南江县民政局2019年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。南江县民政局是主管全县社会事务管理的一级预算单位。主要职责是贯彻执行国家民政工作的法律、法规、规章和各项方针、政策，负责专项社会事务管理、基层民主政治建设、社会救助与福利、殡葬管理等方面的工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）党建和党风廉政建设。坚持以学习为主线、以活动为载体，党建和党风廉政建设工作取得实效。2019年度开展主题党日活动6次，召开系统党建和党风廉政建设会议、专题会议6次，参观廉政教育基地接受警示教育42人次。在“不忘初心、牢记使命”主题教育中班子检视问题9个，个人检视问题17个，立行立改15个，持续巩固11个。

（二）目标任务全面完成。完成敬老院适能化改造2个，完成目标任务的100%；失能、半失能集中供养率达到30%，完成目标任务的100%；城乡低保户人比2.29，完成目标任务的113.5%；享受重度残疾人护理补贴8214人，享受困难残疾生活补贴8255人，累计发放资金1572.78万元，完成目标任务的100%。

   （三）最低保障兜牢底线。截至目前，农村低保对象21181户49759人，累计发放资金1.6033万元（其中：低保兜底8782户28850人）；城市低保对象1769户2872人，累计发放资金1343.97万元，实现了应保尽保、应扶尽扶。

   （四）社会救助保障到位。城乡特困人员供养。截至目前，享受城乡特困人员2736人，农村分散供养400元/月，集中供养500元/月；城市分散供养500元/月，集中供养600元/月。城乡困境儿童生活补助。全县困境儿童794人（其中：孤儿129人，支出孤儿养育金157.1万元），困境儿童均按照相关政策纳入了最低生活保障或孤儿、特困人员供养，确保了困境儿童生活待遇落实到位。流浪乞讨人员救助。共救助流浪乞讨人员451人，支出救助资金86万元。共发放慈善和临时救助资金126.1万元。享受襄渝铁路西段民兵民工矽肺病生活补助307人，累计发放补助资金574.98万元。

（五）民政工作有序推进。社会事务方面：完成了苍南边界联检工作，地名普查“四书”“两图”基本完成，乡镇行政区划调整改革工作稳步推进；社会福利方面:养老服务机构质量达标指导工作有序，居家养老服务APP运行正常，14340名居家养老服务对象信息模块运行得力，服务对象较为满意；基层政权方面：指导修订完善村规民约（居民公约），删除过时的、文法不通的以及与法律条文相抵触的内容，增加扫黑除恶等内容，修订率达到100%；配合组织部对全县4000余名基层干部任职资格联审；指导7个软弱涣散村委会开展整顿建设工作，取得良好效果，开展村居务公开常态机制建立情况检查指导，发现问题10多个，提出整改意见10多条。行政审批：2019年登记社会团体2个，累计已达75个；2019年登记民办非企业3个，累计达到45个；社会组织年检101个，年检率达到98%，政务一体化信息平台录入数据1407条；信访维稳方面：办理信访件88件（其中：转办件18件，受理70件），办结率达到100 %，接待来访群众94人次，主要化解了社会保障等方面社会矛盾。结婚登记3361对、离婚登记747对、补领结婚2180对，补领离婚45对，有效规范了婚姻等管理。

（六）项目工作推进有力。完成储备项目1个，争取储备项目1个，在建项目（赶场敬老院）已完成主体二楼施工，力争2020年6月投入使用。

二、机构设置

民政局下属二级单位8个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。

纳入民政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  南江县社会福利院

2.  南江县殡仪管理所

3.  南江县光荣院

4.  南江县军队离退休干部休养所

5.  南江县救助管理站

6.  南江县敬老院管理所

7.  南江县婚姻事务所

8.  南江县社会捐赠物资接收站

 

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9853.73万元。与2018年相比，收、支总计各增加1844.68万元，增长23.03%。主要变动原因是项目资金安排增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计9853.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9682.33万元，占98.26%；政府性基金预算财政拨款收入171.5万元，占1.74%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计9853.73万元，其中：基本支出821.71万元，占8%；项目支出9032.02万元，占92%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计9853.73万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1844.27万元，增长23.03%。主要变动原因是项目资金增加。

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9682.23万元，占本年支出合计的98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1734.87万元，增长21.83%。主要变动原因是项目资金增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出9682.24万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出9615.82万元，占99.31%；医疗卫生支出33.08万元，占0.35%；住房保障支出33.34万元，占0.34%。

 

 

 

