政协南江县委员会办公室2019年度部门决算编制说明

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、加强思想引领，政治立场更加坚定

（1）坚定政治方向。按照中央和省市县委部署，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。及时成立县政协党组书记任组长、党组副书记为副组长、党组成员为成员的领导小组，制定活动方案，严格按照“守初心，担使命，找差距，抓落实”的总要求，把“学习教育，调查研究，检视问题，整改落实”贯穿始终；明确主题教育学习篇目，认真组织学习规定内容，扎实开展革命传统教育和廉政警示教育，深刻检视存在的问题，制定整改措施，落实整改责任，坚持边学边改、立行立改，取得了阶段性成效；县政协党组专题研究部署主题教育工作3次，开展集中学习研讨12次；党组成员开展“五个一”走访调研，撰写调研报告9篇，到基层上党课12次；机关党员干部撰写学习心得50余篇，进一步坚定了听党指挥紧跟党走的理想信念。

（2）坚持党的领导。县政协党组坚持做到重大事项向县委请示，工作推进情况及时向县委报告。积极争取县委的领导和支持，在加强党的建设、充实领导力量、协商民主向基层延伸、履行政协职能等方面得到了县委的高度重视和大力支持。民主协商、调研视察、民主监督、提案督办等重点工作计划经县人民政府充分协商、报县委批准后实施，对县委、县政府重大决策部署和重要工作安排，及时通过会议、《南江政协》内刊和政协网站进行学习宣传、传达贯彻，确保政协工作政治立场不动摇，工作方向不偏离。

（3）加强党的建设。全面贯彻落实全国和省、市、县政协系统党的建设工作座谈会精神和中共南江县委《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，按照新时代党的建设总要求，充分发挥县政协党组的领导核心作用、机关党组织的战斗堡垒作用、政协组织中国共产党党员的先锋模范作用，在共同思想政治基础上广泛凝聚各方面的智慧力量。坚持党建工作融入政协履职、融入政协主题、融入委员教育管理，实现党建工作与政协工作相互融合，互为促进。坚持县政协党组成员联系界别、党员委员联系党外委员制度，实现党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。《四川政协报》于2019年10月18日头版头条以《党建根基牢、履职活力满》为题对南江县政协党建工作作专题报道。

2、深入协商议政，助推发展更加有力 

（1）整体协商深入推进。县政协十届四次全会期间，紧扣“一府一委两院”工作报告开展整体协商。通过分组讨论，政协委员提出建议意见230余条，由县政府办分解到20余个县级部门负责办理，促进工作落实。通过大会发言，11名政协委员紧扣乡村振兴、招商引资、医养结合、基层治理反映民声，提出合理化建议意见，为县委、县政府决策提供重要参考。召开县政府领导集中听取政协委员议政意见会，来自各界别的政协委员代表，围绕特色产业发展、民生改善、脱贫攻坚、社会事业等方面的问题，与县政府领导班子集体面对面交流，提出建议意见30余条，县政府敦促相关部门认真研究，充分吸纳，所提建议意见均已得到转化落实。

（2）民主监督扎实有力。认真贯彻落实《中共南江县委关于进一步加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，准确把握协商式监督的性质定位，着力强化民主监督实效，助推县委、县政府决策部署落实落地。持续开展常态化监督。持续选派政协委员担任特约监督员，组建民生实事、软环境建设、执纪执法、重大项目实施、社会事业发展5个特约监督小组，安排到政府职能部门和执纪执法机关，实行定点式专项监督，进一步增强政协民主监督的主动性、针对性、时效性，实现了政协民主监督工作常态化，对推动县委、县政府决策部署的落实，转变部门政风行风、提高工作效率起到了积极的推动作用。持续开展民主评议工作。采取调查研究、现场视察、媒体介入、广泛协商、公开承诺、民主测评、跟踪问效等方式，对天池镇和县农业农村局工作开展民主评议，走访干部群众800余人次，发放测评表550余份，收集建议意见90条，督促部门、乡镇整改52条，回访答复群众38件次，在服务与监督中促进了被评议单位干部队伍建设不断加强、工作作风有效转变、工作效率和服务能力得到提升。扎实开展提案办理监督。县政协十届四次全会以来，共收到委员提案110件，立案（并案）85件，办复率100%，委员满意率100%。在提案办理中，选择提案总数50%的提案办理情况进行民主评议，围绕群众最关心、最直接、最现实的热点问题，确定了《加强乡村生活垃圾治理助力乡村振兴战略的建议》《关于加强农村安全饮水工程营运管理的建议》等10件重点提案，由县政府领导和县政协主席会成员领衔督办，按照办理单位公开承诺、媒体跟踪、集中评议、民主测评等程序，推动民生事项的落实；组织相关界别委员，对2018年度办理的《关于“第三轮交通大会战”建议》《关于合理增建县城公厕的建议》《关于加快发展南江县成人继续教育事业的建议》等10件重点提案办理落实情况开展“回头看”，持续巩固提案办理成效。

