集州街道办事处2020年部门预算编制说明
（一）基本职能职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导、搞好辖区范围内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。
3.抓好农村、社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。
7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13.承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作
创新“一二三”工作思路，努力实现“开门红”。
一个目标。准确把握县委十三届十七次全会、县委经济工作会议精神, 抓住集州街道“首位”的机遇优势, 满足首善”的迫切需求, 克服“首冲”的困难挑战, 以“滚石上山”的拼劲、“背水一战”的勇毅、“积沙成塔”的恒心、“咬定青山”的韧劲、“敢为人先”的勇气、“海纳百川”的气度、“点石成金”的智慧、“心系苍生”的情怀、“命运与共”的信念、“壮士断腕”的魄力等“十再”奋力破局、扬帆起航, 争当高质量发展排头兵。
两项重点。一是治理城区, 围绕提高城市精细化管理水平, 通过公职人员“双报道”、“集州发布”平台、 网格化管理等方式, 提升市民综合素质; 持续开展背街小巷大整治, 提升城市颜值。二是发展郊区, 围绕幸福“十里竹海”, 南垭、红卫等6个村“万亩蔬果”, 元山“巴山土鸡现代农业产业园”、“千亩花海”, 槐树“亲水游乐城”, 莲花石业, 十里竹海等重点项目， 精推城区“一日游“、城郊“文旅圈”, 高质量迎接全国脱贫攻坚大普查。
三条路径。一是改革创新引领, 优化我办事处7办4中心人员加量, 深入研判、调整现行村、社区“两委”班子运行队伍, 着力构建“社区党组织-小区党支部-楼栋党小组-党员示范岗”的组织新格局, 以根除“八大思想顽疾” 为主旨, 开展为期3个月的专项整治活动; 二是基层治理样板, 成立社会组织联合会, 强化行业自律管理, 引导参与经济建设、社区治理、社会服务, 着力培育2至5家正规化、高品质“红色物业”; 三是担当作为示范, 党工委、办事处将坚持“不换思想就换人”“不抓落实就换位子“没有效果就有后果”的工作要求, 开展晒进度、 晒问题、 晒业绩等三晒活动, 让各单位、全体党员干部在赶超比拼中主动担当作为，奋力推动各项工作落在实处。
二、部门概况
我办事处全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2020年财政预算供给人员共95人，供给车辆0辆。
三、收支预算情况
收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
（一）收入情况。收入预算总额1735.10万元，比上年增加155.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1723.80万元，占总收入99.35%，政府性基金预算拨款收入11.3万元，占总收入0.65%。
（二）支出情况。支出预算总额1735.10万元，比上年增加155.12万元，其中：基本支出1518.60万元，占总支出87.52%，项目支出216.5万元，占总支出12.48%。
四、财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收支总预算1735.10万元，比上年财政拨款收支总预算增加155.12万元，主要原因是乡镇行政区划机构改革，扩权强镇。
收入包括：一般公共预算拨款收入1723.80万元，政府性基金预算拨款收入11.3万元。支出包括：一般公共服务支出530.62万元，教育支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障与就业支出125万元、医疗卫生与计划生育支出52万元、城乡社区事务支出566万元、农林水利支出384万元、商业服务业等支出2万元、住房保障支出61万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
2020年一般公共预算财政拨款1723.80万元，比上年增加266.37万元，主要原因是乡镇行政区划机构改革，扩权强镇。
（一）基本支出1518.60万元，其中：
1.人员支出1388.74万元，其中：基本工资278.93万元，绩效工资72.32万元，津贴补贴163.83，工会经费10.17万元，福利费13.68万元，机关事业单位养老保险81.39万元，职工基本医疗保险缴费35.61万元，公务员医疗补助缴费5.13万元，奖金14.70万元，住房公积金61.04万元，其他社保缴费17.72万元，其他634.22万元。
2.日常公用支出(运行经费)129.86万元，其中：办公费114.08万元，差旅费4.63万元，其他11.15万元。
（二）项目支出216.5万元，其中：行政运行类项目支出41.8万元，主要用于南江镇农民工旅馆经费补助、南江镇治安巡逻补助及巡逻装备购置经费等支出；生产建设类项目支出174.7万元，主要用于小二型水库维护、乡道路养护、基层组织及公共维护运行费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算总额4.5万元，比上年预算总额减少0.3万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。
（二）公务接待费4.5万元，较上年预算减少0.3万元，原因是坚持落实中央“过紧日子”要求。
（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0万元。
七、政府性基金预算支出情况
2020年政府性基金预算支出11.3万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2020年国有资本经营预算支出0万元。
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2020年政府采购支出1.596万元，主要是：办公用品采购。
十、国有资产占用情况说明
截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额675.40万元。
十一、绩效目标设置情况
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的13个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金216.5万元。
十二、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
川公网安备51192202000102号