2019年度

南江县不动产登记中心决算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     公开时间：2020年8月

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南江县不动产登记中心是经中共南江县委 南江县人民政府批准设立的事业单位，主要工作职责是负责全县产权登记工作。基本职能：1、宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策；2、承办全县土地、房屋登记、林地登记等等不动产登记工作；3、负责拟定不动产登记业务规范和工作流程；4、负责统计、分析、依法提供不动产登记查询服务；5、负责不动产登记数据资料的整理，保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；6、完成主管部门交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

南江县不动产登记中心在县委、县政府和主管部门的坚强领导下，在市登记中心的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，深入推进作风整治，重点在提质效、转作风、解民忧等方面下功夫，按照年初的工作计划，切实担当作为，努力倾情为民，紧紧围绕目标任务，有序开展各项工作。

今年是不动产登记中心成立的第三个年头，不动产登记窗口受理业务量大幅提升，截至目前，累计受理各类登记业务23561件，日均接件量达98件，比去年同期增长21%。颁发《不动产权证书》6136本，《不动产登记证明》4486份，办理产权查询、查封登记、注销登记、预告登记等其他各类登记业务12939件，共协税护税3.14亿元，协助收取土地出让金2.6亿元，支持企业和群众获得融资贷款24.72亿元，其中个人购房贷款2.35亿元。办件质量和服务水平都有较大提升，工作效率大大提高，为全县的经济社会发展做出了应有贡献，得到上级的认可和群众的好评。

1.稳妥推进农房登记。我们大胆创新，勇于担当，先行先试，农房登记工作有序开展。克服了缺人手、缺经费等困难，积极开展权籍调查，为登记工作打下基础。截至目前，已在全县范围内全面开展农村房地一体登记工作，完成权籍调查3616宗，颁发证书2628本，整理登记档案2628份。目前，全县范围内的农房登记权属测绘项目按照采购相关规定，已经进入招标程序。

2.着力提升办事效率。按照“三办”要求，通过合理设置岗位，优化流程，简化环节，压缩时限等多种方式，形成了“岗位设置合理、服务设施配套、业务操作规范、服务效能优化”的窗口服务体系。率先实现房地数据整合关联，做到“信息多跑路，群众少跑路”。如注销、查询、变更登记等立等可取，抵押登记由法定30个工作日提速到1-2个工作日，首次、转移登记由法定30个工作日提速到5个工作日。

3.深入开展作风整治。根据部、省、市关于不动产登记领域作风及“中梗阻”问题专项整治的统一部署，按照《巴中市国土资源局关于印发<巴中市不动产登记领域作风及“中梗阻”问题专项整治工作方案>的通知》（巴国土资发〔2018〕57号）文件要求，于7月至10月认真开展不动产登记领域及“中梗阻”问题专项整治。通过专项整治，自查自纠，切实整改到位，精简各类业务申请资料23项。政务服务作风建设得以全面加强，不动产登记工作能力得到大力提升，不动产登记质效切实增强

4.加快平台建设数据整合。按照数据整合要求，在全市范围内率先进行房地数据整合关联，不动产各类登记与房管局办理的网签备案、存量房交易等信息实现实时共享，相互推送。一是在全市率先实现了房地数据关联，移交电子档案39990件，同时严格审查利用1.8万件测绘成果，确保登记准确。二是做好存量数据整合，按时按质汇交数据。三是积极准备开展全县18万宗集体土地权籍调查，与农房登记同步进行数据整合建库工作。

5.着重处理历史遗留问题。今年着重对城区范围内较为突出的楼盘项目问题进行处理，本着尊依法依规、尊重历史、客观公正、明确责任、全面摸排、分类处理原则，千方百计化解历史遗留问题，出台了《南江县城镇规划区房地产领域不动产登记处理意见》，分别对7大类18个具体问题做出了处理意见，为解决1万余户群众的不动产登记问题奠定了政策基础。

6.切实提高服务质量。按照全县“放管服”改革任务要求，多措并举，全力整治服务“中梗阻”。不动产登记窗口实行开放式办公和“一个窗口受理、一条龙服务、一站式办结”的运行机制，设置咨询台、等候区，增设快递服务，提供免费电话、打印、复印等服务，不断改善服务环境，以“百问不厌”为服务准则，用饱满的热情、耐心的讲解全程为群众排忧解难，让群众高兴而来，满意而归。截至目前，共计上门服务42次，绿色通道加急服务325次，非工作时间预约服务38次，累计加班435小时。

