2021年度四川省南江县电化教育馆部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行国家关于现代教育技术工作、教育信息化工作的各项方针政策，制定全县现代教育技术工作、教育信息化工作发展规划及工作计划。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、在2021年全市教育信息化工作考核中位居前茅。
在2021年全市教育信息化工作目标考核中，我馆获全市前茅。1个单项工作获省优秀组织奖：校园影视评选活动；3个单项工作获市级优秀组织奖：2020年秋“课堂教学大比武”活动、教育教学信息化大赛评选活动、“庆祝建党100周年，我把青春献给党”教师风采大赛。
2、几项主要工作成效显著
（1）建设工作。一年来，通过政府投入、学校自筹、企业投入等方式，投入资金2160万元，持续推进全县教育信息化建设工作。其中，网络建设投入资金156万元；投入资金940万元，添置班级多媒体318套；投入资金118万元，添置学生用电脑235台；投入资金54万元，建设校园电视台2个；投入资金272万元，建设录播教室2个；投入资金102万元，建设“三个课堂”；投入资金201万元，进行智慧教育平台和软件建设；投入资金314万元，进行其他教育信息化建设。完成教育云平台等保测评，完成全县教育信息化“十四五”规划等系列规划统计上报工作。持续推进县、校两级优质教育资源库建设。
（2）管理工作。开展常规督查，把信息化工作纳入学校年度目标考核，现金奖励参加信息化活动成绩优秀地教师，把信息技术应用能力与教师晋升、职称评审、年度考核等挂钩，推进信息化应用工作制度化、常态化。督促学校按时完成教育信息化工作（业务）管理信息系统数据更新上报任务。全面督查信息化终端设备、软件、教学资源进校园工作管理，强化“平板教学”规范运作。完善平台安防风险防范制度，完成平台网络安全二级等保测评。对接省、市电教馆和小河职中，高质量完成四川省第十三届校园影视节目制作班在小河职中（巴中村镇学院）培训工作。配合市电教馆高质量完成红塔小学举办的“巴中市2.0项目整校推进线下指导活动”。全面完成对全县2021年所有学校进行教育信息化工作目标考核。参加2021年省校园影视成果展示，2部作品获“春蚕奖”提名奖，县教科体局被表彰为省级优秀组织奖，县局作为唯一被邀县级单位将接受全省颁奖会现场采访，1所学校获省校园影视特色学校。
（3）培训工作。我县被推荐确定为省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0样板县，2所学校被确定为样板校，2所学校被确定为示范校，全面完成省、市能力提升工程2.0引领性培训线上、线下培训任务,全面完成2020—2021年我县450余名新进教师信息技术应用能力过渡性培训任务。全面完成4所能力提升工程 2.0样板（示范）校440名教师全员培训，参训率达100%，合格率达100%。组织参加市第二批2.0提升工程引领性培训，筹备推进相关县级培训；组织第二批学校能力提升工程2.0管理员培训，提前做好教师账号注册激活等相关准备工作。组织全县5729名教师参加中小学教师网络专项研修和幼儿教师在线培训，培训完成率为100%。组织参加全省校园影视节目制作培训班培训、市级应用能力提升工程2.0引领性培训等省市培训，参培人数达465余人次。开展中小学校“课堂大比武”课堂教学实录摄制培训、学校摄录人员专题培训、教育信息化科研课题培训等县级专项培训，参培人数达510余人次。推进“以新促老”的校本培训机制，开展有针对性的校本培训。
（4）研究工作。组织申报教育信息化课题3个（其中，南江中学省、市级课题《利用信息技术传承与发展巴山传统文化的实证研究》，示范幼儿园市级课题《边远城区幼儿园共享优质资源策略研究》）。完成中期评估课题2个，1个课题顺利结题（长赤镇小学市级课题《微视频在教育教学中的应用》）。
（5）应用工作。教师使用信息化设备和优质教育资源进行教学的覆盖面达95%以上，“课堂用、经常用、普遍用” 的信息化教学新常态已经形成。抓好成都七中、新华文轩“圆梦”项目4个主播教室和“四川云教”的优质教育资源，扎实推进40个网班、14所“四川云教”应用学校、30个新华文轩“圆梦”项目接收学校的应用工作，促进了县域内学校均衡发展。借助互动教研平台直播视频会务系统开展各类直播（视频会）17次。通过县教育云平台和 OA 办公系统，促进资源共建共享，实现日常管理、党建、扶贫、安全、计财、办公等管理工作信息化。
（6）各项活动成果丰硕。组织全县师生参加各项活动，成效凸显。参加2020年“课堂大比武”活动，获省级“优课”33个，占全市36.7%（其中，一等奖8个，占全市50%；二等奖11个，占全市35.5%；三等奖14个，占全市32,6%）,位列全省各县区前七名；获市级“优课”一等奖22个。参加2020年“中国梦—行动有我”系列活动，获国家级奖13个，占全市65%（其中，一等奖4个，占全市50%；二等奖1个，占全市100%；三等奖8个，占全市72.73%）。参加第十六届校园影视教育成果展示交流活动，获省级奖130个，占全市35.13%（其中，一等奖21个，占33.3%；二等奖58个，占全市36.9%；三等奖71个，占全市36.4%；优秀奖2个，占全市31.3%）；获市级一等奖14个，34.2%。参加2021年“基础教育精品课”遴选，获省级一等奖作品有7件，参加国家级“基础教育精品课”遴选；获市级一等奖11件，占全市52.4%。参加2021年学生信息素养提升实践活动，获省级奖12个，占全市23.5％（其中，一等奖3个，占全市21.4%；二等奖4个，占全市25%；三等奖5个，占全市23.8%）；获市级一等奖28个，占全市16.4%。参加2021年教师教育教学信息化大赛，获省级奖6个，占全市35.3%（其中，一等奖2个，占全市66.7%；二等奖3个，占全市37.5%；三等奖1个，占全市16.7%）；获市级一等奖33个，占24.3%。参加2021年“庆祝建党100周年，我把青春献给党”教师风采大赛，获省级奖5个，占全市62.5％；获市级一等奖6个，占全市50%。参加2021年“中国梦—行动有我”系列活动，获省级奖3个，全市占比100%。（其中，二等奖2个，占全市100%；三等奖1个，占全市100%）。组织2021年“课堂教学大比武”遴选活动，1302名教师参加，晒课2263堂，上传视频作品2263件，上传课堂实录1489件，共有968堂课堂实录入围县级“优课”，推荐121个作品参加市级评审。
二、机构设置
(一)南江县电化教育馆为独立核算、财政直接预算事业单位。
(二)单位核定事业编制10人,在职在岗10人。财政预算全额拨款供给事业人数10人。
（三）南江县电化教育馆无下属二级单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计225.64万元。与2020年相比，收、支总计各增加15.87万元，增长8%。主要变动原因是2021年度增加年终目标绩效考核奖导致人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计225.64万元，其中：一般公共算财政拨款收入225.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
