南江县烈士陵园管理局2019年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。打造“褒扬烈士、教育群众”的爱国主义教育基地，发挥烈士陵园在开展爱国主义教育，树立社会主义荣辱观，弘扬和培育民族精神，更新观念，不断创新，大力宣扬革命烈士的丰功伟绩，宣传烈士陵园，争取全社会的广泛支持和关注，使南江县烈士陵园发挥更大的褒扬教育作用，对烈士陵园和烈士纪念馆进行管理。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是管护升级优化陵园环境，完成了烈士纪念馆、廉政教育馆和生命教育馆三馆的讲解服务提升工作，其中烈士纪念馆和廉政教育馆分别完善讲解8处，生命教育馆完善讲解4处。通过讲解词改编完善，更好地适应了来自不同群体受众的接受度。完成了纪念馆改版，对烈士纪念馆最后一面墙进行了改版，与烈士纪念馆整体更加融洽，更好的展示了南江在烈士精神和红色文化传承方面的点点滴滴；加强烈士纪念设施申报工作，2019年到省厅汇报工作五次，且省厅安排烈士纪念褒扬处领导对南江烈士陵园省级烈士纪念设施申报情况进行了初验，验收基本达标，部分指标正在紧锣密鼓的整改当中；通过市场询价、竞争性谈判，择优选择施工企业，严格施工监管，完成了挡墙抢修工程和管理房院坝硬化工程；完成了地埋音响抢修任务，目前烈士陵园内红歌嘹亮，营造了更好的参观参谒祭拜环境；今年12月上旬，接受了市级文明单位的验收，市文明办对我单位文明创建工作给予了充分肯定，拟将我单位作为省级文明单位予以申报。

二是用心服务八方来客满意 2019年度，烈士陵园管理局切实对照“三严三实”要求，切实对照“好干部”标准，认真落实“倾心倾力用心用情”接待服务要求，切实抓好各级各地接待服务工作。主动作为，积极协调，多方奔走，协调黑龙江哈尔滨退役军人事务局，南江哈尔滨两地密切合作，完成了在外牺牲烈士黄兴弟、何西林、蔡绪勇遗骸从黑龙江回迁南江烈士陵园工作，烈士亲属授予我局热心服务锦旗一面。热心帮助老红军马玉莲的子女回乡寻找亲人活动，通过几十天的寻找，完成了马玉莲子女们的寻亲心愿。 2019年度，南江烈士陵园接待了来自中纪委、中央电视台、中央党校、省纪委、省财政厅、省退役军人事务厅、广元市、宜宾市等省内外的党政机关、企事业单位、学校、社会组织及社会各界人士130批次10000余人次(其中异地参观38批次，1300余人)参观学习，开展活动,充分发挥了南江烈士陵园在爱国主义教育、党性教育、廉政教育、生命教育等方面的作用，受到中央纪委、中央电视台等的充分肯定、宣传报道；接待烈士家属27批次390余人；接待服务受到大家一致好评。

三是大力实施精准帮扶助推脱贫一是认真开展驻村帮扶。严格落实脱贫攻坚帮扶责任，组织职工开展结对帮扶，落实一户一策帮扶措施，统筹思谋帮扶规划，健全完善帮扶机制，积极对接帮扶联系村、联系贫困户，紧密围绕“两不愁三保障”，扎实开展“回头看”“回头帮”，因地、因户制宜，制定行之有效的帮扶措施。二是调整原支部书记张杰玮同志担任驻村干部，全力抓好东榆镇槐树村的驻村帮扶工作。三是用心开展送温暖活动，利用每年的春节、端午、中秋等节假日来临之际，深入帮扶对象家中积极对贫困户开展慰问，加强群众的感恩教育。四是积极督促驻村队员到村履职，与单位脱钩开展扶贫工作。五是积极巩固脱贫成效。落实扶贫帮扶政策，我单位班子积极为帮扶对象奔走，协调处理岳太全、尹林等在外务工期间受伤报账难题，帮助廖秀珍女儿何易然解决以往住院报账不足难题，帮助贾贵中解决用气难题等等，目前所有帮扶对象不存在脱贫又返贫现象

二、机构设置

1．机构情况：政府直属公益一类事业单位，设宣传教育股、建设管理股、办公室；设局长一名，副局长一名。

2．人员情况：编制3人，在职在岗4人，其中事业八级职员1人，专技十一级1人，高岗三级1人。局长正科级编制在县民政局。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计129.9万元。与2018年相比，收、支总计各增加18.25万元，增长16.34%。主要变动原因是2019年增加项目支出40万元，此资金为优抚安置事业单位补助资金属中央资金。