7.加大风险防范力度。认真做好服务事项清理，积极主动参与全省一体化政务平台建设，及时领取和编辑服务事项，严格事项录入，杜绝体外循环。公开服务事项、办理流程、所需材料、负责窗口及人员、承诺时限、收费依据及标准，保障群众知情权和监督权，做到了违纪“零”发生、群众“零”投诉。

8.扎实抓好党建引领。中心以党建为引领，用党建促工作，坚持把党建工作和服务群众相结合，让党建成为服务群众的动力源。紧紧围绕深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以开展“大学习大讨论大调研”活动为契机，在党员干部中开展“亮身份、树形象、做表率”主题活动。设置“共产党员示范岗”5个，作为服务标杆，党员佩戴党员徽章挂牌上岗，党员在业务工作中冲锋在前、敢于担当、勇于负责，为工作的顺利推进积极献言献策，对来访群众做到“人来有迎、凡问必应、离身相送”，充分发挥共产党员的先锋模范作用，做到“一名党员一面旗帜”，受到群众真诚点赞。积极开展“四服务”，全力推动不动产登记工作。

9.逗硬落实帮扶责任。深入贯彻落实中央、省、市、县委关于脱贫攻坚系列工作部署和具体要求，认真开展扶贫领域不正之风和腐败问题整改和扶贫领域作风问题专项治理工作。中心派出2名驻村工作队成员，严格按照“五个一”帮扶力量的工作要求，逗硬落实帮扶责任，把纪律和规矩挺在前，确保脱贫摘帽任务顺利完成。同时为顺利通过上级验收，积极协助扶贫佐证资料搜集，累计查询比对不动产登记信息1258户。

二、机构设置

2016年4月，南江县不动产登记中心正式成立独立核算的全额拨款事业单位，核定事业编制20名，设主任1名，副主任2名，实有在编在职人员20名，临聘人员10名。内设4个职能股室：综合股、勘测股、预审股、登记股。 

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1036.19万元。与2018年相比，收、支总计各增加604.78万元，增长 58.36 %。主要变动原因是增加了农房统一登记确权测绘费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1036.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入236.19万元，占22.79%；政府性基金预算财政拨款收入800万元，占77.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1036.19万元，其中：基本支出235.43万元，占 22.72 %；项目支出800.76万元，占77.28%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1036.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加604.78万元，增长58.36%。主要变动原因是增加农房统一登记确权测绘费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出236.19万元，占本年支出合计的22.79%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增减少195.22万元，增长/下降45.25%。主要变动原因是减少了一般公共预算，增加基金预算不动产统一权籍测绘费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出236.19万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）208支出23.63万元，占10.01%；卫生健康支出11.17万元，占4.73%；住房保障支出14.90万元，占6.31%；自然资源海洋气象等支出186.49万元，占78.95  %。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为236.19万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）208（款）:支出决算为23.63万元，完成预算100%。决算数等于预算数

（1）社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为21.52万元，完成预算100%决算数等于预算数

（2）社会保障和就业（类）208（款）27（项）01:支出决算为0.74万元，完成预算100%。决算数等于预算数

（3）社会保障和就业（类）208（款）27（项）02:支出决算为0.50万元，完成预算100%。决算数等于预算数

（4）社会保障和就业（类）208（款）27（项）03:支出决算为0.87万元，完成预算100%。决算数等于预算数

2.卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为11.17万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3．住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为14.90万元，完成预算100%。决算数等于预算数

4.自然资源海洋气象等支出（类）220（项）01（项）50：支出决算为186.49万元，完成预算100%。决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年一般公共预算财政拨款基本支出235.43万元，其中：

人员经费223.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费11.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算4%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.05万元，占4%。具体情况如下：接待剑阁县自然资源局来南交流学习。

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元。。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算4%。公务接待费支出决算比2018年减少0.27万元，下降56.25%。主要原因是严格按照八项规定。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：接待剑阁县自然资源局来南交流学习。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出800万元。完成预算的100%，主要用于农房统一确权登记测绘费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（无）

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对全县农房统一确权登记测绘费项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）2019年本单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目完成率100%，社会评价较高，取得了巨大的社会效益，保障了人民的人身及财产安全。

（三）项目绩效目标完成情况

农村统一确权登记测绘费费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保不动产登记工作家喻户晓，保障了不动产权益人的合法权益，减轻了群众的经济负担，提升了便民服务水平，提高了群众的满意度。发现的主要问题：绩效编制有待改进。下一步改进措施：加强财务管理，对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计会计制度》等学习培训。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			农房统一确权登记测绘费
预算单位			南江县不动产登记中心
预算执行情况(万元)	预算数:		800万元		执行数:	800万元
	其中-财政拨款:		800万元		其中-财政拨款:	800万元
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成全县农房测绘				100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会满意度		群众满意度	95%
	效益指标
	……
	满意度指标			群众满意度	100%

