2019年度南江县部门决算编制说明

    第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

（1）负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理和安全生产综合监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（3）负责组织和指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接县人武部、民兵预备役和武警部队参与应急救援工作。

（7）按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（8）按照国家相关政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（10）组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。

（11）依法行使县安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助市应急局做好中央、省、市在南工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理、经营监管责任。

（14）拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，负责辖区内煤矿瓦斯等级鉴定的监管监察工作。

（15）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。

（16）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（17）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（18）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（19）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（20）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（21）完成县委、县政府交办的其他任务。

（22）职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众安全知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大生产安全事故。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年县应急管理局组建成立以来，在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作的重要指示精神，努力当好党和人民的“守夜人”，不断完善应急管理工作机制，全力以赴防范化解各类安全风险，有力有序有效应对各类灾害事故，确保了各项工作与机构改革稳步推进，维护了人民群众生命财产安全和全县社会大局稳定。

2019年，全县共发生一般生产安全事故4起，死亡3人、重伤1人，直接经济损失260万元，同比分别下降40%、60%、50%、29.1%，实现四项指标“4年连降”，道路交通共发生安全事故16起，死亡16人，同比下降50%；溺水死亡共发生事故4起，死亡5人，同比下降20%；森林火灾共发生2起，同比下降50%，未造成人员伤亡。城乡火灾共发生113起，死亡1人，同比上升21.5%。灾情方面，今年入汛以来受持续性强降雨天气影响，全县48个乡镇522个村、95个社区不同程度受灾，涉及15391，紧急转移安置327人，直接经济损失17710.54万元，在预警监测和防范处置措施到位的情况下，未造成人员伤亡。煤矿、危化、烟花爆竹、工贸等行业领域未发生生产安全事故，较大及以上生产安全事故“零发生”，全县安全生产形势持续稳定向好。

一、2019年主要工作成效

（一）创造“四个走在前列”，机构改革工作有序推进。一是在全县涉改部门中首个正式挂牌，快速适应职能转型升级。迅速拎出工作主线，以更实更细更专业的办法和措施解决安全生产、应急管理方面的突出问题，以有效防范化解重大风险、有力遏制灾害事故发生为己任。二是在全县涉改部门中优先出台“三定”方案，明确职能职责、明晰与相关部门的职责边界。三是在全县涉改部门中最先配齐配强领导班子。局长1名、副局长3名，总工程师1名，经报请县委同意，在全市率先将县消防救援大队大队长增补为县应急管理局党组成员，加强对消防救援力量的日常管理。四是在全县涉改部门中先行完成人员转隶调配工作，全系统干部职工始终保持原南江安监人务实苦干的优良传统，树立新时代应急管理人的良好形象，坚决扛起肩负的神圣职责，思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲只增不减。

（二）推进“两个体系建设”，应急管理工作机制不断完善。一是压实压紧安全生产责任。县委常委会、政府常务会及时传达贯彻国家、省、市安全生产相关会议精神，并结合实际安排部署落实相关工作，及时解决安全生产监管工作中的问题，专题听取安全生产工作汇报2次，专题研究安全生产和应急管理工作9次。积极推进安全生产清单制管理工作，明确各乡镇、部门工作任务，制定完善各级党委政府及行业主管部门安全生产属地监管责任清单和行业监管责任清单、企业安全生产主体责任清单，进一步完善属地管理和分级负责制度，积极推行“尽职照单免责、失职照单追责”，促使安全生产各项措施要求落到实处。二是建立健全“1+18大应急”指挥体系。积极推动调整成立县应急委、县减灾委，以县应急委员会为“中心”，根据职能职责和行业特点设18个专项指挥部，构建完善职责分明、运转高效、保障有力的指挥体系。充分发挥县应急委员会办公室作用，积极协调督促各有关部门分工负责，确保机构改革后各级各相关部门责任清晰、履职到位。

