第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

部门主要职责是：1.贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。2.承担规范国土资源管理秩序的责任。3.承担优化配置国土资源的责任。4.负责规范国土资源权属管理。5.承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。7.承担节约集约利用土地资源的责任。8.承担规范全县国土资源市场秩序的责任。9.负责矿产资源开发的管理。10.承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。11.依法征收土地、矿产资源收益。12.负责基层国土资源所的建设和管理。13.承担县人民政府公布的有关行政审批事项。14.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是依法征收非税收入10.42亿元；二是市县两级重点项目有序推进，完成固定资产投资12亿元；三是完成地质灾害避让搬迁1500户，实施重大地质灾害治理10处，地质灾害应急除险62处，对828处地质灾害隐患点进行了成功监测；四是完成土地组卷报征77公顷；五是有序推进城乡建设用地增减挂钩项目，新立项项目7个，通过招商实施增减挂钩项目24个，新建安置点129个，整理复垦农村建设用地1374块，有效地解决了3006户10090人安全住房问题。六是收购储备土地4宗15.59公顷；七是完成耕地保有量4.79万公顷，基本农田保有量3.83万公顷，关坝镇等3个省投土地整理项目已完工初验；八是全面开展农村宅基地及农房权属测绘和确权登记工作；九是完成了职能范围内的其他各项工作。

二、机构设置

2019年纳入部门决算的下属单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。

纳入南江县自然资源和规划局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 南江县自然资源和规划局

2. 南江县国土资源执法监察大队

3. 南江县地质环境监测工作站

4. 南江县赶场国土资源所

5. 南江县贵民国土资源所

6. 南江县上两国土资源所

7. 南江县关坝国土资源所

8. 南江县光雾山国土资源所

9. 南江县杨坝国土资源所

10. 南江县城区国土资源所

11. 南江县下两国土资源所

12. 南江县大河国土资源所

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计10611.23万元，2019年支出总计44748.95万元。与2018年相比，收入总计增加34137.72万元，增长322%。支出总计增加34137.72万元，增长322%。主要变动原因是土地指标调剂

收入增加。

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计44748.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26334.98万元，占59%；政府性基金预算财政拨款收入18413.96万元，占41%；无其他收入。

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计44748.95万元，其中：基本支出1181.16万元，占2.6%；项目支出43567.79万元，占97.4%；无其他支出。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计44748.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加34137.72万元，增长322%。主要变动原因是土地指标调剂收入增加。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出26334.98万元，占本年支出合计的79%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加17948.48                                                                                万元，下降33%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出26334.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出90.28万元，占0.3%；卫生健康支出104.3万元，占0.4%；城乡社区支出633.11万元，占2.4%；农林水支出23792万元，占90%；自然资源海洋气象支出1188.8万元，占4%；灾害防治及应急治理支出517万元，占2%；其他支出9.48万元，占0.04%。

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1181.16万元，其中：

人员经费1057.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费123.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为16.11万元，支出预算为16.5万元，完成预算98%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.69万元，占48%；公务接待费支出决算8.42万元，占52%。具体情况如下：

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.69万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出7.69万元。主要用于地质灾害隐患排查、地质灾害治理、耕地保护、土地矿产管理日常巡查，土地矿产违法案件查处等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

3.公务接待费支出8.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.16万元，下降3%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待102批次，1300人次（不包括陪同人员），共计支出8.42万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出18413.96万元。全为城乡社区支出。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“矿产资源监管工作经费”“ 主体功能区建设项目协作经费”“ 电子政务云服务费”项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，此三个项目完成率100%，社会评价较高，取得了巨大的经济及社会效益，保障了人民的人身及财产安全。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“矿产资源监管工作经费”“ 主体功能区建设项目协作经费”“ 电子政务云服务费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 2019年矿产资源监管工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.75万元，执行数为4.75万元，主要是定期对矿山进行巡查，对矿山企业越层、越界开采的核查。严厉打击矿山违法开采行为，确保矿山资源合理利用。

2. 主体功能区建设项目协作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.25万元，执行数为14.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇开发，建设南江为全国提供生态产品的主体区域与生态富裕富集区，保障国家生态安全的重要区域。

3.  电子政务云服务绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，在2019年底前将《国土自动化办公平台》和《档案数字化管理系统》迁入巴中市电子政务云平台。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			矿产资源监管工作经费		负责人及电话	刘青松
中央主管部门			自然资源部
地方主管部门			南江县自然资源和规划局		实施单位	南江县自然资源和规划局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	4.75	4.75		100%
			其中：中央补助
			地方资金	4.75	4.75		100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	定期对矿山进行巡查，对矿山企业越层、越界开采进行打击				打击违法行为，确保矿山合理利用
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标				100
		质量指标
		时效指标
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标
		……
说明	无

