1.一般公共服务支出:支出决算为800.25万元，完成预算100%。

其中：

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为648.52万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出:支出决算为61.24万元，完成预算100%。

其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年决算数为51.07万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2019年决算数为0.44万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2019年决算数为0.32万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2019年决算数为2.25万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）:2019年决算数为7.16万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出:支出决算为34.94万元，完成预算100%。

其中：

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年决算数为22.57万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年决算数为12.36万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年决算数38.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出782.99万元，其中：

人员经费721.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费61.15万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为23.09万元，完成预算69.42%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.98万元，占8.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.48万元，占75.7%；公务接待费支出决算3.63万元，占15.7%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出1.98万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算较2018年减少0.24万元，下降12.1%，其原因为出国出境行程较2018年有变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2018年减少0.64万元，下降3.6%，主要原因是车辆维修支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出17.48万元。2019年共有公务车辆2辆，其中特种专业技术用车及实物保障车各1辆，运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.63万元，完成预算26.3%。公务接待费支出决算较2018年增加1.1万元，增长43.48%。主要原因是因工作需要2019年先后公务接待25批次、330人次，公务接待批次及接待人数较2018年有所增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“考试等保密专项工作经费”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“考试等保密专项工作经费”项目绩效目标实际完成情况。考试等保密专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.33万元，执行数为1.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县各类考试保密工作顺利开展。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共南江县委办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1.本部门自行组织对考试等保密专项工作经费开展了绩效评价，《中共南江县委办2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中共南江县委办机关运行经费支出61.15万元，比2018年增加28.14万元，增长85.24%。主要原因是在机构改革中原目督办、机要局、保密局、政研室预算纳入县委办统一核算。

（二）政府采购支出情况

2019年，中共南江县委办政府采购支出总额3.54万元，均为采购办公设施设备支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我办共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆和实物保障车1辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行指反映行政单位的基本支出。
　　7. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般管理事务指反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。
　　8. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-机关服务指反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出指单位在编在岗职工养老保险单位缴费部分。

10.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
　　11.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
　　12.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助指单位在编在岗职工社会保险单位缴费。
　　13.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗指单位在编在岗职工医疗保险单位缴费。；
　　14.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助指单位在编在岗公务员医疗补助缴费。
　　15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指单位在编在岗职工住房公积金单位缴费。

第四部分 附件

附件1

中共南江县委办2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共南江县委办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。办公室内设常委办、秘书股、综合股、信息调研股、法规股、政策研究股、深化改革股、目标绩效管理股、档案管理股、外事和港澳事务股、行政管理股、政工人事股、安保股等15个股室。

（二）机构职能。

1.负责县委全面深化改革工作，承担县委全面深化改革委员会办公室日常工作。

2.负责县外事和港澳事务工作，承担县委外事工作委员会办公室和县外事和港澳事务办公室日常工作。

3.负责县国家安全事务工作，承担县委国家安全委员会办公室日常工作。

4.负责保密和密码管理等县委保密机要工作，督促、指导各单位落实保密工作职责，承担全县机要密码的使用、装备、管理和各部门机要通信设施的检查指导、技术培训等工作职责；负责开展保密监督检查及对失泄密案件进行调查处理。承担县委保密机要局（县国家密码局、县密码管理局）日常工作。

5.负责全县目标绩效考核的组织实施，按上级要求并结合实际科学分解省市县确定的各项重点目标任务，并就目标任务落实情况开展督查；承担省市县重大决策部署、重要会议精神贯彻落实情况的督查督办工作职责；负责全县目标绩效考核管理工作，承担县目标绩效管理办公室日常工作。

6.承担县档案行政管理职责和县档案局日常工作，负责档案业务指导、法规宣传、执法检查等行政管理工作，受县委委托，代管县委直属事业单位县档案馆。

（三）人员概况。年末财政供养人数56人，其中行政人员33人、工勤人员9人、事业人员4人、退休人员8人、长赡人员2人。2019年较2018年编制内增加在职人员23人，增加原因是在机构改革中原目督办、机要局、保密局、政研室等单位人员整体划入县委办。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计934.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入934.72万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计934.72万元，其中：基本支出782.99万元，占83.77%；项目支出151.73万元，占16.23%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年度全年预算财政拨款支出严格按照2019年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。年终达到全面完成预算，无违规记录发生。

（二）专项预算管理

2019年度专项预算严格按照财政预算口径编报财政专项预算，严格专款专用，加强项目绩效考核。全面完成预算执行，无违规记录发生。

（三）结果应用情况

2019年度，中共南江县委办全年资金预算执行到位，资金支付合理合规，年终决算办理及时，全面保障了县委办日常工作经费支出，在办公费、资料编印、信息督查、常委会议等重大活动经费上得到充分保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

（二）存在问题

年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内预算追加较大，预算控制率较高，影响单位评分及评价等次。

（三）改进建议

1.加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2.建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

3.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

附件2

2019年考试等保密专项工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年，我办纳入财政项目绩效管理的项目是考试等保密工作专项工作经费。主要是对中考、高考、成考、任职资格等各类考试考点、保密场所及试卷进行保密监督指导，确保考试场所设置合理、试卷安全，防止失泄密。主要通过项目完成指标、效益指标、满意度指标进行绩效评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据评价指标体系测算，本项目整体支出绩效评价结果等次为“优”。

（二）绩效分析

1.项目决策

对县内的各类考试场所、考点及试卷等工作进行保密事项督查、指导。

2.项目管理

该项目的实施可保障县内各类考试期间保密开展，解决各类考试期间保密工作所需经费，为广大考生提供公平的考试环境，促进本地区考试保密工作顺利开展，满足考试场所、考点保密设施设备需求，提高县域内保密工作质量。

3.项目绩效

参与的各类考试保密工作圆满完成目标任务，高质量完成保密工作，得到考试主办方的高度认可，考生满意率100%。

三、存在主要问题

管理制度不够健全。

四、 相关措施建议

完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，要加大对专项项目建设保护工作和重视，构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表