第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

南江县教育考试院是县人民政府招生考试的职能部门。负责贯彻执行国家、省、市、县招生和自考工作的方针、政策，制定全县招生和自考工作政策、规定和实施办法；负责组织实施普通高校、成人高校、高中阶段学校（三年制中职、五年制高职）招生考试政策宣传和考生的报名、体检、考试、核分、建档、录取等工作。负责全县标准化考点升级改建和高中学业水平考试标准化考点新建，负责全县考试招生制度改革的有序推进。做好各类考试报名、考试、保密、领卷返卷等工作；负责组织实施空军、民航在普通高中应届毕业生中招收飞行学员考生的报名和初次体检工作；负责组织实施普通高校艺术、体育专业考生的报名和文化考试等相关工作；负责组织实施国家高等教育自学考试（学历和非学历）的政策宣传和考生的报名、考试、登（核）分、建档、考籍学籍管理及审核、办理、发放合格证、毕业证书等工作；负责组织实施全县各类招生考试工作的信息采集、整理，数据存档、统计，考场座次编排和推进标准化考点、办公自动化、信息安全化的建设与管理等工作。

（二）2021年重点工作完成情况 

一年来，我们坚持党建引领、思想为先，以忠诚践行“为党选人”的时代使命。

我们牢牢把握招考姓党这一根本属性，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，“为党选人、为国选才”的责任感和使命感得到进一步加强。

1.理论学习常抓不懈。建立“会前学习”制度，通过干部职工会、支部“三会一课”、专题学习会等方式，推动理论学习教育常态化制度化。通过支部书记领学、讲党课、个人自学、互相探讨等多种形式，组织党员干部认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等重要篇目。开展丰富多彩的“庆祝建党一百周年”活动，通过重温入党誓词、朗诵比赛、党史知识问答等活动，引导全体党员干部从党的百年伟大奋斗历程中汲取智慧和力量，牢记初心使命，勇于担当作为，以过硬的政治能力把旗帜鲜明讲政治化为推动工作的强大动力。

2.党史学习教育扎实开展。围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”为主题开展大学习、大讨论，积极开展“学党史、忆英烈、强信念”主题党日活动。采取集中学与个人学相结合，确保全覆盖。全体干部职工充分利用空余时间，开展个人自学，阅读红色书籍、观看红色电影、撰写学习笔记。举行知识竞赛,营造浓厚氛围，不断提高学习效率。坚持把学习教育与“我为群众办实事”实践活动结合起来，按照“列清单、明任务，办实事、见实效”的总体要求，从为民惠民便民方面，提出“我为群众办实事”项目清单5项，截至目前共为群众解决各类问题479个。

3.基层堡垒战斗力不断增强。今年党支部完成支部换届选举，年度在册党员14名，新吸纳预备党员1名，收缴党费0.682万元。加强支部组织建设，进一步明确支部书记和支委委员的工作职责以及党支部日常工作制度，把思想政治工作落到支部，把从严教育管理党员落到支部，把群众工作落到支部，党支部示范引领作用得到进一步加强。

一年来，我们时刻责任在肩、质量为先，以担当擦亮“公平正义”的招考底色。

我们始终把不断提高组考质量作为业务工作的重中之重，确保每一名考生被公平对待，让公平、公正看得见、摸得着，让每一处细节、每一项流程、每一个结果都经得起学生、家长和社会的审视和检验。

1.圆满完成招考任务。今年以来，共承担各类教育考试任务6次，其中，全县高考报名7953人，实际录取6746人（含艺体），享受录取照顾政策420人（含专项计划、公费师范、乡村振兴、免费医学定向），本科上线率52%，同比增长3%，共6名学子考入清华北大，占全市清北录取人数半壁江山，继续稳居全市第一。中考报名5946人，共设7个考点、174个考场，重高与中职送培成绩均创新高。成人高考报名789人，共设1个考点，28个考场。高等教育自学考试共报名1689人，设置4023科次。书法水平测试报名总科次为1706科，同比增长12%。

2.强化考点考务保障。考务保障的好坏是决定考试成败的重要因素。每项考试前召开招考委联席会议，进行动员和部署,明确责任与分工，协调有关部门、单位按照职责分工,制定详细防范应急预案，进一步完善突发事件应急机制。协调电力、通讯部门在考点配备备用发电机和应急通讯车，卫健部门在考点设置防疫检查点和应急医生，公安、交通部门在考点设置警示标志和应急警力。各部门各司其职，保证了考场秩序井然，全年无一例违纪违规事件发生。为更好的服务考生，今年通过公众号、微信等方式推送招考信息239条，发放《致考生和家长的一封信》《填报志愿告知书》《考生明白卡》等材料多达2万余份。