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县自然资源和规划局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“矿产资源监管工作经费”“ 主体功能区建设项目协作经费”“ 电子政务云服务费”等3个项目开展了绩效评价，《南江县自然资源和规划局项目2019年绩效评价报告》见附件。

 

十一、政府采购支出情况说明

2019年政府采购货物部分共计支出18.45万元，原因为2019年机构改革，县编研中心及县林业编研中心人员合并到自然资源和规划局。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，南江县自然资源和规划局机关运行经费支出70.71万元，比2018年增加9.17万元，增加15%。主要原因是机构改革后，人员增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南江县自然资源和规划局共有车辆13辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于省国土资源厅为方便各站所及时监测地灾隐患点配置摩托车12辆。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政当年安排的债券置换资金。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

11. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

12. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指指反映财政对生育保险基金的补助支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：指反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

17. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：指反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

18. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：指反映国土资源部门国土整治方面的支出。

19. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指反映地质灾害防治项目支出。

20. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）：指反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

21. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

22. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指其他用于国土资源事务方面的支出（主要包括国土专项业务支出）。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

南江县自然资源和规划局部门

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

南江县自然资源和规划局下属二级单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。县自然资源和规划局局本级内设置职能股室13个，分别是：局办公室、财务室、项目股、耕保股、地环股、地籍股、矿管股、行政审批股、利用股、人教股、信访股、执法监察大队、规划股。

 

（二）机构职能。

一是贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。

二是承担规范国土资源管理秩序的责任。

三是承担优化配置国土资源的责任。

四是负责规范国土资源权属管理。

五是承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

六是承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

七是承担节约集约利用土地资源的责任。

八是承担规范全县国土资源市场秩序的责任。

九是负责矿产资源开发的管理。

十是承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

十一是依法征收土地、矿产资源收益。

十二是负责基层国土资源所的建设和管理。

十三是承担县人民政府公布的有关行政审批事项。

十四是承办县人民政府交办的其他事项。

 

（三）人员概况。

县自然资源和规划局共设置编制97个，其中：局机关设置行政编制18个，工勤编制4个；其他下属单位共设置参公编制18个，事业编制57个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计44748.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26334.98万元，占59%；政府性基金预算财政拨款收入18413.96万元，占41%；无其他收入。

 

 

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计44748.95万元，其中：基本支出1181.16万元，占2.6%；项目支出43567.79万元，占97.4%；无其他支出。

 

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

南江县自然资源和规划局机关部门预算包括：南江县自然资源和规划局，南江县执法监察大队，南江县地质环境监测站，城区国土资源所，下两国土资源所、大河国土资源所、赶场国土资源所、贵民国土资源所、上两国土资源所、关坝国土资源所、光雾山镇国土资源所、杨坝国土资源所。支出严格按照年初预算执行，科学编制基本及项目预算。年中严格执行预算，有预算才列支，无预算不予以报账。年中对预算实行动态调整，人员的增减严格按照组织、人社、部门审核后数据调整，准确调整。

（二）专项预算管理。

南江县自然资源和规划局局机关专项预算通过年初工作计划科学编制，在厉行节约的前提下合理安排，实行专项预算绩效目标管理。年终对开展的项目实行绩效评分。2019年专项预算共编制3个。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

　通过部门整体预算绩效的编制项目支出经费，使全县人民的人身和财产得到最大限度的保障，完成乡镇的土地整理，流转可用的土地，完成了全县的土地变更调查，能更加多方面，更全面掌握全县土地使用情况。但全县土地涉及量多面广，监管强度大，人员配备有限，我们争取在有限的资源内达到最大的利用，为全县土地使用提供良好的环境。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目实施较好完成项目预期效果。

（二）存在问题。

全局的项目支出多，由于人员配备有限，监管力度不够，不能全方面监管所有的项目业务。随着信息化要求不断提升，财政相关政策制度更新快，很多理论知识还未掌握全，导致业务人员还是按照老旧的思想指导工作。 

（三）改进建议。

一是加强培训，提升业务人员水平，更能较好的提升财政信息化水平。二是年初加强对系统使用的分析评估，做好安全保障。三是细化支出，确保资金的使用效益，能够全面应对在使用过程中出现的任何问题。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表