南江县云顶茶乡旅游区管理委员会2019年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
南江县云顶茶乡旅游区管理委员会主要承担为云顶茶乡旅游景区规划建设发展和正常运行提供管理保障。负责旅游资源保护、基础设施维护、文化宣传、环境卫生综合治理、社会治安、规划建设及配套设施监护管理、旅游业。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，云顶管委会在县委县政府的坚强领导下，以加快南江县创天府旅游名县建设为工作主线，以创景区标准化管理及景区建设等为重点，强化目标考核，狠抓责任落实，积极做好景区资源保护和管理工作，认真履行工作职责，全面完成了各项目标任务。
（一）景区管理
按照南江县“天府旅游名县”创建工作提升的总体要求，围绕旅游区民俗文化、美食文化，全方位整合旅游资源，加快旅游项目建设，加强内部经营管理，在项目建设、资源保护、品牌创建、景区管理等方面均取得进展，年初制定的各项重点工作目标全面完成。截至目前，景区共接待游客42.83万人次，实现旅游收入0.5亿元。景区全年内无一起森林火警火灾事故发生。
1、提升景区基础设施。以南江县创天府旅游名县和“厕所革命”为契机。一是对景区所有厕所按A级旅游厕所标准进行提档升级，新添置入厕须知、保洁员岗位职责、卫生间管理公示栏等标牌21个、安装厕所各类温馨提示牌、小型广告牌500多个，安装卫生间扶手65套，厕所喷香机10个；二是完成云顶茶乡景区公厕专用120立方蓄水池建设项目；三是对土地垭厕所、云顶广场厕所升级改造，其他厕所保证设施及时整修到位，确保正常运行；四是针对土地垭、花岩壳厕所冬季霜冻无水安装安全门两扇，老包厕所安装水塔；五是对现有的游客公共服务设施、观景设施、公共图形符号系统进行了升级改造，对景区内所有木质建筑休闲亭重新喷漆，对破损、脱落的休闲设施、楹联全部更换。
2、狠抓营销宣传。一是协助县农业农村局、金枝玉叶公司成功举办了南江县第五届“云顶茶乡”茶文化旅游节,较往年相比，今年形式更加新颖，内容更加丰富，影响更加深远，效益更加明显；二是拓展市场营销。先后赴成都、汉中等地宣传推介，积极参与各类会展，游客接待量大幅提升；三是借力媒体造势。依托中国旅游网、蜀景畅游等主流媒体，精心策划宣传报道；四是积极参加市、县内各种促进营销活动。
3、景区管理日趋规范化。 一是完善了景区系列标准化制度，细化岗位工作职责，规范了接待服务标准，对导游服务窗口、经营项目、卫生保洁等岗位的工作人员，坚决执行现场督查、现场告知制度；二是推进景区标准化管理，完善云顶茶乡旅游区巡查工作制度，规范日常巡查工作，及时发现、制止及查处违法违章行为；三是加强员工队伍建设。加强对从业人员进行理论知识和服务技能培训，提升了景区员工的整体素质；四是加强景区的环境卫生管理工作，要求景区各相关人员做好日常保洁和坚持环境卫生常态化管理，定期开展集中环境卫生综合整治；五是建立健全了游客中心消防器材、监控室日常管理、安保巡逻、卫生保洁、公共设施维护维修、景区卫生间日常管理等动态管理台账。
（二）强化宣传和保护：一是继续加强对旅游行业相关的法律、法规宣传教育；二是按规定严格保护云顶茶乡旅游区内各类资源，严禁违法违规开发建设，杜绝一切破坏景区文物和景区规划的情况发生；三是协同相关部门围绕风景资源保护的重点领域和薄弱环节，综合施策，标本兼治，不断加大资源保护和管理力度。
（三）环保安全防范意识加强 ：召开4次生态环境保护和安全生产专题研究会，及时调整组织机构、组成人员，明确“一岗双责”责任分工，与各企业、农家乐签订了责任状。指导企业健全应急预案，成立生态环境保护安全应急领导小组，制订相关制度，开展安全生产月活动及十大专项行动。我管委会组织了5次不定期的突击检查，发现隐患及时整改到位，并将相关资料分类归档上报。一年来景区排查出3处隐患，立即整改到位3处。同时注重加大对重点项目建设过程中的安全隐患排查和整改督办力度，确保项目建设顺利进行。
（四）深化法治景区建设：抓好以消防、食品药品安全、森林防火、危化品为重点的安全专项整治，坚决遏制重特大事故发生；落实信访维稳工作责任制,大力推进积案化解，力争实现全年越级上访、非正常上访登记人数为零。
（五）招商引资工作：完成招商引资各项目标任务。
（六）其他工作：认真做好创建天府旅游名县、全域旅游、全国旅游标准化试点等“三大”品牌创建各项工作。
二、机构设置
南江县云顶茶乡旅游区管理委员会属于正科级事业单位，无下属二级单位。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计13.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少112.89万元，降低89.24%。主要变动原因是：一是因管委会工作需要专项业务费支出减少；二是养老保险缴费率降低。（期中：一是文化旅游体育与传媒支出10.85万元，同比2018年123.70万元减少112.85万元；二是社会保障和就业支出1.31万元，同比2018年1.55万元,减少0.24万元；三是卫生健康支出0.59万元，同比2018年0.46万元增加0.13万元；四是住房保障支出0.86万元，同比2018年0.79万元增加0.07万元）。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计13.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计13.61万元，其中：基本支出13.61万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计13.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少112.89万元，下降89.24%。主要变动原因是：一是因管委会工作需要专项业务费支出减少；二是养老保险缴费率降低。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出13.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少112.89万元，下降89.24%。主要变动原因是：一是因管委会工作需要专项业务费支出减少；二是养老保险缴费率降低。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出13.61万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）支出10.85万元，占79.72%；社会保障和就业（类）支出1.31万元，占9.63%；卫生健康（类）支出0.59万元，占4.33%；住房保障支出（类）0.86万元，占6.32%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为13.61万元，完成预算100.00%。其中：