3.筑牢疫情防控防线。为应对复杂严峻的疫情防控形势，针对考前准备与监测，考场内外设置，师生入场、考试中、考试后的安排等环节，进行细致明确的规定，科学合理、因地制宜地保障考生和工作人员的健康安全。联合县教科体局、县卫健局成立新冠肺炎疫情防控突发事件应急处置工作领导小组，进一步明确各主考、副主考、监考员的防疫工作职责，并增设一名副主考（由县卫健局派驻专业防疫人员），专职负责涉疫常规工作和突发事件处置，切实提高应对聚集性疫情能力。考前通过多种渠道发布疫情防控注意事项，严格落实扫健康码、量体温、戴口罩等措施，有效保障了疫情防控常态化下各项招考工作的顺利进行。

一年来，我们不忘凝心聚力、大局为先，以实干共绘“振兴发展”的事业蓝图。

今年以来，我们按照县委、县政府、县教科体局的部署要求，发挥自身优势，坚持高标定位，接续做好教育督导、挂联帮扶等工作，为全县振兴发展大局贡献应有力量。

1.切实抓好挂联学区工作。根据局党组的工作部署，我院挂联下两学区5所公办学校。主要负责督查挂联学校教育教学管理工作，落实落细校园安全防范和疫情防控措施等工作。在我院和各学校的共同努力下，各挂联学校的工作均走在全县前列，其中，下两中学荣获“南江县2020—2021学年义务教育阶段教育高质量发展先进单位”和“南江县2021年中职送培先进单位”；高桥九义校荣获“南江县2021年中职送培先进单位”；长征小学荣获“南江县2021年国家义务教育质量监测先进单位”。

2.严格落实驻村帮扶工作。按照全县统一安排，我院继续挂联帮扶元潭镇凉水村，并选派严超同志任“第一书记”开展驻村帮扶工作。10名干部职工与2个村、29个脱贫户开展结对帮扶。严格督促帮扶责任人每月至少一次到村入户开展帮扶工作，深入帮扶对象家中开展惠民惠农政策宣传、规划产业发展、协助整治环境卫生、化解纠纷矛盾、宣讲疫情防控知识、督促新冠疫苗接种等工作。落实专人整理脱贫攻坚档案资料及归档工作，扎实开展防返贫监测专项排查、防返贫集中排查、“大走访、大排查、大帮扶”及脱贫成效巩固“回头看”等活动，挂联帮扶村成效得到有效巩固，受到凉水村百姓、镇党委、政府的一致好评。

3.创新开展以考促学工作。随着教育考试改革的逐渐深入，对传统教育方式也提出了新挑战、新要求。作为招生考试部门，我们充分发挥自身职能优势，与初、高中学校开展了联合教研2次、政策研讨会5次、学情分析会8次，进一步帮助学校精准对接招生政策，从而精准确定教学范围、精准设置教学重点，使教学直接与考试形成一个有机整体。在省书法水平测试中，在继续鼓励广大中小学教师参考的基础上，更加注重对中小学生、社会考生的宣传引导力度，在社会上营造书法学习、人人参与的良好氛围。

一年来，我们聚焦队伍建设、廉洁为先，以干净彰显“民为邦本”的宗旨情怀。

民为邦本，本固邦宁。招生考试关系着万千考生的前途命运，牵动着万千家庭的心，与群众利益密切相关。我们牢牢树立“一切为了考生”的服务理念，始终把纪律规矩挺在前面，不断加强自身队伍建设，以更优质的服务为全县考生保驾护航。

1.加强业务水平培训学习。采取多种形式着力提高培训的针对性和有效性，不断改进和完善干部教育培养的方式方法，全年共组织干部职工参加在线学习、业务培训、集中研讨等学习活动112人次，提高干部的业务水平和管理能力。今年我院干部职工参加了省、市举办的高考综合改革条件下学生生涯规划暨志愿填报指导种子辅导员线下培训、高考志愿指导视频培训、信息技术应用能力提升工程过渡性线上培训以及各项考务工作培训，业务能力和综合素质得到进一步提高。