（3）参政议政紧扣中心。紧紧围绕县委、县政府工作重点、社会治理焦点、群众生产生活难点，科学确定协商议题，深入开展视察调研，精心撰写视察、调研报告，为全县经济社会事业发展聚智慧、献良策。广泛开展民主协商。围绕县委重大决策部署、重要人事安排等议题开展主席会重点协商3次，围绕“‘巴山夜雨’文化品牌塑造”、“天府旅游名县创建”“乡镇行政区划调整改革”等议题开展常委会专题协商9次，围绕“基础教育发展”、“乡村清洁行动”、“依法治县”、“农特产品加工及旅游产品开发”等议题开展专委会和界别组对口协商23次，形成各类调研成果35件，得到县委、县政府主要领导批示12件，县委《参阅》转载3篇。积极反映社情民意。深入开展政协委员“进社区、进农村、进企业、进学校、进机关”活动，广泛倾听民声、深入了解民情、真实反映民意，反馈社情民意信息21条，受到县级有关部门的重视和采纳，部分问题得以妥善解决。发挥政协乡镇工委作用。各政协乡镇工委在所在乡镇党委的支持下，组织辖区政协委员和各界代表人士，通过会议协商、视察协商、访谈协商等形式了解民意、化解热点、当好智囊，协助党委、政府化解热难点问题160余个，不断拓展基层协商民主的广度和深度。

3、聚焦民生改善，为民履职更加精准

（1）积极投身脱贫攻坚。奋力投身脱贫攻坚主战场，政协主席会挂帅“西南战区”13个乡镇脱贫攻坚工作，主席会成员挂联7个乡镇16个贫困村的脱贫攻坚工作；政协机关挂联1个贫困村、2个非贫困村，机关干部帮扶建卡贫困户108户、非贫困户343户；下派8名同志（其中2名党组成员）担任7个村的驻村工作队长或第一书记。动员政协委员、政协机关干部和各界爱心人士为建档立卡贫困户捐赠电视机337台、衣物10000余件，价值约200万元。“西南战区”所辖的黑潭、凤仪、红光、天池等9个乡镇和政协机关挂联的沙河镇星光村，先后接受并顺利通过省级、国家级脱贫攻坚验收和脱贫攻坚成效交叉考核。

（2）扎实开展“一创二引三帮”。认真落实省政协“我为扶贫攻坚做件事”和市政协“一创二引三帮”工作要求，充分发挥政协优势助力脱贫攻坚、扩大对外开放、助推加快发展。聚力招商引资。主席会成员先后赴山东、天津等地，向在外创业乡友广泛介绍家乡建设发展情况，推荐招商引资项目。协助成功招引泰通农业有限公司、南江道生金银花有限公司、长赤镇瑞都大酒店等实体企业44家，促成缙云·南江蜂糖李套种金丝贡菊、南江县新型农旅融合综合体、东榆镇桥坝茶叶产业园区等一批优质项目落地南江，全年共收获招商引资6.758亿元。倾力服务企业。持续巩固招商引资成果，县政协主席会成员和党组成员每人挂联帮扶一家县政协委员企业，帮助企业协调解决发展中的困难和问题。组织开展专题视察调研，向县委、县政府提交了《关于进一步营造良好营商环境的建议》《关于助力民营医院健康发展的建议》，为民营企业健康发展和营造良好营商环境建良言、献良策、谋良法。积极牵线搭桥，配合人社、卫生、教育等部门为县内企业引进管理人才89人，帮助14家企业和专合组织特色农产品进入上海、成都、重庆等大中城市超市，拓展销售渠道。合力帮贫助困。深入开展政协机关干部脱贫攻坚“大走访”活动，为困难群众办好事办实事50多件。通过集中培训、上门指导、介绍就业、大户帮扶等方式，帮扶295名城镇贫困家庭人员就地转移或进厂务工；会同县教科体局、民政局、妇联、团委、残联等部门，为143名残障人士、67名留守老人解决具体困难。组织文艺宣传队、医疗服务队、科技服务队、教育服务队到仁和镇开展“五送三下乡”活动，拓展帮贫助困思路，增添助民增收智慧。真情爱心助学。持续开展爱心助学行动，争取到浙江歌山建设集团向我县43所农村中小学校学生捐赠品牌运动鞋10557双、价值约150万元，向县政协爱心扶助中心捐款20万元；一年来，组织到山东募集资金40万元，动员县内企业和政协委员捐款40余万元，共募集捐款100.35万元，累计扶助贫困家庭优秀大学生284名；募集善款40万元，分别在东榆镇、沙河镇、长赤镇、正直镇、下两镇小学等学校新建5个留守儿童关爱中心，目前全县已建成8个；组织政协委员和爱心人士定期到学校开展心理疏导、伴读等“爱心爸妈”活动，为留守儿童提供帮助。

