南江县土地收购储备中心2022年部门预算编制说明

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额5324.90万元，比上年增加5067.28万元，主要原因是：一是在职人员基础绩效奖，二是项目收入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入324.90万元，占总收入6.10%；政府性基金预算收入5000万元，占总收入93.9%。

（二）支出情况。支出预算总额5324.90万元，比上年增加5067.28万元，主要原因是项目支出预算增加。其中：基本支出306.10万元，占总支出5.75%（事业单位离退休1.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出32.22万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.00万元，事业单位医疗12.67万元，事业运行232.13万元，住房公积金24.16万元）。项目支出5018.8万元，占总支出94.25%（征地和拆迁补偿支出5000.00万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出0.80万元，其他自然资源事务支出18.00万元）。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算5324.90万元，比上年财政拨款收支总预算增加5067.28万元，主要原因是：一是在职人员基础绩效奖，二是项目收入预算增加。

（一）一般公共预算拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算财政拨款324.90万元，比上年增加67.28万元，主要原因增加在职人员基础绩效奖及养老保险和住房公积金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   （1）基本支出306.10万元，其中：事业单位离退休1.92万元，占基本支出0.63%；机关事业单位基本养老保险缴费支出32.22万元，占基本支出10.53%；机关事业单位职业年金缴费支出3.00万元，占基本支出0.98%；事业单位医疗12.67万元，占基本支出4.14%；事业运行232.13万元，占基本支出75.83%；住房公积金24.16万元，占基本支出7.89%。

  （2）项目支出18.80万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出0.80万元，占项目支出4.26%；其他自然资源事务支出18.00万元，占项目支出95.74%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为1.92万元，主要用于：单位退休人员生活补助。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为32.22万元，主要用于：单位在职人员养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为3.00万元，主要用于：单位职业年金虚账做实.

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为12.67万元，主要用于：单位人员医疗保险缴费；

（5）农林水（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为0.80万元，主要用于：驻村工作人员驻村经费。

（6）自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为232.13万元，单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费， 保障部门正常运转。

（7）自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022 年预算数为18.00万元，主要用于：政府购买服务支出。

（8）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为24.16万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

 2022年政府性基金预算5000.00万元，比上年增加5000.00万元，主要原因是：改变预算口径和增加项目预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

征地和拆迁支出5000.00万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁支出（项）2022年预算数为5000.00万元，主要用于：县域内项目征地拆迁相关的各项支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出预算情况

南江县土地收购储备中心2022年一般公共预算基本支出 324.90万元、政府性基金预算5000.00万元。

（一）基本支出（人员类项目）287.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金、住房公积金。

（二）运转类项目0.80万元，主要用于：驻村工作人员驻村经费。

公用经费 18.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（三）特定目标类项目（部门项目）5018.00万元，其中5000.00万元用于县域内项目征地拆迁相关的各项支出；18.00万元用于政府购买服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.40 万元， 其中：公务接待费 0.40万元；公务用车运行维护费5.00 万元；因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车 1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆。2022 年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2022年单位运行经费财政拨款预算为18.90万元，与 2021 年预算相比减少2.60万元，原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算2.60万元，其中，政府采购货物预算2.60万元；政府采购工程预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021年底，单位共有车辆1辆，其中，其他车辆1辆。单位价值 50万元以上大型设备0台（套）。

（四）政府购买服务情况

2022年南江县土地收购储备中心政府购买服务预算18.00万元。

（五）预算绩效情况

2022年南江县土地收购储备中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算5324.90 万元。其中：人员类项目7个，涉及预算 287.20万元；运转类项目2个，涉及预算19.70万元；特定目标类项目2个，涉及预算5018.00万元。

九、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （九）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

南江县土地收购储备中心2022年预算公开表.xls