2.开展师德师风专项整治。为持续深化招考队伍建设，我院启动了持续半年的师德师风暨工作作风专项整治工作，本次整治工作分为动员部署、学习自查、自我整改、督查处理、总结提升五个阶段。组织全体干部职工围绕深入学习习近平总书记关于师德师风的重要论述、“四史”学习教育、师德优秀典型先进事迹、新时代师德规范、师德警示教育等5个重点方面开展专题教育，以立德树人为根本任务，进一步优化招生考试事业良好发展态势，努力建设一支高素质创新型的招考队伍，截至目前，通过自查发现问题7个，其中立行立改问题5个，长期整改问题2个。

3.夯实廉洁招考思想防线。坚持把干部职工的廉政教育学习融入日常、抓在经常，发挥实效。定期通过微信工作群转发廉洁自律等相关政策或专题教育片，引导全体干部职工利用电视、电脑、手机客户端等方式进行廉政学习。组织全体党员干部到廉政教育基地开展实地参观学习。以观看反腐倡廉专题片和开展主题党日为契机，引导全体党员干部自重、自省、自勉，牢记初心和历史使命，着力增强法纪意识。同时，坚持结合工作实际，对照业务范围，深挖细查风险易发点，加强原因剖析，建立问题整改台账，及时进行自我整改，进一步促进作风持续转变，防止违纪违法问题的发生。

    二、机构设置

（一）全额拨款事业单位机构1个:南江县教育考试院。

（二）财政预算全额拨款供给人数8人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计146.40万元。与2020年相比，收、支总计各减少86.85万元，减少37%。主要变动原因是压缩了经费开支。

图1：收、支决算变动情况图

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计146.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.40万元，占100%。

 

图2：收入决算结构图

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计146.40万元，其中：基本支出146.40万元，占100%；项目支出无。

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计146.40万元。与2020年相比，收、支总计各减少86.85万元，减少37%。主要变动原因是压缩了经费开支。

                                 图4：财政拨款收入支出决算总体情况图

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出146.40万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少27.44万元，减少15%。

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出146.40万元，主要用于以下方面:教育支出（类）146.40万元。

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为146.40万元，完成预算100%。其中：

教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为146.40万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出146.40万元，其中：

人员经费96.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金。
　　公用经费49.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算56%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。

 

 

 

 

 

 

 

公务接待费支出0.56万元，完成预算56%。公务接待费支出决算比2020年减少0.66万元。

主要用于执行国家教育考试的公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：高考、中考、两次自考、成人高考、书法考试及相关国家教育考试的组织及培训工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，对1个项目开展了预算事前绩效评估进行了预算绩效管理。

（二）预算绩效管理工作完成情况。

本单位项目绩效共5个目标绩效项目分别是：“第一书记”驻村补助、标准化考点维修费、标准化考点光纤租赁费、高考考务费。

项目支出绩效目标完成情况表

项目名称			驻村补助第一书记 目标绩效奖 高考考试经费 标准化考点光纤租用费 标准化考点设备日常维护费
预算单位			南江县教育考试院
项目资金 （万元）			年度资金总额：	437000
			其中：财政拨款	437000
			其中：其他资金	0
总 体 目 标	年度目标
	南江县教育考试院，主要为大学、中专在南江招生服务，组织高等教育自学考试（相关社会服务）。2021年，我办认真宣传、贯彻、落实国家教育考试的各项《实施规定》《改进意见》《考务细则》等，强化考试过程管理，规范考试操作程序，提高服务质量，狠抓考风，严肃考纪，切实维护招生考试的权威性、公平公正性。切实做好我县2021年的普通高校招生考试、高中阶段教育学校招生统一考试、各类成人高考以及两次高等教育自学考试等工作。 驻村补助主要用于我办派驻元潭镇韩岭村人员生活补助、交通补贴、以及办公用品购置等经费开支。 高考考试经费主要用于国家教育考试主要是高考， 高考考试经费主要用于全县高考监考教师的补助发放。 高考考试经费是保障国家教育考试安全、稳定进行的基础。 标准化考点光纤租用费主要用于国家教育考试，包括高考、自考、成人高考， 标准化考点光纤租用费主要用于全县318个考场及5个校级指挥中心和1个县级指挥中心的全年的通信畅通。 标准化考点光纤租用费是保障国家教育考试安全、稳定进行的基础。 标准化考点主要用于国家教育考试，包括高考、自考、成人高考，标准化考点设备日常维护费主要用于全县318个考场及5个校级指挥中心和1个县级指挥中心的全年设备维护，主要维护的设备有摄像头、线路、路由器、电脑、显示屏和路由器。标准化考点设备日常维护费是保障国家教育考试安全、稳定进行的基础。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	补助标准	每天补助标准65元。
			考学考试集中参考人数	2021年高考考生近8000人，所需监考教师及考务工作人员1500余人。
			设施维护管理	全县318个考场及5个校级指挥中心和1个县级指挥中心的网络畅通，保证与国家、省、市实现互联互通。
			系统故障排除率（%）	100%
			考学考试集中参考人数	全年参加各类考试的考生20000人。
		质量指标	生活质量	满足驻村干部的基本生活要求。
			补助标准	考务人员人均600元
			基站维修维护成本	全县318个考场及5个校级指挥中心和1个县级指挥中心的全年设备维护，主要维护的设备有摄像头、线路、路由器、电脑、显示屏和路由器。
		时效指标	开始时间	2021年1月1日
			结束时间	2021年12月31日
		成本指标	驻村工作补助	65元/天
			高考考试经费	控制在预算之内
			标准化考点光纤租用费	控制在预算之内
			标准化考点设备日常维护费	控制在预算之内
	效益指标	经济效益指标	津贴发放率（%）	100%
			保障考试考务正常运转	100%
		社会效益指标	服务对象满意率	100%
		生态效益指标	环保要求	使用规定的环保节能产品
		可持续影响指标	受助年限	1年
			精准扶贫项目运行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	98%
			家长满意率	98%