（3）全力助推重点项目建设和企业发展。按照县委统一安排，政协主席会成员分别担任县内6个河段、湖库的河（湖）长，挂联 “南江县第二水厂项目”“光雾和谷国际森林康养小镇”等18个重点项目，巴中境宇塑料有限公司等12家重点企业。主席会成员坚持定期不定期深入挂联项目、企业和河段，积极协调解决项目建设和企业发展过程中遇到的困难和问题，督促河段存在问题的整改。

4、扩大联络交往，团结协作更加广泛

（1）联谊交往广泛拓展。进一步加强与省、市政协和外地政协的联系和交往，联谊工作富有成效。先后迎来十二届全国政协副主席刘晓锋，省政协原主席、省老体协主席秦玉琴，省政协副主席、党组副书记，省政协副主席王正荣，省政协地联委主任李华峰及省政协调研组等领导来南视察调研。先后配合市政协来南开展“民营经济发展政策落实情况”“农副产品加工产业发展”“生态水产养殖产业发展情况”等视察调研活动9次。先后接待安徽、浙江、广西、湖北等省市区政协和省内市、州、县政协15批次来南江开展考察活动。

（2）对外宣传再创佳绩。加强新闻信息宣传队伍建设，通过聘请特约信息宣传员，壮大写作队伍；定期分析研究，出题目、定任务、压担子，用精神激励调动写作人员的积极性。全年在国家、省、市级报刊和网站上稿400余篇，连续3年荣获全省政协新闻宣传工作先进单位。《培养“永久牌”土专家、田秀才、农状元》等5篇新闻稿件被《人民政协报》刊用，《奋进新时代、实现新作为》《弘扬乡贤文化、助力乡村振兴》等理论调研文章在《四川政协报》《今日巴中》发表。积极推进政务新媒体建设，在政协网站发布信息近340余条、在手机客户端推送信息125篇；编辑出版《南江文史》第20辑。

（3）创新活动凝心聚力。县政协精心筹办、积极参加新中国成立70周年暨人民政协成立70周年系列活动，积极组织参加市政协庆祝新中国成立70周年暨人民政协成立70周年歌咏晚会，召开县政协机关退休老干部谈发展话变化座谈会，牵头举办以“共筑伟大中国梦、共绘最大同心圆”为主题的庆祝新中国成立70周年暨人民政协成立70周年书画摄影作品展、以“不忘初心跟党走、同心共筑中国梦”为主题的政协履职成果图片展，近30000名干部职工、中小学生及各界人士观看展览，社会反响良好，起到了凝聚人心、汇聚合力的重要作用。

5、强化自身建设，履职能力更加夯实

（1）持续加强班子建设。县政协认真贯彻落实中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》及省委的《实施意见》，发挥县政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，认真落实管党治党主体责任,严肃新形势下党内政治生活，把思想教育从严、干部管理从严、作风要求从严、组织建设从严、制度执行从严贯穿到政协工作始终。认真贯彻民主集中制原则，严格执行“三重一大”决策制度，坚持政协的重点工作、重大活动和重要人事安排，先由主席会议研究讨论，再提交党组会议和常委会议协商讨论，着力营造“团结民主、体谅包容、协作配合、宽松和谐”的良好氛围。 进一步完善并严格执行常委会工作规则，充分发挥常委会的引领示范作用，保证常委会工作规范有序开展。