 

 

（四）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县不动产登记中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“农房统一确权登记测绘费、1个项目《南江县不动产登记整体项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出11.68万元，比2018年增加/减少0.48万元，下降3.94%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，中心政府采购支出总额71.48万元，其中：政府采购货物支出71.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于不动产统一登记平台软件数据。授予中小企业合同金额71.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）208（款）：指社会保障和就业支出。

①社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关机关事业单位基本养老保险缴费支出。

②社会保障和就业（类）208（款）27（项）01：指财政对失业保险基金的补助。

③社会保障和就业（类）208（款）27（项）02：指财政对工伤保险基金的补助。

④社会保障和就业（类）208（款）27（项）03：指财政对生育保险基金的补助。

8．卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

　  行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

   9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。　　

14.住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.自然资源海洋气象等：用于自然资源、海洋、测绘、气象公益服务事业方面的支出，机关单位运行经费。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

不动产登记中心2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中心设主任1名（按副科级配备）、副主任2名，内设综合股、预审股、登记股和勘测股4个股室。

（二）机构职能。

南江县不动产登计中心主要工作职责是负责全县产权登记工作。基本职能：1、宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策；2、承办全县土地、房屋登记、林地登记等等不动产登记工作；3、负责拟定不动产登记业务规范和工作流程；4、负责统计、分析、依法提供不动产登记查询服务；5、负责不动产登记数据资料的整理，保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；6、完成主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

2019年在编人员20人，临聘10人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入1036.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入236.19万元，政府性经济预算财政拨款收入800万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出1036.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出236.19万元，政府性经济预算财政拨款支出800万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

认真执行年初部门预算和财政政策要求。我单位经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算；在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

   （二）专项预算管理。

保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范单位管理工作，进一步在财务、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

单位在各项资金使用和项目实施中，能够按照国家相关建设规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的：管理较规范，实施进度快，最终效果好。实施决策正确，适应了新的发展要求，有利于不动产登记工作的可持续发展。

（二）存在问题。

由于人力、财力等不足，日常工作开展困难，绩效编制有待改进。

（三）改进建议。

按照不动产登记要求，建议上级主管部门、地方政府加大对资金的投入支持。确保县不动产登记工作能够有效、正常运转，以便提高工作效益。进一步制定好绩效计划，让绩效目标更加完善。

 

 

附件2

2019年不动产登记中心项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

本次评价对象为南江县财政局下达南江县不动产登记中心2019年度全县农房统一确权登记测绘费，合计800万元，评价基准日为2019年12月30日。 　

本次评价的目的是：通过对2019年度 农房统一确权登记测绘费项目资金绩效评价，客观公正的核查财政专项资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果。　

本次评价的依据是中央、省、市县有关部门制定的绩效评价管理办法和资金管理办法。　　

本次评价采用单位自评、书面审核、现场评价的方式与流程进行。一是召开座谈会；二是对项目单位基础财务数据资料、辅证材料等进行审查核实。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过综合分析，南江县不动产登记中心2019年农房统一确权登记测绘费项目资金绩效评价得分为良，财政支出绩效评价等次为良好。

（二）绩效分析

1、项目决策

党的十八大以来，南江县不动产登记中心认真贯彻落实习近平总书记“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，以改革的思路稳步推不动产登记工作，抽检信息公开及时性、问题处置及群众的满意度，在不动产登记中发挥了重要作用。

2、项目管理

按照历年不动产登记抽验工作的开展情况，2019年该项目资金安排为农房统一确权登记测绘费800万元。

3、项目绩效

工作目标完成：1个项目工作任务均已全部完成。

社会效益：通过项目实施，完成全县农房测绘费，确保了南江县不动产登记数据的准确性和安全性。提升了便民服务水平，保障了不动产权益人的合法权益，减轻了群众的经济负担。

群众满意度：通过对登记中心项目实施效果、项目实施质量、不动产登记登记情况方面进行询问调查，群众满意度平均分为90%以上。确保不动产登记工作家喻户晓，覆盖面不低于90%。

三、存在主要问题

于人力、财力等不足，日常工作开展困难，绩效编制有待改进。

四、相关措施建议

按照不动产登记要求，建议上级主管部门、地方政府加大对资金的投入支持。确保县不动产登记工作能够有效、正常运转，以便提高工作效益。进一步制定好绩效计划，让绩效目标更加完善。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

南江县不动产登记中心2019年部门决算公开表.xls