，其中：基本支出328.9万元，占99%；项目支出3.35万元，占1%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（三） 结余分配和结转结余情况。
南江县卫生和计划生育执法监督大队2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。2023年度南江县卫生和计划生育执法监督大队县级部门整体支出绩效评价自评得分94分，具体为过程管控体系75分， 制度机制体系9分，基础支撑体系6分，其他考评事项4分，加分项0分，减分项0分。
1.履职效能。加强业务工作管理，积极主动的完成部门预算任务，制定预算计划、准确编制预算、控制支出、年初编制年度预算，半年编制本年度增减人员经费及调资等。按月按计划执行均衡预算管理，按时逐步完成资金支付。
2.预算管理。加强资金和财务管理，认真贯彻执行《会计法》、《预算法》，完善财政补助结构，减少专项补助比例，提高财力性补助，促进预算管理的规范和效益。进一步加强专项资金的管理监督。健全内控机制，确保专款专用。调整优化专项资金支出结构。加强预算单位与财政资金执行部门的沟通联系。
3.财务管理。加强内部控制管理，规范单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，加强廉政风险防控，制定了涉及内部控制管理的预算管理、收支业务管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大领域相关制度，梳理了全部工作流程，制作了流程图，设置了岗位并明确了岗位职责及流程说明。
4.资产管理。我大队资产管理严格按照国有资产管理相关规定，在资产管理信息管理系统进行了全部录入，新购资产同时进行了账务处理，按规定计提折旧，信息系统数据与财务账数据一致。
5.采购管理。我大队严格按照政府采购流程进行政府采购。
（二）部门预算项目绩效分析。我大队2023年度在预算编制阶段无项目预算。
（三）重点领域绩效分析。无
（四）绩效结果应用情况。2023年度预算批复后，按规定及时在中共南江县委 南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、政府采购计划、绩效目标等内容。
在“三公经费”使用上，严格执行年初预算不超标的基础上，本着厉行节约的原则，压缩非公务活动支出，减少不必要的开支，2023年单位“三公”经费预算安排3.29万元。其中因公出国（境）经费支出0万元， 公务用车购置及运行维护费支出2.7万元,公务接待费支出0.59万元。
重点项目绩效评价结果。各重点项目设立依据充分，符合项目业务工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，项目数量、质量完成好，进度安排合理，具有良好的社会效益，可持续影响明显，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，被监督对象双方满意度高，资金使用绩效好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年度南江县卫生和计划生育执法监督大队县级部门整体支出绩效评价自评得分94分，具体为过程管控体系75分， 制度机制体系9分，基础支撑体系6分，其他考评事项4分，加分项0分，减分项0分。
五、存在的问题及建议
（一）存在问题
制度建设存在差距。未针对具体的项目制定质量管理、安全管理、进度控制等措施制度。
（二）改进建议
进一步加强内部控制和风险控制，根据工作开展情况合理调整支出进度。
南江县卫生和计划生育执法监督大队
2024年9月10日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号