南江县工商联2019年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。
2、加强和改进非公经济代表人士思想政治工作，团结、教育、引导非公经济人士爱国、敬业、守法。
3、维护会员合法权益，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公经济的助手。
4、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内对外交流服务。
5、增强与异地商会及国内外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
6、加强行业商会、乡镇商会、异地商会等商会网络建设，增强组织凝聚力。
7、承办县委、县政府和有关部门委托事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、理想信念教育扎实开展。在全县广大非公经济代表人士中，深入开展以守法诚信为重点的理想信念教育实践活动，增强非公经济人士对党和政府的信任，增强对企业发展的信心。一是开展“法纪教育”活动。6月14日，县工商联组织机关全体干部职工、部分商会会长及非公经济代表人士到巴州区化成法纪教育基地开展理想信念教育实践活动，对非公有制经济人士进行爱国主义和法纪教育，增强非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念，引导他们依法经营企业。二是结合加强非公有制经济组织党组织建设工作，开展“送党课进非公有制经济企业”活动，有效推动了非公有制企业党建工作，促进了企业的生产经营管理。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
2、参政议政水平逐步提高。县工商联机关一班人强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，积极履行“团结、服务、引导、教育”职责，引领非公经济人士实现“大统战”“大团结”，始终与党委政府同心同向同力。今年来，县工商联机关主动作为，对非公经济代表人士中的人大代表、政协委员、党代表及工商联领导班子成员进行了述职评议工作，增强了他们履职的积极性和主动性。引导非公经济代表人士中的人大代表、政协委员、党代表认真履行职责，积极参政议政，在市、县“两会”期间，紧紧围绕党委政府的中心工作及非公有制经济发展中的热点、难点和重点问题，深入企业调研，共递交高质量的议案16件，提案37件，意见建议29条，参政议政水平不断提高。
3、组织建设不断加强。以推进基层商会建设为重点，以“五好”县级工商联活动为抓手，进一步加强基层组织建设，为服务“两个健康”提供坚强的组织保障。一是会员队伍不断壮大。今年来，县工商联积极发展经济成长好、科技含量高的非公企业入会，新发展会员48名。二是商会网络不断完善。4月24日，指导北京南江商会召开第二次会员代表大会，顺利完成换届工作；5月24日，南江县江西商会成功召开成立大会；酝酿筹建西安南江商会、南江县长赤商会，形成了以中心乡镇商会、行业商会、异地商会和城市商业综合体商会为框架的商会组织体系，商会已成为广大非公经济人士与政府沟通的桥梁和纽带，为南江的经济社会发展做出了新贡献。
4、强化非公经济服务工作。工商联是政府管理和服务非公有制经济的助手，为非公经济搞好服务，能有效促进非公企业健康发展和非公经济代表人士健康成长。一是深入开展中央、省、市重要会议精神宣讲活动。通过组织宣讲队入企业宣讲、印发《工商联简报》、微信推送等多种形式，向非公经济人士宣传党的十九大精神，引导他们坚定党的领导，围绕党的方针政策发展壮大企业。二是强化交流与合作。9月18日，组织召开南江县商会改革发展暨非公经济代表人士座谈会，县委、县政府领导出席并听取了各商会的工作汇报及建议意见。三是加强非公经济代表人士培训工作。9月17日，组织全县200多名非公经济代表人士参加“致良知”公益专题讲座。四是组织部分非公经济代表人士参加“检察护航民企”检察开放日活动，加强与检察机关的交流与沟通，工商联与检察院联合签发《关于建立健全检察机关与工商联沟通联系机制的实施意见》，并协调处理三件涉及非公企业的案件。五是开展兼职副主席轮值活动。组织会员企业开展观摩交流活动，对非公有制经济人士进行创新创造精神教育，增强非公有制经济人士对发展现代企业的信心。结合企业的发展历程和企业家的个人成长经历，组织执委企业相互参观考察，让企业家们加强交流合作，帮助非公有制经济人士开阔视野，提高发展能力，增强发展信心。
5、扶贫济困成效显著。为助推脱贫攻坚，履行企业社会责任，县工商联深入开展“万企帮万村”活动。一是企业挂联。县工商联引导全县非公企业对贫困村进行挂联帮扶，确保贫困村企业帮扶全覆盖，部分贫困村还安排了2至3家企业进行帮扶，明确了会员企业参与脱贫攻坚的目标任务，指明了非公企业参与精准扶贫的着力点。二是产业帮扶。引导环永农业、高塔乡中药材种植专业合作社、光雾山林业等涉农企业发展订单农业，与贫困村签订产业订单种销协议，实现全县156个贫困村农业产业全覆盖。
二、机构设置
县工商联是经县委编办核定的正科级单位，无内设机构。财政预算全额拨款供给人数7人。
1、在职人数3人。其中：行政公务员2人、行政工人1人。
2、退休4人。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计59.99万元。与2018年相比减少4.97万元，下降8.28%。
收、支决算总计变动情况图
收入决算结构图
支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计59.99万元。与2018年财政拨款收、支相比减少4.97万元，下降8.28%。
财政拨款收、支决算总计变动情况
2019年一般公共预算财政拨款支出59.99万元，占本年支出合计的100%。与2018年一般公共预算财政拨款相比减少4.97万元，下降8.28%。