（三）开展“四项行动”，牢牢守住安全生产基本盘。一是扎实开展矿山节后复工复产隐患治理行动。组建专家队伍，对2家煤矿、24家非煤矿山逐一进行复产复工验收，严格督促企业排查整改隐患，坚持隐患不消除绝不复工，有效遏制事故发生。二是大力开展十大专项整治行动。深刻汲取典型生产安全事故教训，由县安办牵头在全县范围内大力开展危险化学品和易燃易爆物品、交通运输、煤矿、非煤矿山、建筑施工、消防安全、城乡公共安全、工贸行业、特种设备、人员密集场所等十个重点行业领域专项整治和安全生产大检查行动，坚决消除隐患存量、减少隐患增量，实现事故隐患动态清零，从源头上遏制事故发生。严格按照台账式闭环管理的要求，依托全省隐患排查治理信息系统，建立隐患排查基础数据库。截至目前共录入安全隐患7848条、整改隐患7843处，整改率99.93%。三是持续开展“2019保平安”监管执法专项行动。时刻保持安全生产领域“打非治违”高压态势，严厉打击各类非法违法行为，严格事故调查和责任追究,对违法者依法严惩，不手软不松劲，维护安全生产法治秩序。截至目前，检查各类企事业单位246家/次，下达执法文书246份， 共排查各类隐患1250余条并全部督查整改到位，安全生产监管监察立案查处21起，处罚款50.34万元。违法案件法定期限内结案率100%，零行政复议、行政诉讼。四是持续开展落实重点目标任务攻坚行动。积极推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设；融合智慧消防全面推进智慧应急（智慧安监）二期建设；建成朱公乡省级安全社区、朱公乡百坪村乡村振兴安全保障示范村，长赤镇、桥亭镇、红光镇、朱公乡、杨坝镇等5个安全发展示范街道（乡镇）完成建设规划，光雾山镇国际安全社区、红光镇乡村振兴发展安全保障示范镇建设有序推进。

（四）采取“五项措施”，打开防灾减灾救灾工作新局面。一是整合资源建立应急体系。依托并整合各部门原有防治和应急系统，建立健全全县应急资源信息系统管理，构建全县应急指挥“一张网、一套表”，制定县、乡、村（社）应急工作人员台账和应急指挥通讯录，对全县311处山洪危险区、141座水库、396处地质灾害隐患点建立全县地灾隐患点和山洪危险区数据台账。摸清应急队伍、物资储备底数，在县城、下两、玉堂水库、大河、寨坡五个地点设置了应急物资仓库，确保最短时间内将应急抢险物资调拨到指定地点。结合实际修订完善各项应急救援预案，并组织专家进行评审。二是建立健全监测预警机制。县应急管理局充分发挥县安办和应急办职能，整合各部门预警平台和自然灾害灾情管理系统，认真分析研判，及时发布预警信息和开展救援调度，应急工作更加高效。“智慧安监”建设持续推进，目前已完成58家企业在线视频监控。县水利局防汛监测指挥网络已实现与县应急管理局共享。三是检验强化多方协调联动合力。组织开展南江县2019年防洪度汛、地质灾害防治暨维稳处突综合应急演练，人武部、应急、公安、卫健、民政、自然资源和规划、海事、电力、移动等部门（单位）15支队伍273名抢险救援人员参加演练，共设启动应急响应、转移群众、妥善安置、应急救援、维稳处突、灾后处置六个科目，整合各部门抢险资源，实现水、陆、空全方位立体搜索救援，有效提升灾害监测预警、指挥调度、抢险救灾、维稳处突的实战能力。四是不断提升救援能力建设。在积极推进消防大队、政府专消队、县安全生产应急救援大队的队伍能力建设的基础上，积极推动水域救援分队和山岳救援分队建设，制定完善光雾山消防站、沙河镇小型消防站建设方案，启动云梯消防车等消防器材装备采购。再次投入100余万元，为县安全生产应急救援大队建设新的营房和训练场地，进一步完善应急救援大队标准建设。五是大力推动全民防灾知识普及。认真组织开展“5·12”防灾减灾日、安全生产月、“11·9”消防日、主题宣传活动，常态化开展“七进”活动。投入15万元，向48个乡镇、100余所学校、200余家企业印发了30000余册《南江县安全知识告知书》、《应急科普知识宣传手册》，通过“农民夜校”、脱贫攻坚宣讲会等阵地，营造了良好的安全发展舆论环境和社会风尚，提升了全民安全应急意识和全县防灾减灾救灾能力。

