南江县沙坝国有林场2021年部门预算编制说明
一、基本职能及2021年主要工作
1、南江县沙坝国有林场主要工作职责
（1）贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责对林场管辖的林地和林木进行管理。
（2）负责制定制定林场管理有关的发展规划。组织编制林场资源综合规划、林木资源保护规划等工作。
（3）对林场森林资源进行有效管理和利用。
（4）贯彻执行国家及省、市、县关于安全生产、社会治安综合治理的方针、政策、法律、法规和规定，负责行业内安全生产监管工作。
2、2021年工作重点
2021年林场将在县委、县政府坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大和十九大二中、三中、四中、五中全会精神，坚持“绿水青山就是金山银山”的治林思路，为同步实现全面小康提供强有力的林业保障。
（一）强化措施，搞好林业生态建设工作
林场按照一人一书、一人一卡、一人一图，把林场28个林班，295个小班落实到每个管护人员头上，做到山有人看，责有人担，林有人管，有效地保护了林场的森林资源。
（二）狠抓“两学一做”实践活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育和党建工作
按照中央和省、市、县委、县林业局关于开展党的“两学一做”实践活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育的总体部署，林场紧密联系思想和工作实际,紧扣“两学一做”实践活动主题和“不忘初心、牢记使命”主题教育，准确把握和贯彻“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，立足当前、着眼长远、多措并举，查摆问题、分析解剖。通过群众提、自己找、互相帮、大家议等多种形式，顺利完成了理论学习和查摆问题阶段。在“两学一做”实践活动学习和“不忘初心、牢记使命”主题教育过程中，场深刻的认识到，“四风”是党的群众路线的大敌顽敌，其要害是一方面使党脱离群众、丧失密切联系群众的最大政治优势，另一方面使群众同党若即若离乃至离心离德，“四风”问题是当前人民群众深恶痛绝、反映最强烈的问题。场本着边学边查边改的原则，联系自己的思想、工作和生活实际，就“四风”方面存在的问题进行认真剖析检查。形式主义方面主要表现在：一是理论思想学习上，学习的自觉性不高。虽然能自觉学习党的政治理论和先进思想，但真正掌握的理论和业务知识不够全面、系统，不能很好的用科学的理论武装自己, 理论学习联系实际工作也不够，忽视了理论对实际工作的指导作用，对待理论学习，只满足于片面地引用个别原理，导致学习效果不佳。二是求真务实的精神不够。没有时刻以高标准严格要求自己，没有充分发挥主观能动性，对有关的政策法规研究不够，工作方法较简单，同志间的思想交流不多，有些工作完成的浮于表面也存在应付的思想，处理问题有时还存在畏难情绪，对待学习，往往是上级要求什么就学什么，不求甚解，使各种学习流于形式。缺乏积极进取精神，有只求过的去，不求过的硬，得过且过的思想，缺乏敬业精神。官僚主义方面主要表现在：一是工作中过多强调“分工”负责。存在“事不关己，高高挂起”的现象，干工作推推动动、不推不动，不属于自己分工范围的事项，不愿过多了解，不愿过多发表意见。二是工作计划不够明确。工作中沟通协调少，对基层提出的建议和意见，没有能够做到积极听取和采纳，过多强调个人感受，存在没有充分考虑到可行性和可操作性的现象。三是联系关心基层不够。虽然有时下基层调研，但主动性不强、不够深入，有时候只注重了解自己想要了解的问题，未能完全做到“从群众中来，到群众中去”，为民服务的宗旨有待加强。享乐主义方面主要表现在：一是出现不思进取的倾向。虽然杜绝了享乐主义方面的主要问题，但工作事业心不强，责任心不足，存在艰苦的岗位最好不要去，艰巨的工作最好别人干的思想。在工作态度上，难免会出现满足于现状的情况，平时也缺乏忧患意识和创新精神，对工作不立新目标，缺乏新动力。二是奉献意识不强。工作标准要求不高，有得过且过的现象，讲回报，时有存在自控不严的现象。奢靡之风方面主要表现在：虽然能抑制奢靡之风，偶尔也有讲排场，比阔气的想法，开展工作不能完全做到讲究节俭办事，虽然注意节约，但有时会浪费，在坚持学习党员干部廉洁自律的有关规定和自觉用党的纪律约束自己还不够深入，离规定的要求还有一定距离。
（三）加大力度，护林防火工作得到进一步加强
一是深入安排部署我场春季森林防火工作，采取“谁管辖、谁负责，谁管理、谁负责”的原则。认真执行森林防火行政领导问责制，即：政府和单位行政“一把手”为第一责任人，分管领导为第二责任人，其他领导为单项工作责任人，建立起主要领导和分管领导双重抓，领导干部分片包的森林防火齐抓共管的工作格局。切实将森林防火责任落实到地头、人头。二是强化宣传。防火宣传工作本着“早动手、早落实”的原则。发放森林防火宣传单1300多张、书写护林防火标语180多条。在关键时段、重点防火日，通过护林防火车辆，及时宣传、提示有关人员加强森林防火工作，做到因险施策。三是加强扑火设备、设施检修及整理，场建了标准化护林防火储备物资库一个。四是继续做好与村、乡的联防工作。与林场接壤神门乡、贵民镇，搞好森林防火的协防，对林场的森林防火至关重要。五是建立森林防火档案卡。为了把森林防火工作搞细，把基本情况摸透，充分了解各林区的基本情况，做到森林防火工作有的放矢。
(四) 安全生产工作落实到位