（2）扎实加强机关建设。按照《关于<南江县机构改革方案>的实施意见》，增设民族宗教和港澳台侨委，更名、调整3个委室职能，机关内设机构达到10委2室，进一步优化政协机构设置。以创建“学习型、智慧型、创新型、服务型、和谐型、廉洁型”机关为抓手，不断提高机关服务质量和工作效能。严格落实党建工作责任制、意识形态工作责任制，推动“两学一做”学习教育常态化，制定《南江县政协党组意识形态工作责任制实施方案》，定期组织专题学习和专题研究部署意识形态工作，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权。认真履行党风廉政建设“两个责任”，严格落实中央八项规定和省、市、县各项规定，加强党建和党风廉政建设，常态开展法纪警示教育、革命传统教育，积极配合接受县委巡察工作，扎实抓好巡察反馈问题整改；从严要求机关干部讲政治、顾大局，讲团结、守规矩，讲责任、勇担当，持续优化政协机关风清气正的政治生态。

（3）努力加强队伍建设。抓干部能力提升。坚持把加强机关干部学习列入年初工作计划和重要议事日程，以学习培训为抓手，培养“提笔能写”“开口能说”“遇事能办”的综合型机关干部，努力造就一支“科学干事、担当干事、创新干事、扎实干事、团结干事、干净干事”的干部队伍。以强化考核为抓手，完善机关干部工作目标绩效考核办法，进一步提高干部干事创业的积极性。抓委员作用发挥。突出政协委员在政协会议、调研视察、专题协商、提案督办等重要活动中的主体作用，进一步完善大会发言、专题协商、提案、社情民意等平台，为委员履职提供良好条件。在招商引资、脱贫攻坚、民主评议、特邀监督等重点工作中注重发挥委员特长、挖掘委员资源，形成强大工作合力。一年来，委员参加调研视察协商334人次，参加提案督办和民主评议工作124人次，参加界别活动300余人次，参加行风监督45人次，履职参与率稳步提高。抓履职成效考核。严格落实《委员履职考核管理办法》，明确政协委员履职“七个一”目标，在全体委员中深入开展“亮身份、树形象、当模范、做贡献”和“进农村、进社区、进企业、进校园、进机关”活动，推行政协常委在常委会上述职、政协委员书面述职，以县委、县政府、县政协联合行文表扬优秀提案提出者、提案办理先进单位和个人、优秀政协委员，督促做好“委员作业”、提交“履职答卷”，履职质量显著提高。

二、机构设置

政协南江县委员会办公室属一级预算单位，下属二级单位1个，其中，其他事业单位1个,未独立核算。2019年财政供给在职人员32人，长赡人员1人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计903.61万元。与2018年相比，收、支总计减少29.76万元，下降3.18%。主要变动原因是压缩公用经费和项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计903.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入903.61万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计903.61万元，其中：基本支出854.98万元，占94.62%；项目支出48.63万元，占5.38%；无上缴上级支；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计903.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少29.76万元，下降3.18%。主要变动原因是压缩公用经费减少和项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出903.61万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少29.76万元，下降3.18%。主要变动原因是压缩公用经费减少和项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出903.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出745.38万元，占82.49%；社会保障和就业（类）支出88.66万元，占9.81%；卫生健康支出34.64万元，占3.83%；住房保障支出34.93万元，占3.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为903.61万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出:政协事务-行政运行696.75万元；政协会议13.63万元；委员视察5万元；其他政协事务支出30万元。支出决算为745.38万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出:行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费费59.93万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.37万元；抚恤-死亡抚恤金22.59万元；财政对其他社会保险基金的补助支出-财政对失业保险基金的补助支出0.43万元；财政对工伤保险基金的补助支出0.66万元；财政对生育保险基金的补助支出1.68万元。支出决算为88.66万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出:行政事业单位医疗-行政单位医疗支出27.14万元；事业单位医疗支出2.08万元；公务员医疗补助支出5.42万元。支出决算为34.64万元，完成预算100%。

4.住房保障支出:住房改革支出-住房公积金34.93万元，支出决算为34.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出745.38万元，其中：

人员经费676.75万元，主要包括：基本工资126.56万元、津贴补贴94.53万元、奖金10.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.93万元、职业年金缴费3.37万元、基本医疗保险费29.22万元、公务员医疗补助缴费5.42万元、其他社会保障缴费2.77万元、生活补助0.81万元、助学金144.3万元、奖励金211.71万元。