  （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为9682.23万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业:支出决算为9615.82万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育:支出决算为33.08万元，完成预算100%。

3.住房保障支出：支出决算为33.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出821.71万元，其中：

人员经费748.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费72.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，流乞人员救助专用车和殡葬专用车车均在专项经费中列支。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆。

3.公务接待费支出0万元，接待均安排在单位食堂，费用在食堂费用中核算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出171.5万元。

主要用于养老服务业发展和支持社会福利事业。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对双拥公园管护经费等项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本支出收支相等，项目支出执行进度按相关文件要求执行，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映“精管退职老职工县级补助”“ 残疾人两项补贴””“社会救济办证工本费”等8个项目绩效目标实际完成情况。

1.    精简退职老职工县级补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数162万元，执行数为110.15万元，完成预算的68%。通过项目实施，保障了精简退职老职工基本生活。

2.    残疾人两项补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1092.17万元，执行数为1092.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保证对持有第二代残疾人证的四川户籍低保对象享受的基本生活补贴及重度残疾人护理补贴落到时处，发现的主要问题：通过“一卡通”发放到个人，存在多次发放仍失败的情况。下一步改进措施：督促经办人员录入时准确核对相关信息，社保卡丢失时及时补办，未开通时，通知相关人员及时开通，提高发放成功率。

3.    社会救济办证工本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.61万元，执行数为3.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，发放低保证约30000本，特困人员供养证2000本，发现的主要问题：预算不足。下一步改进措施：降低单位成本。

4.    双拥公园管护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.51万元，执行数为4.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，管理好双拥公园，及时发放了管护人员工资，保护了双拥公园生态环境。发现的主要问题：费用预算不足。下一步改进措施：节省开支。

5.    乡镇敬老院运营经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。通过项目实施，按时拨付了七个农村敬老院营运经费，保障敬老院正常运转，改善敬老院环境条件，保证老人居住。发现的主要问题：我单位只负责资金拨付，具体使用由各敬老院自行实施，可能出现资金使用范围不合理的情况。下一步改进措施：加大监督力度。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			精简退职老职工县级补助
预算单位			南江县民政局
预算执行情况(万元)	预算数:		162万元	执行数:	162万元
	其中-财政拨款:		162万元	其中-财政拨款:	162万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全县精简退职老职工约300人，按月足额发放，发放率100%			全县精简退职老职工约300人，按月足额发放，发放率100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全县精简退职老职工	全县约300人	全县约300人
	项目完成指标	质量指标	发放率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	按月发放	按月发放
	效益指标	社会效益指标	解决精简退职工基本生活问题	按政策给予六十年代初精简退职老职工生活救济金	按政策给予了六十年代初精简退职老职工生活救济金
	满意度指标	满意度指标	精简退职工满意度	≥95%	≥95%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			残疾人两项补贴
预算单位			南江县民政局
预算执行情况(万元)	预算数:		1092.17万元	执行数:	1092.17万元
	其中-财政拨款:		1092.17万元	其中-财政拨款:	1092.17万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障对持有第二代残疾人证的四川户籍低保对象享受的基本生活补贴及重度残疾人护理补贴落到时处，切实维护残疾人权益，提高残疾人生活水平			按月足额发放，保障了对持有第二代残疾人证的四川户籍低保对象享受的基本生活补贴及重度残疾人护理补贴落到时处，切实维护了残疾人权益，提高了残疾人生活水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	持有第二代残疾人证，等级为一级和二级	享受重度残疾人护理补贴约8286人，享受困难残疾人生活补贴约6961人	发放重度残疾人护理补贴约8286人，发放困难残疾人生活补贴约6961人
	项目完成指标	质量指标	按标准足额按月发放	发放率100%	发放率100%
	项目完成指标	实效指标	完成时间	按月发放	按月发放
	项目效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	切实保障困难、重度 残疾人基本生活	切实保障了困难、重度 残疾人基本生活
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			双拥公园管护经费
预算单位			南江县民政局
预算执行情况(万元)	预算数:		4.51万元	执行数:	4.51万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	管理好双拥公园，保护双拥公园生态环境			保护了双拥公园生态环境
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	管护人员工资，购买清洁卫生用品，维修路灯厕所等	发放工资12个月，购买清洁用品支出5000元，维修路灯等费用20000元	发放工资12个月，购买了清洁用品支出4元，维修路灯等费用18000元
	项目完成指标	质量指标	保证双拥公园干净整洁	≥90%	≥90%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	按月发放，损坏及时维修	100%
	项目完成指标	成本指标	管护人员工资，购买清洁卫生用品，维修路灯厕所等	人员工资约1500元/月，购买清洁用品约1000元/次，维修费用以实际发生为准	100%
	效益指标	经济效益指标	解决了困难群众就业	提高了困难群众生活质量	提高了困难群众生活质量
	效益指标	社会效益指标	解决了困难群众就业	增加了社会就业率	增加了社会就业率
	效益指标	生态效益	保护了环境	保护了双拥公园环境	保护了双拥公园环境
	满意度指标	满意度指标	双拥满意度	≥90%	≥90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			社会救济办证工本费
预算单位			南江县民政局
预算执行情况(万元)	预算数:		3.61万元	执行数:	3.61万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	发放低保证30000本，特困人员供养证3000本			实际发放低保证30000本，特困人员供养证3000本
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放数量	发放低保证30000本，特困人员供养证3000本	发放低保证30000本，特困人员供养证3000本
	项目完成指标	质量指标	发放率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12底前	已于2019年12底前完成
	项目完成指标	成本指标	每本证成本	约3元/本	2.5元/本
	效益指标	社会效益指标		保证低保、特困等困难群众持正享受基本生活救助	保证了低保、特困等困难群众持正享受基本生活救助
	满意度指标	满意度指标	低保、特困等困难群众满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			乡镇敬老院运营经费
预算单位			南江县民政局
预算执行情况(万元)	预算数:		76万元	执行数:	76万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		76万元（存量资金）	其它资金:	76万元（存量资金）
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	负责七个农村敬老院营运经费拨付，保证敬老院正常运转和老人居住生活所需。			及时拨付了七个农村敬老院运营经费，保障了敬老院正常运转，保证了老人居住生活所需。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	新建和维修改造公办养老机构床位	约200张	约200张
	项目完成指标	质量指标	养老机构基本达到《养老机构服务质量基本规范》比例	≥60%	≥60%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	按年度一次性发放	按年度一次性发放
	效益指标	社会效益指标	社会养老服务体系	持续完善	持续完善
	满意度指标	满意度指标	养老机构入住老年人对养老机构服务质量满意度	100%	100%