（五）全面压实“两个责任”，不断加强队伍思想政治建设。一是全面落实党建主体责任。始终坚持把旗帜鲜明讲政治融入应急管理各项工作，强化党组及党组织书记履行党建主体责任，压实党组织书记抓党建第一责任人职责、班子成员分管责任，认真学习贯彻党的十八大、十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以规范“三会一课”为重点，落实党员领导干部双重组织生活、谈心谈话等制度，推动组织生活各项制度落实落地。坚持把主题教育与推动本职工作结合起来，把当好党和人民的“守夜人”作为“初心”，把为全县高质量绿色发展提供安全保障和应急保障作为“使命”。二是全面落实党风廉政建设主体责任。深入贯彻落实中央八项规定精神、严格落实省委省政府十项、市委市政府九项和县委县政府九项规定，教育引导党员受警醒、明底线、知敬畏，着力构建不想腐、不能腐、不敢腐的制度机制，局党组明确提出了“六个不准”和“六个绝不允许”工作要求，坚决纠正不作为、慢作为、乱作为等行为。

二、机构设置

下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2587.48万元。与2017年2125.70万元相比，收、支总计各增加461.78万元，增长21.72%。主要变动原因上级对部分企业补助专项资金增加。  

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2587.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2587.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2587.48万元，其中：基本支出735.2万元，占28.41%；项目支出1852.28万元，占71.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2587.48万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加461.78万元，增长21.72%。主要变动原因是上级对部分企业补助专项资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2587.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加461.78万元，增长21.72%。主要变动原因是上级对部分企业补助专项资金增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2587.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出86.48万元，占3.34%；医疗卫生支出23.25万元，占0.90%；住房保障支出42.94万元，占1.66%；灾害防治及应急管理支出2434.81万元，占94.10%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2587.48，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业:支出决算为86.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2..医疗卫生与计划生育:支出决算为23.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障支出42.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.灾害防治及应急管理支出2434.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出735.2万元，其中：

人员经费618.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费116.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.84万元，完成预算48%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；运行维护费支出决算5万元，占73%；公务接待费支出决算1.84万元，占27%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加5万元，增长100%。主要原因是以前年度未预算车辆运维费今年新增。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车5辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于应急管理、执法检查、安全生产督查检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.84万元，完成预算46%。公务接待费支出决算比2018年减少5.16万元，下降42%。主要原因是三公经费只减不增。

主要用于执行公务、开展业务活动以及接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，167人次（不包括陪同人员），共计支出1.84万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动以及接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出1.84万元，主要用于执行公务、开展业务活动以及接待开支的交通费、住宿费、用餐费等

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对驻矿安监员补助项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看支出效果好，达到预期目的，完全执行年初预算，无违规超支现象发生。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“驻矿安监员补助””租赁移动短信平台资费”“安全生产监督检查费用”等3个项目绩效目标实际完成情况。

驻矿安监员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.4万元，执行数为26.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，驻矿安监员补助的实施，为驻矿安监员的日常工作增加了动力，为矿山企业安全发展提供了保障，为矿山安全管理水平的提高提供了有效途径，整体效果显著。

1.租赁移动短信平台资费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效提高全民安全生产防范意识，全民参与安全生产监督，进一步提升安全生产工作效能。

2.安全生产监督检查费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.75万元，执行数为4.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我局行政执法、督查检查工作经费不足问题，有效促进各项业务工作正常开展，提高全局安全生产工作效能。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对驻矿安监员补助项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，应急管理局机关运行经费支出116.65万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。

部门决算公开二：2019年度部门决算公开表（应急管理局）.xls