2019年度

南江县部门决算编制说明

南江县地质公园管理局

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

部门主要职责是：1宣传贯彻执行地质遗迹保护管理相关的方针政策、法律和法规。2.负责地质公园规划编制、项目设计、工程建设、基础维护、遗迹点景区自然生态环境管理。3.承担国土资源相关领域的科普和科研项目及地质遗迹资源的调查、监测、评价与评估和各类地学相关咨询服务。4.拟定地质公园开发规划并监督实施，有效合理利用遗迹资源，配合相关部门发函地质遗迹旅游。

（二）2019年重点工作完成情况。

成立光雾山地质公园博物馆，创建5A景区，带动地方特色和经济发展，中外游客接待量达13万人次。

二、机构设置

无下属事业单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计46.97万元。与2018年收入67.25相比，减少20.28万元，同比减少30%。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计46.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46.97万元，占100%；无其他收入。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计46.97万元，其中：基本支出18.47万元，占39%；项目支出28.5万元，占61%；无其他支出。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计46.97万元。与2018年收入67.25万元相比，减少20.28万元，同比减少30%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出46.97万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出46.97万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出2.19万元，占4.7%；卫生健康支出1.01万元，占2.1%；住房保障支出1.42万元，占3%；自然资源和规划气象等支出42.33万元，占90%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出18.46万元，其中：

人员经费16.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
　　公用经费1.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

该单位“三公”经费纳入南江县自然资源和规划局机关统一预算。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

     该单位2019年无项目绩效编制。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费纳入南江县自然资源和规划局机关统一预算。

（二）政府采购支出情况

该单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，该单位无国有资产。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

附件1

南江县地质公园管理局部门

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

     该单位无下设机构，无下设股室。

（二）机构职能。

         1.宣传贯彻执行地质遗迹保护管理相关的方针政策、法律和法规。2.负责地质公园规划编制、项目设计、工程建设、基础维护、遗迹点景区自然生态环境管理。3.承担国土资源相关领域的科普和科研项目及地质遗迹资源的调查、监测、评价与评估和各类地学相关咨询服务。4.拟定地质公园开发规划并监督实施，有效合理利用遗迹资源，配合相关部门发函地质遗迹旅游。

（三）人员概况。

     该单位在职人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

    2019年本年收入合计46.97万元，全为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

     2019年本年支出合计46.97万元，其中：基本支出18.47万元，占39%；项目支出28.5万元，占61%；无其他支出。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

该单位支出严格按照年初预算执行，科学编制基本及项目预算。年中严格执行预算，有预算才列支，无预算不予以报账。年中对预算实行动态调整，人员的增减严格按照组织、人社、部门审核后数据调整，准确调整。

（二）专项预算管理。

南江县地质公园管理局专项预算通过年初工作计划科学编制，在厉行节约的前提下合理安排，实行专项预算绩效目标管理。2019年专项预算共编制1个。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

通过部门整体预算绩效的编制项目支出经费全方位保证光雾山地质遗迹博物馆正常运转。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

     项目实施较好完成项目预期效果。

 （二）存在问题。

      更加严格管理资金支出。

（三）改进建议。

      一是加强培训，提升业务人员水平，更能较好的提升财政信息化水平。二是年初加强对系统使用的分析评估，做好安全保障。三是细化支出，确保资金的使用效益，能够全面应对在使用过程中出现的任何问题。

                                   第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表