一、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计129.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计129.9万元，其中：基本支出89.9万元，占69.21%；项目支出40万元，占30.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计129.9万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加18.25万元，增长16.34%。主要变动原因是2019年增加项目支出40万元，此资金为优抚安置事业单位补助资金属中央资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出129.9万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加18.25万元，增长16.34%。主要变动原因是2019年增加项目支出40万元，此资金为优抚安置事业单位补助资金属中央资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出129.9万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出121.61万元，占93.61%；医疗卫生支出5.61万元，占4.3%；住房保障支出2.68万元，占2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为129.9万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为10.19万元，完成预算100%；抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出决算为110.42万元，完成预算100%；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出决算为0.36万元，完成预算100%；财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算为0.23万元，完成预算100%；财政对生育保险基金的补助（项）支出决算为0.41万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.16万元，完成预算100%。事业单位医疗（项）:支出决算为5.45万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出89.9万元，其中：

人员经费70.35万元，主要包括：基本工资27.5万元、津贴补贴3.38万元、奖金10.99万元、绩效工资9万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.16万元、职工基本医疗保险缴费4.33万元、其他社会保障缴费9.31万元、住房公积金2.68万元。
　　公用经费19.55万元，主要包括：办公费4.02万元、电费0.38万元、邮电费0.29万元、差旅费5.42万元、维修（护）费7.25万元、公务接待费0.14万元、工会经费0.47万元、福利费0.58万元、其他交通费0.8万元、其他商品和服务支出0.2万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.14万元，增长100%。主要原因是接待省退役军人事务厅来我局查验申报省级烈士纪念设施情况。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费接待。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对优抚安置事业单位补助资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本支出收支相等，项目支出执行进度按相关文件要求执行，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映“优抚安置事业单位补助资金” 1个项目绩效目标实际完成情况。

优抚安置事业单位补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目的实施，烈士陵园的维修维护普遍达到了预期的效果。全面优化、美化烈士陵园整体环境，对挡墙、梯步等进行了维修，对杂乱树群进行了修剪、对花草进行了病虫害治理，完成绿化面积95%覆盖目标。免费开放烈士陵园供群众瞻仰，提供免费的讲解服务，经测评群众满意度达到100%。发现的主要问题：1、资金管理制度不够细化，需进一步完善财务管理办法，规范各类专项资金的审核、申报和监管工作。2、人员少、事情多，我单位在编人员仅有4人，除日常的办公工作外，还有党建结对共建、挂联帮扶工作等。下一步改进措施：强化管理制度。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县烈士陵园管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件，本部门组织对优抚安置事业单位补助资金项目开展了绩效评价《南江县烈士陵园管理局2019年项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出9.5万元，比2018年减少20.5万元，下降68.33%。主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，固定资产总额11.541万元

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指事业单位用于缴纳单位失业保险支出。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指事业单位用于缴纳单位工伤保险支出。

7. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指事业单位用于缴纳单位生育保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指事业单位用于缴纳单位住房公积金支出。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

第四部分 附件

附件1

南江县烈士陵园管理局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。政府公益一类事业单位，设宣传教育股、建设管理股、办公室；设局长一名，副局长一名。

（二）机构职能。打造“褒扬烈士、教育群众”的爱国主义教育基地，发挥烈士陵园在开展爱国主义教育，树立社会主义荣辱观，弘扬和培育民族精神，更新观念，不断创新，大力宣扬革命烈士的丰功伟绩，宣传烈士陵园，争取全社会的广泛支持和关注，使南江县烈士陵园发挥更大的褒扬教育作用，对烈士陵园和烈士纪念馆进行管理。

（三）人员概况。编制3人，在职在岗4人，其中事业八级职员1人，专技十一级1人，高岗三级1人。局长正科级编制在县民政局。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计129.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计129.9万元，其中：基本支出89.9万元，占69.21%；项目支出40万元，占30.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2019年部门预算支出总额129.9万元，其中基本支出89.9万元，项目支出40万元。为加强部门预算管理，我单位制定了财务管理制度、内部控制制度、内务管理制度、公务接待制度等，全面提升财政预算管理水平，稳步提高民生资金保障度。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合项目绩效目标，资金分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成较好，专项资金使用执行严格审批程序，实施过程中无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