1. 文化旅游体育与传媒支出（类207）（20701款）文化和旅游（项2070114）旅游行业业务管理:支出决算为10.85万元，完成预算100.00%。
2. 社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:支出决算为1.20万元，完成预算100.00%。
3. 社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2019年决算数为0.04万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2019年决算数为0.02万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2019年决算数为0.05万元，完成预算100%。
6. 卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100.00%。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金）（项）：支出决算为0.86万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出13.61万元，其中：人员经费12.20万元，主要包括：基本工资4.25万元、津贴补贴0.38万元、奖金2.58万元、绩效工资2.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.20万元、其他社会保障缴费0.11万元、、医疗费0.59万元、住房公积金0.86万元。
公用经费1.41万元，主要包括：办公费0.72万元、电费0.15万元、差旅费0.33万元、公务接待0.15万元费、劳务费、委托业务费、工会经费0.06万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算75.00%，决算数小于预算数的主要原因是：一是严格执行中央八项规定及省市县各项规定，厉行节约；二是因工作原因，接待客商批次及人员不上年度减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.2019年未预算因公出国（境）经费。
2.公务车改革后，我单位无公务用车。
3.公务接待费支出0.15万元，完成预算75.00%。公务接待费支出决算比2018年减少0.61万元，下降80.26%。主要原因是：一是严格执行中央八项规定及省市县各项规定，厉行节约；二是因工作原因，接待客商批次及人员比上年度减少。
国内公务接待4批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。截止2019年底，本部门固定资产总额7.20万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，管委会未安排2019年一般公共预算发展类项目。
管委会按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，按照南江县“天府旅游名县”创建工作提升的总体要求，围绕旅游区民俗文化、美食文化，全方位整合旅游资源，加快旅游项目建设，加强内部经营管理，在项目建设、资源保护、品牌创建、景区管理等方面均取得进展，年初制定的各项重点工作目标全面完成。截至目前，景区共接待游客42.83万人次，实现旅游收入0.5亿元。景区全年内无一起森林火警火灾事故发生,为南江旅游经济发展奠定了基础。
（二）项目绩效目标完成情况。
2019年度云顶管委会未预算项目资金。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，云顶管委会机关运行经费支出1.41万元，比2018年增加1.06万元，增长302.85%主要原因是:为确保管委会机关正常有序开展工作，2019年度管委会增加了机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2019年，云顶管委会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，云顶管委会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指财政对文化和旅游管理事务支出。
3.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指财政对职工基本养老保险基金的补助支出。
4. 社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指财政对失业保险基金的补助支出。
5.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指财政对工伤保险基金的补助支出。
6.社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指财政对生育保险基金的补助支出。