根据县委、县政府有关生产安全的有关要求，落实生产安全责任制，场已成立了安全生产专项整治领导小组，负责对全场存在安全隐患问题进行整治，结合我场实际，加大力度做好宣传并签订领导片区挂片责任制并形成一种制度，明确了责任范围和预防重点。采取每月自查的形式和统一大排查的形式上报安全生产情况。将一切安全隐患全部消除在萌芽状态，有效的防止事故的发生，确保国家财产和人民群众的生命安全。促进了我场经济建设的顺利进行和社会稳定。
（五）努力加强职工政治思想教育学习活动
林场以党的群众路线教育实践活动为契机，努力提高林场职工的价值观、世界观。我场坚决贯彻党和政府“以人为本”的指导思想，根据实际情况，不断抓思想教育、业务培训、安全学习。方法上我们采取开会上课与讨论消化相结合，学习文件与讲解精神实质相结合，会议教育与个别谈心相结合。大大提高了全场政治思想素质和业务水平。
(六)落实党风廉政，抓好党建工作
切实履行“一岗双责”，认真执行《中国共产党廉洁自律准则》，《中国共产党纪律处分条例》，加大对干部职工的教育、监督力度，着力打造廉洁机关。加大对干部职工的教育、监督和查处力度，树立风清气正水务形象。坚持“三会一课”制度，积极开展多种形式的党组织活动，常态加强党员党性锻炼，注重培养和发展新党员。
二、部门概况
南江县沙坝国有林场设6个办公室和3个管护站（行政办公室、党支部办公室、生产技术股、财务股、森林防火安全办公室、工会办公室和红山、纸厂、大塘管护站分工负责的搞好林场的各项工作。
三、收支预算总体情况
收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。
（一）收入情况。2021年收入预算总额181.03万元，比上年增加31.98万元，其中：一般公共预算拨款收入181.03万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
（二）支出情况。支出预算总额181.03万元，比上年增加31.98万元，其中：基本支出178.03万元，占总支出98.34%，项目支出3.00万元，占总支出1.66%。
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算181.03万元,比上年财政拨款收支总预算增加31.98万元,主要原因人员虽然减少但工资基数增加，2021年在职人员预算了年终目标绩效奖人均1.2万元和退休职工预算了年终目标绩效奖人均0.4万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入181.03万元,政府性基金预算拨款收入0万元。
支出包括: 2021年支出预算总额为181.03万元，其中：社会保障和就业支出15.58万元；卫生健康支出8.65万元；农林水支出146.91万元；住房保障支出9.89万元。
五、一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算财政拨款181.03万元,，比上年增加31.98万元，主要原因人员虽然减少但工资基数增加，2021年在职人员预算了年终目标绩效奖人均1.2万元和退休职工预算了年终目标绩效奖人均0.4万元。
(一)基本支出181.03万元,其中:
1、人员支出147.44万元，其中：基本工资49.86万元，津贴补贴4.37万元，奖金13.20万元，绩效工资28.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.18万元，职工基本医疗保险缴费5.77万元，其他社会保障缴费4.78万元，住房公积金9.89万元；其他工资福利支出17.63等。
2、日常公用支出（运行经费）12.90万元，其中：办公费1.00万元，水费0.30万元，电费0.30万元，邮电费0.15万元，取暖费0.30万元，差旅费6.00万元，工会经费1.65万元，福利费2.06万元，其他商品和服务支出1.14万元。
3、对个人和家庭的补助支出20.69万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助20.69万元，其他对个人和家庭的补助0万元。
(二)项目支出0万元,其中: 企事补差离退休经费支出0万元，主要兑现2021年林场0人退休职工企事差，林区公共支出0万元，主要用于林区防火道常规养护劳务费支出，生产建设类项目支出0万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算总额增加0万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算持平，原因是无出国(境)计划。
（二）公务接待费0万元，较上年预算增加0万元。
（三）公务用车购置费0万元，与上年预算持平，公务用车运行维护费0万元，较上年年预算持平。
七、政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2021年国有资本经营预算支出0万元。
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2021年政府采购支出0万元，主要是购买办公设备0万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年底，南江县沙坝林场共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的0个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金0万元。
十二、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
川公网安备51192202000102号