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县民政局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，民政局机关运行经费支出821.71万元，比2018年减少9.08万元，下降1.09%。主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，民政局政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出2.14万元。主要用于购置办公空调、电脑、办公桌椅等设施设备，所有采购事项按相关规定组织。

名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

（十六）其他民政管理事务支出：乡镇敬老院运营经费。

（十七）老年福利：高龄老人的津贴支出。

（十八）殡葬：五保等贫困群众死亡火化经费补助支出。

（十九）残疾人两项补贴：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（二十）临时救助：解决困难群众临时性困难支出。

（二十一）特困人员救助供养支出：五保等特困人员供养支出。

（二十二）其他农村生活救助：精简退职老职工县级补助支出

 

第四部分 附件

 

附件1

南江县民政局2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南江县民政局内设办公室、基层政权建设股、低保股、救灾救济股等10个股室；下辖救助站、捐赠站、福利院、光荣院、军休所、殡管所、婚管所、敬老院管理所等8个直属事业单位。

（二）机构职能。

南江县民政局是主管全县社会事务管理的一级预算单位。主要职责是贯彻执行国家民政工作的法律、法规、规章和各项方针、政策，负责专项社会事务管理、基层民主政治建设、社会救助与福利等方面的工作。民政工作事关民生、民权、民利，与人民群众的利益息息相关。

（三）人员概况。

2019年底，我局及下属事业单位编制人数共43人，年末在编实有人数43人，其中行政编制13人，机关工勤2人，事业编制人数22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年收到财政资金9853.73万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年支出财政资金9853.73万元。其中：基本支出821.71万元，占8%；项目支出9032.02万元，占92%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

民政局及下属8个事业单位于2019年初由民政局机关全部按县财政局统一要求编制了部门预算。2019年部门预算支出总额9853.73万元，其中基本支出821.71万元，项目支出9032.02万元。为加强部门预算管理，我单位制定了财务管理制度、内部控制制度等，全面提升财政预算管理水平，稳步提高民生资金保障度。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合项目绩效目标，资金分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成较好，专项资金使用执行严格审批程序，实施过程中无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，我单位通过年初编制预算并编制项目绩效目标，年中调整预算，使用资金严格执行审批程序，执行进度按相关文件要求执行，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题。

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 因单位全额编制少加之压缩一般公共经费后导致经费不足：日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

南江县民政局2019年度部门决算公开表.xls