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
一般公共预算财政拨款支出决算结构
1.一般公共服务（类）:
2012801行政运行支出决算为47.38万元，完成预算100%。
2012802招商引资支出决算为4.51万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）:
2080505机关事业单位基本养老保险费支出3.28万元，完成预算100%。
2082701财政对失业保险基金的补助支出决算0.04万元，完成预算100%。
2082702财政对工伤保险基金的补助支出决算0.03万元，完成预算100%。
2082703财政对生育保险基金的补助支出决算0.13万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）:
2101101行政单位医疗支出决算为1.93万元，完成预算100%。
2101103公务员医疗补助支出决算为0.38万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）
2210201住房公积金支出决算2.31万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出55.48万元，其中：
人员经费46.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费9.13万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）经费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对民营经济考察调研经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，我单位整体支出总体良好，各项目标达到相应时期的执行进度，各项目经费按预算实施，财政收支得到了良好的实施效果。
(二)项目绩效目标完成情况
民营经济考察调研项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.51万元，执行数为4.51万元，完成预算的100%。通过项目的实施，一是积极发展经济成长好、科技含量高的非公企业入会，新发展会员48名。二是商会网络不断完善。指导北京南江商会召开第二次会员代表大会，顺利完成换届工作；成立了南江县江西商会；酝酿筹建西安南江商会、南江县长赤商会，形成了以中心乡镇商会、行业商会、异地商会和城市商业综合体商会为框架的商会组织体系，商会已成为广大非公经济人士与政府沟通的桥梁和纽带，为南江的经济社会发展做出了新贡献。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
民营经济考察调研经费 |
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预算单位 |
南江县工商联 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.51万元 |
执行数: |
4.51万元 |
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其中-财政拨款: |
4.51万元 |
其中-财政拨款: |
4.51万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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年内组织单位职工到民营企业考察调研，完成北京南江商会的换届工作及南江县江西商会的筹建工作。 |
组织职工到北京走访18个民营企业，顺利完成北京南江商会的换届选举工作；走访江西在南江发展的民宫企业15个，成立了南江县江西商会。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
考察调研民营企业 |
25个 |
33个次 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
北京南江商会换届、南江县江西商会成立 |
全面完成北京南江商会换届、南江县江西商会成立 |
顺利完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
费用支出 |
4.51万元 |
4.51万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
增加企业收入 |
不低于200万元 |
500万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
民营企业间形成抱团发展的形式 |
企业发展合力不断增强 |
发展合力不断增强 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
低于100% |
100% |
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（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县工商联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对商事活动专项经费开展了绩效评价，《南江县工商联民营经济考察调研经费2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出9.13万元，比2018年7.5万元增加1.63万元，增加17.8%。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县工商联2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。南江县工商联，是中国共产党领导的、工商业界组织的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公经济的助手，规格为正科级，无内设机构。