7.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位开支的离退休经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金）（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比作为职工缴纳的住房公积金。
10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县云顶茶乡旅游区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
云顶茶乡旅游区管理委员会是根据《中共巴中市机构编制委员会办公室关于成立南江县玉湖长滩旅游区管理委员会和南江县云顶茶乡旅游区管理委员会的通知》（巴编办〔2016〕129号）和《中共南江县委机构编制委员会关于设立南江县云顶茶乡旅游区管理委员会有关问题的通知》（南编发〔2016〕55号）精神，于2016年12月9日批准成立，为县人民政府直属正科级事业单位，独立核算单位，无公务用车，无下属二级预算单位。
（二）机构职能。
南江县云顶茶乡旅游区管理委员会主要承担为云顶茶乡旅游景区规划建设发展和正常运行提供管理保障。负责旅游资源保护、基础设施维护、文化宣传、环境卫生综合治理、社会治安、规划建设及配套设施监护管理、旅游业。
（三）人员概况。
云顶茶乡旅游区管理委员会是根据《中共南江县委机构编制委员会关于设立南江县云顶茶乡旅游区管理委员会有关问题的通知》（南编发〔2016〕55号）精神，于2016年12月9日批准成立，为县人民政府直属正科级事业单位，核定财政供给事业编制5名，设主任1名，副主任2名，截止2019年12月31日，南江县云顶茶乡旅游区管理委员会在编在岗八级管理人员1名（管委会副主任主持工作）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计13.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13.61万元，占100%；
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计13.61万元，其中：基本支出13.61万元，占100%；主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）支出（人员经费）10.85万元，占79.72%；社会保障和就业（类）支出1.31万元，占9.63%；卫生健康（类）支出0.59万元，占4.33%；住房保障支出（类）0.86万元，占6.32%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
云顶茶乡旅游区管理委员会属一级预算单位，财政预算供给人员1人，无公务用车，无下属二级预算单位。云顶管委会预算严格执行2019年部门预算编制口径，2019年主要预算的是一般公共预算拨款收入；预算安排基本支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务及相关工作。主要包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。
管委会切实加强预算资金的财务管理，制定了财务管理制度及财务内控制度，并严格遵照执行；资金使用上，严格按照中央八项规定及厉行节约的规定执行，确保资金发挥最大的经济效益。
（二）专项预算管理。
2019年度云顶茶乡旅游区管理委员会无项目资金预算。
（三）结果应用情况。
2019年，云顶管委会在县委县政府的坚强领导下，以加快南江县创天府旅游名县建设为工作主线，以创景区标准化管理及景区建设等为重点，强化目标考核，狠抓责任落实，积极做好景区资源保护和管理工作，认真履行工作职责，全面完成了各项目标任务。
（一）景区管理
按照南江县“天府旅游名县”创建工作提升的总体要求，围绕旅游区民俗文化、美食文化，全方位整合旅游资源，加快旅游项目建设，加强内部经营管理，在项目建设、资源保护、品牌创建、景区管理等方面均取得进展，年初制定的各项重点工作目标全面完成。截至目前，景区共接待游客42.83
（二）强化宣传和保护：一是继续加强对旅游行业相关的法律、法规宣传教育；二是按规定严格保护云顶茶乡旅游区内各类资源，严禁违法违规开发建设，杜绝一切破坏景区文物和景区规划的情况发生；三是协同相关部门围绕风景资源保护的重点领域和薄弱环节，综合施策，标本兼治，不断加大资源保护和管理力度。
（三）环保安全防范意识加强 ：召开4次生态环境保护和安全生产专题研究会，及时调整组织机构、组成人员，明确“一岗双责”责任分工，与各企业、农家乐签订了责任状。指导企业健全应急预案，成立生态环境保护安全应急领导小组，制订相关制度，开展安全生产月活动及十大专项行动。我管委会组织了5次不定期的突击检查，发现隐患及时整改到位，并将相关资料分类归档上报。一年来景区排查出3处隐患，立即整改到位3处。同时注重加大对重点项目建设过程中的安全隐患排查和整改督办力度，确保项目建设顺利进行。
（四）深化法治景区建设：抓好以消防、食品药品安全、森林防火、危化品为重点的安全专项整治，坚决遏制重特大事故发生；落实信访维稳工作责任制,大力推进积案化解，力争实现全年越级上访、非正常上访登记人数为零。
2019年云顶管委会认真做好创建天府旅游名县、全域旅游、全国旅游标准化试点等“三大”品牌创建各项工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年管委会对景区资源保护、品牌创建、管理等方面都起到推动作用，为南江旅游事业发展做出了应有的贡献。
（二）存在问题。
一是单位人员配置不到位，导致在职在岗人员工作量大。
二是单位人员配置不到位，开展各项工作难度大。
（三）改进建议。
无建议
附件2
2019年云顶茶乡旅游区管理委员会无项目支出绩效评价报告
2019年度云顶茶乡旅游区管理委员会无项目资金预算。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号