通过部门整体支出绩效评价，更好地掌握单位资金流向，监管资金使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过部门整体支出绩效评价，更好地掌握单位资金流向，监管资金使用，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题。1、资金管理制度不够细化，需进一步完善财务管理办法，规范各类专项资金的审核、申报和监管工作。2、人员少、事情多，我单位在编人员仅有4人，除日常的办公工作外，还有党建结对共建、挂联帮扶工作等。3. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

（三）改进建议。强化管理制度，加强业务培训。

附件2

南江县烈士陵园管理局

2019年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年度，我局向省退役军人事务局报告，因陵园管理房院坝损毁严重及烈士纪念碑主碑左侧挡墙严重倾斜等情况，急需维修资金来对陵园进行整体维修提升。经省厅同意，拨付我单位维修资金40万元（川财社﹝2019﹞7号）。该项目资金预计在2020年底前全部支出。其主要内容如下：

1、完成管理房院坝硬化：因管理房外院坝损毁严重，地面严重凹凸破损，修复670㎡左右，已于2020年1月完工。

2、完成挡墙维修：园区烈士纪念碑主碑左侧挡墙严重倾斜，存在严重的安全隐患，需将原挡墙拆除，整治塌方重建挡墙，重建挡墙面积约68㎡，已于2020年1月完工。

3、完成园区地埋音响维修：园区地埋音响电路维修，其中材料方面：需要双电线400米及其他材料，地埋音响光纤交换器10个，16个地埋音响；人工方面涉及：设备和电路检修安装、地埋网线和电线开挖敷设回填等；已于2019年完工。

4、完成“革命烈士永垂不朽”纪念碑维修：“革命烈士永垂不朽”纪念碑外砖脱落已于2019年12月进行维修并完工。

5、完成烈士陵园停车场边坡治理，面积约80㎡，已完工。

6、对烈士陵园园区花草树木病虫治理施肥2次，面积约100亩，已完工。

7、完成绿化带浇灌系统安装：近年来陵园园区花草全为自然生长，未灌溉，导致现园区花草生长不一，部分花草枯萎、死亡，为改善陵园环境、提升陵园形象，新建园区喷淋系统，促进花草生长，新建喷淋系统PVC管道（耐高压）、接头、喷淋塑胶水管（耐高压）、水龙头、线卡、闸阀等材料费和人工施工费大约需要5万元。拟定于2020年实施。

8、完成户外电子显示屏设置：因大多数单位前来烈士陵园开展活动需要制作布幅标语，制作、悬挂等费事费力费钱，为给前来祭扫的各单位提供方面，决定在烈士陵园广场靠烈士纪念碑挡墙处设置10米户外电子显示屏，拟于2020年度实施。

9、完成展板更新：2019年1月，省退役军人事务厅相关领导来南对我县烈士陵园检查指导，现场要求我局对一楼烈士纪念馆“魅力南江、巴山明珠”版块所涉及内容更新为烈士纪念活动相关内容，更新面积约为31.25㎡，拟于2020年度实施。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

烈士纪念建筑物均保护完好，环境优美，较好地维护了烈士纪念建筑物环境，满足群众日常瞻仰和活动的需要，发挥了革命传统教育基地的作用，群众非常满意，满意度达100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

烈士陵园管理局主要是宣传红色文化、发挥爱国主义教育基地功能，保护、管理烈士遗骸和骨灰，满足瞻仰群众正常需求。此次项目经费，多用于陵园的零星维修维护，其目的是保障设施的完整、环境的优美及群众的需求。

2、项目管理

烈士陵园维修维护项目除病虫害治理、花草修剪及地埋音响的维修是通过专业人士签订合同进行治理维修外，挡墙维修、管理房院坝硬化项目是通过财政评审、招投标进行维修维护。挡墙维修、管理房院坝硬化项目于2019年12月2日在局会议室进行竞争性谈判，通过公开投票，南江县永兴建筑工程有限公司中标。该工程竣工验收质量合格后，由四川中衡安信工程管理有限公司出具审计报告。

3、项目绩效

烈士纪念建筑物均保护完好，环境优美，较好地维护了烈士纪念建筑物环境，满足群众日常瞻仰和活动的需要，发挥了革命传统教育基地的作用，群众非常满意，满意度达100%。

三、存在主要问题：1、资金管理制度不够细化，需进一步完善财务管理办法，规范各类专项资金的审核、申报和监管工作。

2、人员少、事情多，我单位在编人员仅有4人，除日常的办公工作外，还有党建结对共建、挂联帮扶工作等。

四、相关措施建议：强化管理制度

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

烈士陵园管理局2019年度部门决算公开表.xls