公用经费108.32万元，主要包括：办公费13.64万元、印刷费4.88万元、水费0.76万元、电费0.5万元、邮电费15.22万元、差旅费30.63万元、维修（护）费0.72万元、租赁费2.56万元、会议费0.12万元、培训费15.07万元、公务接待费9.15万元、劳务费1.62万元、工会经费7.22万元、福利费6.23万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.15万元，完成预算99.45%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算9.15万元，占100%。

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出9.15万元，完成预算99.45%。公务接待费支出决算比2018年减少0.05万元，下降0.5%。主要原因是公务接待较上年减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待35批次，336人次（不包括陪同人员），共计支出9.15万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对8项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协南江县委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协南江县委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，政协南江县委员会办公室机关运行经费支出108.32万元，比2018年减少53.1万元，下降32.9%主要原因是预算减少及政策性压缩公共经费10%减少支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，政协南江县委员会办公室政府采购支出总额3.37万元，主要是政府采购货物支出3.37万元主要用于办公自动化设备。无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，无公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

 

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业（类）27（款）03（项）：指财政对生育保险基金的补助。

8.卫生健康（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。

9.卫生健康（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。

10.住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

政协南江县委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。政协南江县委员会办公室为行政单位，为一级预算单位，经费财政全额拨款。

（二）机构职能。政治协商、民主监督、参政议政。

（三）人员概况。县政协办2019年度编制33人，实际在职人员32人，其中：行政人员28人，事业人员4人，长赡人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年部门财政资金收入为一般公共预算财政拨款收入903.61万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出903.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出745.38万元，占82.49%；社会保障和就业（类）支出88.66万元，占9.81%；卫生健康支出34.64万元，占3.83%；住房保障支出34.93万元，占3.87%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标：1、服务中心工作，紧紧围绕县委、县政府工作重点、社会治理焦点、群众生产生活难点，科学确定协商议题，持续开展民主评议工作，积极反映社情民意，深入开展视察调研，精心撰写视察、调研报告，为全县经济社会事业发展聚智慧、献良策。

2、做好脱贫攻坚、爱心助学、创引帮等重点工作。

3、抓好党风廉政建设。一是落实“两个责任”。二是严格执行《廉政准则》，规范领导班子和党员干部廉洁从政行为。三是抓好党建工作。

目标完成情况：县政协紧紧围绕团结、民主两大主题，认真履行政协协商、民主监督、参政议政三大职能。

2019年主要工作有以下方面：1、全委会听取并协商“一府一委两院”工作报告。2、常委会专题协商8个。3、主席会重点协商3个。4、专委会对口协商3个。5、专题调研12个。6、专题视察6个。7、民主监督4个重点项目。8、规范完善机关相关规章制度。9、开展政协委员集中培训。10、编撰《南江文史（第20辑）》《南江历史文化丛书》。11、办好《南江政协》内刊。12、抓好扶贫挂联工作。13、开展“五送三下乡”“关爱农村留守儿童”活动。14、政协委员“七个一”履职活动管理。15、完成新闻信息工作任务。16、组织开展各种学习教育专题活动。

全面贯彻落实市、县党风廉政建设专题会议精神，积极开展党风廉政建设社会评价的宣传工作。严格执行中央八项规定，严格“三公”经费支出和财务管理。全力开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”要求，认真开展主题教育。积极参与“主题党日”活动。主动到挂联脱贫村沙河镇星光村开展“助农帮扶”为主题的党日活动，按照“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”要求，认真开展主题教育。

预算编制：部门经费预算编制主要是人员经费378.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费59.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

支出控制及执行进度：所有经费均已按照目标支出完毕。

（二）结果应用情况。

2019年，根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标与质量要求标准；支出报销审批手续严格按照财务制度执行，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项的重大调整经过了集体研究。

进一步优化支出结构，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低部门运行成本，合理调度预算资金，保证部门正常的工作运转，实现财政资金效益最大化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过全面开展部门整体支出绩效评价，强化了支出绩效理念，切实发挥了财政资金的资源配置作用，保证了部门正常运转，发展了部门的各项事业。

（二）存在问题。预算编制的合理性有待提高。预算公用经费、医疗保险费经费不足，预算编制工作需更细化。

（三）改进建议。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算。

 

   第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决

部门决算公开二：2019年度部门决算公开表.xls