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三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计225.64万元，其中：基本支出225.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计225.64元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加15.87万元，增长8%。主要变动原因是2021年度增加年终目标绩效考核奖导致人员经费增加。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出225.64万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.87万元，增长8%。主要变动原因是2021年度增加年终目标绩效考核奖导致人员经费经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为225.64万元，完成预算100%。其中：
2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为225.64万元，完成预算100%，
（注：数据来源于财决Z01-1表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出225.64万元，其中：
人员经费147.94万元，主要包括：基本工资52.33万元、津贴补贴3.65万元、奖金26.72万元、绩效工资26.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.05万元、职业年金缴费5.69、其他社会保障缴费0.9万元、职工医疗保险缴费7.61万元、住房公积金9.8万元、退休费0.82万元、生活补助0.52万元。
日常公用经费77.7万元，主要包括：办公费1.2万元、水费0.13万元、电费1.56万元、差旅费3.88万元、维修（护）费4.8万元、租赁费59.64、工会经费2.2万元、福利费1.31万元、其他交通费1.75万元、其他商品和服务支出1.23万元。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位本年度未预算及发生三公经费。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年度及2020年度单位未发生因公出国（境）事项。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年度及2020年度单位无公务车辆。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年度及2020年度单位未发生公务接待事项。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，电教馆机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无机关运行经费支出事项。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，电教馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，电教馆共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本单位2021年部门整体支出开展了预算事前绩效评估。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：本单位根据年初预算在支出执行过程中按时支付职工工资、缴纳各种社会保险费、住房公积金，支付公用经费。按照年初既定目标，准确完成预算编制，合理进行支出控制，全面完成各项支出目标任务。保障了单位正常运行，完成了单位本职工作及上级下达的各项工作任务。本部未开展项目支出绩效评价，是因为本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度本部门无专项预算项目。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县电教馆部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）教育支出（款）教育管理事务（项）：指其他教育管理事务。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县电化教育馆2021年部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南江县电化教育馆为独立核算、财政直接预算事业单位。
（二）机构职能。
贯彻执行国家关于现代教育技术工作、教育信息化工作的各项方针政策，制定全县现代教育技术工作、教育信息化工作发展规划及工作计划。
（三）人员概况。
单位核定事业编制10人,2021年末在职在岗10人。财政预算全额拨款供给事业人数10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计225.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入225.64万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计225.64万元，其中：一般公共预算财政拨款支出225.64万元（其中：基本支出225.64万元，）
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本单位根据年初预算在支出执行过程中按时支付职工工资、缴纳各种社会保险费、住房公积金，支付公用经费。按照年初既定目标，准确完成预算编制，合理进行支出控制，全面完成各项支出目标任务。保障了单位正常运行，完成了单位本职工作及上级下达的各项工作任务。
（二）结果应用情况。
本年度在执行支出过程中严格按照县财政局及主管部门要求，执行财务管理制度，预、决算编报、审核程序。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照年初预算编制目标，合理进行支出控制，完成各项支出目标任务。
（二）存在问题。在预算执行过程中预算指标申报没有得到及时审批导致部分资金未得到及时支付。
（三）改进建议。进一步科学合理预算编制，规范预算支出，提高经费使用绩效目标。
附件2
南江县电化教育馆2021年部门
项目绩效评价报告
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号