（二）机构职能
1、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。
2、加强和改进非公经济代表人士思想政治工作，团结、教育、引导非公经济人士爱国、敬业、守法。
3、维护会员合法权益，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公经济的助手。
4、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内对外交流服务。
5、增强与异地商会及国内外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
6、加强行业商会、乡镇商会、异地商会等商会网络建设，增强组织凝聚力。
7、承办县委、县政府和有关部门委托事项。
（三）人员概况
编制4名（行政编3名，工勤编1名），目前单位实有人员5人，其中在编人员3人（行政2名，工勤1名），任职未调动2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年财政资金收入59.99万元，包括基本支出55.48万元、项目支出4.51万元。1.基本支出收入55.48万元，其中人员工资奖金社保44.15万元，公务员交通补贴2.1万元，住房公积金2.3万元，工会经费0.3万元，福利费0.38万元，公用经费6.25万元。2.项目支出4.51万元，其中民营经济考察调研经费4.51万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年全年支出合计59.99万元。
1.工资福利支出46.35万元。其中：基本工资10.63万元、津贴补贴8.33万元、奖金19.3万元、养老、医疗、工伤、生育等保险缴费5.79万元、住房公积金2.3万元。
2.公业务费用支出9.13万元。其中：办公费1.73万元，电费0.84万元，邮电费2.16万元，差旅费1.52万元，工会经费0.3万元，福利费0.38万元，其他交通费用2.1万元。
3.项目支出4.51万元。其中：民营经济考察调研经费4.51万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年度全年预算财政拨款支出严格按照2019年预算口径编制年初预算，加强预算动态调整，按照财政规定进度申报资金计划，安排预算支出，严格控制预算支出范围，加强预算执行。年终达到全面完成预算，无违规记录发生。
（二）专项预算管理。
2019年度专项预算严格按照财政预算口径编报财政专项预算，严格专款专用，加强项目绩效考核。全面完成预算执行，无违规记录发生。
（三）结果应用情况。
2019年度，南江县工商联全年资金预算执行到位，资金支付合理合规，年终决算办理及时，全面保障了日常工作经费支出和专项项目支出。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。
（二）存在问题。年初预算的编制，与实际业务、实施项目等需求差距较大，导致年内预算追加。
（三）改进建议。1.加强预算管理，提高预算编科学性、全面性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。
附件2
2019年民营经济考察调研经费支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
民营经济考察调研经费，主要用于工商联每年干部职工到各民营企业开展考察调研，加强和改进非公经济代表人士思想政治工作，团结、教育、引导非公经济人士爱国、敬业、诚信、守法。县财政2013年至2015年采用一事一议方式预算，2016年至2018年延续以前年度标准年度预算5万元，2019年调减至4.51万元。民营经济考察调研经费由县工商联负责实施，根据省、市、县相关工作安排，统筹进行南江县考察调研工作的开展。由于该项目经费主要用于职工考察调研开支的差旅费、办公费等，不存在招标、购买服务行为。以实际发生的费用作为支付依据。2019年我单位组织干部职工走访考察县内县外民营企业近40家，为非公经济人士健康成长、非公经济企业健康发展起到了重要作用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
民营经济考察调研主要是通过到民营企业走访调研，了解民营企业经营发展状况，协助政府管理民营企业，推进行业商会和异地商会建设。通过走访民营企业，完成了南江北京商会换届，成立了江西南江商会。
（二）绩效分析
1、项目决策
通过民营企业走访调研，将更多的优秀民营企业家吸纳到县工商联队伍，推动行业商会和异地商会建设，引导他们处我发展，自我约束，搭建县委、县政府招商引资平台，鼓励和教育他们反哺社会，回馈家乡。
2、项目管理
该项目的实施有效发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，促进非公经济人士健康成长；有效地促进商会建设和管理，充分发挥好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。
3、项目绩效
2019年我会走访民营企业近40家，完成了南江北京商会换届，新增会员12家；成立了江西南江商会，在会会员36家。南江县工商联凝聚力进一步增强，会员企业队伍进一步状大，新增会员企业68家。
三、存在主要问题。
南江县民营经济队伍日渐扩大，教育引导他们健康成长的任务愈来愈重，与省上实现“两个50%”的要求差距很大，民营经济考察调研经费已明显不足，导致工作开展有差距。
四、相关措施建议。无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
川公网安备51192202000102号