南江县红十字会2019年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。
2、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。
3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6、遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、应急救护培训。通过典型带动、示范引领，扩大了应急救护和健康教育知识宣传的覆盖面，让应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率，增强了群众自救互救能力，保障人民群众生命安全。一是在沙河镇、坪河镇、红光镇、朱公乡、四中、南磷路社区等10个单位开展应急救护普及性培训10场次，完成普及培训6922人次；二是依托党校、村政学院、社区等开展救护员培训10期，完成救护员培训619人，占省市下达目标任务103.2%；三是全面完成省级安全社区创建任务，在朱公乡开办应急救护培训班2期，共完成救护员培训126人，普及培训1208人。
2、人道救助。针对群众多样化救助的需要，继续抓好与中国红十字总会、中国红十字基金会以及其他国内外慈善组织的对接，深化拓展了人道救助领域。一是完成“小天使”基金申报9例、“天使阳光基金”申报 16例。二是争取绵阳404医院（省红十字会先天性心脏病定点医院）在县医院进行“天使之旅”先心病现场筛查，前来现场筛查的病患儿童达25人，需手术治疗的儿童全部得到救助。三是完成人道救助申报1例。四是加强东西部协作扶贫工作，主动同浙江省缙云县红十字会对接，收到救助物资价值11万余元，并及时发放到贫困群众手中。
3、救灾备灾。一是完善了红十字备灾救灾中心、物资库建设；二是做好灾害信息收集整理和及时准确上报，为在8月份受洪涝灾害的寨坡乡、南江镇、东榆镇、关路乡等地争取家庭包、冲锋衣等救灾物资达3万余元。
4、“三献”工作。一是年内配合参与推动无偿献血2次，发放无偿献血宣传资料1200余份。二是加强造血干细胞捐献知识的宣传普及。三是按照省、市红十字会的工作安排，依法开展人体器官捐献及宣传工作。年内完成人体器官捐献登记3例。
5、脱贫攻坚工作。认真贯彻落实中央、省、市、县委工作部署，按照精准脱贫“一超六有”标准，结合农户实际，制定脱贫帮扶措施，深入贫困户家中指导农业生产、技术指导、产业发展，做好滚动查找补反馈问题的整改，在年内先后迎接了省检、国检、市检3轮次检查验收，顺利完成脱贫攻坚任务。
二、机构设置
南江县红十字会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入南江县红十字会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
南江县红十字会应急救护培训中心
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计82.4万元。与2018年相比，收、支总计各减少16.65万元，下降16.81%。主要变动原因是红十字宣传、培训工作经费减少和人员调出。
收、支决算总计变动情况图
单位：万元
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计82.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入82.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计82.4万元，其中：基本支出75.75万元，占92%；项目支出6.65万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计82.4万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少16.65万元，下降16.81%。主要变动原因是红十字宣传、培训工作经费减少和人员调出。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出82.4万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少16.65万元，下降16.81%。主要变动原因是红十字宣传、培训工作经费减少和人员调出。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出82.4万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出74.16万元，占90%；卫生健康支出3.82万元，占5%；住房保障支出4.42万元，占5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为82.4，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.43万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:支出决算为60.70万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:支出决算为6.65万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.07万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.26万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.42万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出75.75万元，其中：
人员经费67.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算50%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.25万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.03万元，增长/下降11.89%。主要原因是厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门依据部门职能、整体战略规划，科学合理地编制预算，及时在县人民政府网站进行了公开。以积极开展“三救三献”的工作为核心，通过开展提升应急救援能力、普及应急救护培训、开展人道救助、志愿服务等一系列社会公益活动，真正发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，严格执行预算，增强预算约束，遵守各项财经纪律，规范专项资金管理与使用，保障了各项工作的正常运转。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“应急备灾救灾资金”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
应急备灾救灾资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.65万元，执行数为6.65万元，完成预算的100%。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
应急备灾救灾资金 |
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预算单位 |
南江县红十字会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
6.65万元 |
执行数: |
6.65万元 |
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其中-财政拨款: |
6.65万元 |
其中-财政拨款: |
6.65万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
红十字应急救援队培训率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
组织志愿者参与救灾、救援工作完成率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
备灾救灾体系建设完成率 |
制定备灾救灾预案，完善备灾仓库管理 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县红十字会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对应急救灾备灾资金项目开展了绩效评价，《南江县红十字会应急备灾救灾资金项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出8.07万元，比2018年减少1.99万元，下降19.78%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额2.365万元，其中：政府采购货物支出2.365万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位开展业务工作办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:指反映其他用于红十字事业方面的支出。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。
7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县红十字会
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南江县红十字会为中共南江县委 南江县人民政府直属事业单位，参照公务员法管理，下属事业单位1个：南江县红十字会应急救护培训中心。
（二）机构职能。
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。
2、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。
3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6、遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。
（三）人员概况。
南江县红十字会参照公务员法管理的事业编制4人，实有人数3人；事业编制2人，实有人数2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
南江县红十字会2019年部门财政资金收入82.4万元，其中：社会保障和就业（类）支出74.16万元；卫生健康支出3.82万元；住房保障支出4.42万元。
（二）部门财政资金支出情况。
南江县红十字会2019年部门财政资金支出82.4万元，其中：基本支出75.75万元，项目支出6.65万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2019年我会围绕单位机构职能，结合本年重点工作保障，准确编制预算。在预算执行中，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，增强预算约束，严格支出控制，在预算动态调整、执行、支付等环节层层把关，按计划、规范地执行批复预算。无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
通过强化预算管理，严格按照财政有关制度开展预算编制、预算执行、资金监管等方面的工作，确保预算资金按规定合理、高效使用，提升部门整体支出管理水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对我会2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我会部门整体支出绩效自评较好。
（二）存在问题。
1、预算编制工作有待细化。
2、红十字会“三救三献”和人道救助的开展因费用有限，开展的场次不多、覆盖面不广，不能更广泛惠及全县弱势人群。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、进一步加强人道救助与应急救护、救援能力建设，加大宣传动员力度，提高群众知晓率，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。
附件2
南江县红十字会
2019年应急救灾备灾资金项目支出绩效
评价报告
一、评价工作开展及项目情况
做好红十字应急备灾救灾体系建设；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，进行应急救护普及培训，提高群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，保护人民群众生命安全和健康。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论：项目实施总体情况较好，提高了群众自救互救能力。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据《中国红十字会法》中赋予红十字工作的职责中包括：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。目的是让广大群众在面对突发事件及意外伤害时，能运用所学的红十字应急救护知识，人人都能自救，人人都能互救。
2、项目管理
我会严格执行各项财务管理制度，保证项目经费专款专用，项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，未出现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
3、项目绩效
通过项目的实施，我会成立了应急救灾备灾预案。应急救护培训和志愿服务工作的开展，在自然灾害和突发事件中，提高了群众自救互救能力，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，保护人民群众生命安全和健康。
三、存在主要问题
应急救护培训工作的开展因费用有限，覆盖面不广，不能更广泛惠及全县弱势人群。
四、 相关措施建议
进一步完善红十字应急救援体系，加强人道救助与应急救护、救援能力建设。加大宣传动员力度，提高群众知晓率，进一步推进应急救护培训工作。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号