南江县接待工作办公室2019年度部门决算编制说明

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.81万元，完成预算100%.

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出54.47万元，其中：人员经费49.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为24.54万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.25万元，占1.02%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.49万元，占6.07%；公务接待费支出决算22.8万元，占92.91%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.25万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0.25万元，增长100%。主要原因是根据组织统一安排，我单位张爱华同志随团到香港访问。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.01万元，下降40.57%。主要原因是厉行节约，严格控制公务用车支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.49万元。主要用于县委、县政府安排来南公务、商务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出22.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少70.15万元，下降75.47%。主要是厉行节约、严格控制公务接待活动。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待159批次，1451人次（不包括陪同人员），共计支出22.8万元，具体内容包括：公务接待活动和商务接待活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对接待工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，承办接待159批（次），协助接待328批（次），参与全县重大活动22批（次）。

本部门在2019年度部门决算中反映“项目收入支出决算表”-“接待工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。  接待工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.8万元，执行数为22.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，出色完成了脱贫摘帽“省检”、“国检”、省成效考核评估验收、19-82（第十二届全国政协副主席刘晓峰来南调研）、全国及全省旅游“厕所革命”工作现场推进会、第七届巴人文化艺术节、第十七届中国·四川光雾山红叶节等重要活动的后勤保障任务，并赴成都双流完成了巴中市-四川铁投集团石墨产业发展合作签约会议的接待保障工作。接待办承办接待159批（次），协助接待328批（次），参与全县重大活动22批（次）。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县接待工作办公室部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对接待工作经费项目开展了绩效评价，《对接待工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，南江县接待工作办公室机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2019年，南江县接待工作办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南江县接待工作办公室共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映财政对社会保险基金的补助支出。

①财政对基本养老保险基金的补助（项）：指反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出；

②财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出；

③财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出；

④财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出；

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县接待工作办公室部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。南江县接待工作办公室（简称接待办)为县委、县政府直属事业单位，挂靠县委办公室。

（二）机构职能。一是贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定；二是负责县委、人大、政府 、政协重大接待活动的组织安排和服务工作;三是根据需要承办或协办县委召开的会议和有关活动的接待工作；四是指导、督办并协助好以县委、县政府名义安排由部门负责具体承办的接待工作及其他相关工作;五是县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。单位共有编制8名，其中事业管理7名，事业工勤1名，2019年在编人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计77.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入77.27万元，占100%；

（二）部门财政资金支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出77.27万元，占本年支出合计的100%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。支出严格按照年初预算执行，科学编制基本及项目预算。年中严格执行预算，有预算才列支，无预算不予以报账。年中对预算实行动态调整，人员的增减严格按照组织、人社、部门审核后数据调整，准确调整。

（二）专项预算管理。南江县接待办专项预算通过年初工作计划科学编制，在厉行节约的前提下合理安排，实行专项预算绩效目标管理。年终对开展的项目实行绩效评分。2019年专项预算1个。

（三）结果应用情况。接待项目支出经费较好的满足了全县接待工作需要，保障了省、市、县来南领导、客商检查指导工作和招商引资工作提供了有力保障，2019年累计办接待159批（次），协助接待328批（次），参与全县重大活动22批（次）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。项目实施较好完成项目预期效果。

（二）存在问题。商务接待批次多，接待地点分散，有些地点比较偏远不具备刷卡条件，无法使用公务卡结算。

（三）改进建议。今后，将接待严格按照公务卡使用规定进行结算支付。

附件2

2019年接待工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

接待工作经费项目是我单位每年实施的主要项目，实施的主要内容是负责县委、人大、政府 、政协重大接待活动的组织安排和服务工作，根据需要承办或协办县委召开的会议和有关活动的接待工作，指导、督办并协助好以县委、县政府名义安排由部门负责具体承办的接待工作及其他相关工作。2019年下达我办接待工作项目经费22.8万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年累计办接待159批（次），协助接待328批（次），参与全县重大活动22批（次），较好地完成了各项接待活动。

（二）绩效分析

1.项目决策。接待工作项目经费是我办负责县委、人大、政府 、政协重大接待活动的组织安排和服务工作，必须高质量完成，精细制定接待方案，严格按照八项规定要求进行接待。

2.项目绩效。通过项目实施，出色完成了脱贫摘帽“省检”、“国检”、省成效考核评估验收、19-82（第十二届全国政协副主席刘晓峰来南调研）、全国及全省旅游“厕所革命”工作现场推进会、第七届巴人文化艺术节、第十七届中国·四川光雾山红叶节等重要活动的后勤保障任务，并赴成都双流完成了巴中市-四川铁投集团石墨产业发展合作签约会议的接待保障工作。接待办承办接待159批（次），协助接待328批（次），参与全县重大活动22批（次）。

三、存在主要问题

商务接待批次多，接待地点分散，有些地点比较偏远不具备刷卡条件，无法使用公务卡结算。

四、相关措施建议

今后，将接待严格按照公务卡使用规定进行结算支付。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算公开二：南江县接待工作办公室2019年度部门决算公开表.xls