（三）本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指保障教研室运行财政拨款的人员经费和公用经费支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师经费支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南江县教育考试院属县财政全额拨款事业单位。

（二）机构职能

负责贯彻执行国家、省、市、县招生和自考工作的方针、政策，制定全县招生和自考工作政策、规定和实施办法；负责组织实施普通高校、成人高校、高中阶段学校（三年制中职、五年制高职）招生考试政策宣传和考生的报名、体检、考试、核分、建档、录取等工作。

（三）人员概况

截至2021年12月31日，南江县教育考试院共有在职员工8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

南江县教育考试院2021年本年收入合计146.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入146.40万元，占比100%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出146.40万元，其中：

人员经费96.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费49.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

南江县教育考试院严格参照上级相关文件规定的制定绩效目标，目标完成良好，预算编制准确，支出控制、预算动态调整、执行进度均按县财政要求执行、预算完成情况良好，无任何违规记录。

（二）专项预算管理

本单位项目绩效共4个目标绩效项目分别是：“第一书记”驻村补助、标准化考点维修费、标准化考点光纤租赁费、高考考务费。其程序严密、规划合理、结果基本符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成良好、严格按照上级文件要求实施绩效，无任何违规记录。

（三）结果应用情况

我单位及时对2021年度整体绩效管理情况展开自评，绩效目标和自评结合决算情况一并在上级指定网站公开。

四、评价结论及建议。

（一）评价结论为良好。

（二）存在问题无。

 

附件2：

2021年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

驻村补助主要用于我办派驻元潭镇韩岭村人员生活补助、交通补贴、以及办公用品购置等经费开支。

高考考试经费主要用于国家教育考试主要是高考， 高考考试经费主要用于全县高考监考教师的补助发放。 高考考试经费是保障国家教育考试安全、稳定进行的基础。

标准化考点光纤租用费主要用于国家教育考试，包括高考、自考、成人高考， 标准化考点光纤租用费主要用于全县318个考场及5个校级指挥中心和1个县级指挥中心的全年的通信畅通。 标准化考点光纤租用费是保障国家教育考试安全、稳定进行的基础。

标准化考点主要用于国家教育考试，包括高考、自考、成人高考，标准化考点设备日常维护费主要用于全县318个考场及5个校级指挥中心和1个县级指挥中心的全年设备维护，主要维护的设备有摄像头、线路、路由器、电脑、显示屏和路由器。标准化考点设备日常维护费是保障国家教育考试安全、稳定进行的基础。

二、评价结论及绩效分析

（一）项目名称： 驻村补助第一书记、高考考试经费、标准化考点光纤租用费、标准化考点设备日常维护费

（二）项目资金：年度资金总额： 43.70万元，其中：财政拨款43.7万元。

3、 2021年项目支出绩效评价得分表

三、存在主要问题：

部分学校的标准化考点使用力度不够，设备未经常使用导致电器损坏程度大。

四、相关措施建议：

督促相关考点学校提高设备的使用率。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    附件：南江县教育考试院2021年度部门决算公开表.xls