2021年四川省南江县中小学教研室决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．研究教育理论、教育政策的落实、先进教学成果的转化及教学内容、教学方法、教学手段的改革。
2．搞好教育教学质量的监控，进行教学评价的研究与管理，积极探索评价内容与方法的改革，组织学校搞好教学质量评价和分析原因。结合本地实际，提出落实教学任务、提高教学质量和效益的方案和建议，为教育行政部门决策提供依据。
3．组织说课、评课、公开课、教学论文评选、学术研讨会、座谈会、报告会等多层次、多形式的教研活动，开展教学视导，指导教师开展教学研究。
4．加强课题研究与管理，总结推广教改经验，推进教改成果。
5．在组织制定并落实好常规工作的基础上，引导探索教学规律，创造性地开展教学工作。
6．按照有关规定，承担本县学科竞赛的组织工作。
7．组织开展新课标、新教材研讨培训，帮助教师掌握新的教学动态，不断提高教学水平。
8．组织编写乡土教材，指导和帮助教师开展学科课外活动。
9．培养选拔教学标兵和学科带头人，建设本土专业指导团队，组织团队成员引领全县教学研究工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.课题研究成效显著。走进30多所学校开展省、市立项课题开题、过程研究、成果提炼指导。召开省、市立项课题集中开题培训会、在研课题阶段成果展示及课题研究推进集中培训和省市获奖课题成果推广集中培训。2022年，指导推荐省级课题6项、市级课题32项。指导学校获得2021年省政府普教、职教成果一等奖2个、二等奖2个，获得2021年市政府普教、职教成果一等奖4个、二等奖4个、三等奖3个，获奖等次和个数位居全市前列。
2.“双减”工作行稳致远。走进30多所学校就“双减”工作和五项管理开展专项视导，随机推门听课，全面督查作业管理、备课管理和教育科研工作，开展问卷调查，召开座谈会，全面指导“双减”管理。通过线上线下相结合的方式，系统开展“双减”工作专题培训、中小学有效备课专题培训和中小学作业设计培训，为稳步推进“双减”工作提供了根本遵循和有效引领。
3.课堂改革扎实推进。聚焦课堂改革，组织学校和全体教师认真学习《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》《四川省教育厅关于进一步提高中小学课堂教学质量的指导意见》《四川省中小学课堂教学评价指导意见》和四川省小初高课堂教学基本要求。先后开展初中语文群文阅读教学、初中英语单元整体教学、小学数学“计算教学”、初中数学和高中数学等学科课堂展评活动。指导并遴选126堂思政课、初中物理、小学数学、美术等优质课参加省、市课堂展评活动。
4.送教活动全域覆盖。充分发挥“四川省廖良国名师鼎兴工作室”示范引领作用，联合市县名校长工作室、名师工作室、城区优质学校，走进大河、下两、正直、长赤等学区各校开展“送教下乡”活动32次，覆盖全县10个学区60多所学校。在送教活动中诊断了课堂教学，传递了先进教育理念，提升了教师专业素养，促进了城乡教育均衡发展。
5.教师培养卓有成效。充分发挥教研室智慧众筹作用，健全教师培养机制，促进教师由新进教师－骨干老师－学科带头人－学术领军人梯度培养。起草了《南江县学科骨干教师、学科带头人、学术领军人才评选管理办法》。创新推进名师名校长工作室建设工作，修订完善了《南江县名师名校长工作室管理办法》，成立名导师、名校（园）长、名班主任、名辅导员和名教师工作室32个，实现各学段各学科全覆盖。
二、机构设置
南江县中小学教研室是南江县教育科技和体育局直属单位，无下属二级单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计182.96万元。与2020年相比，收、支总计各减少14.49万元，降低7.34%。主要变动原因财政拨款减少、单位调出一人。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计182.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入182.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计182.96万元，其中：基本支出182.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计182.96万元。与2020年相比，收、支总计各减少14.49万元，降低7.34%。主要变动原因财政拨款减少、单位调出一人。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出182.96万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少14.49万元，降低7.34%。主要变动原因财政拨款减少、单位调出一人。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出182.96万元，主要用于以下方面:教育支出（类）182.96万元，占100%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为182.96万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为129.81万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.21万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.86万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为24.08万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出182.96万元，其中：
人员经费157.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
日常公用经费25.77万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占96%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是历年来本单位均无此项预算和支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。主要原因是历年来本单位均无此项预算和支出。
3.公务接待费支出0.48万元，完成预算96%。公务接待费支出决算比2020年增加0.15万元，增长45.45%。主要原因是含廖良国名师工作室开展活动接待费。其中：
国内公务接待支出0.48万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，**人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，南江县中小学教研室机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是历年来均无此类预算和支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，南江县中小学教研室政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，教研室共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位无项目，在年初预算编制阶段不需要开展预算事前绩效评估，无需编制绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本单位无此项收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无此项收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本单位无此项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
10.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 指廖良国名师工作室活动支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指财政预算的退休人员生活补助支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指职工养老保险缴纳单位负担部分。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指财政预算的需缴纳的虚账做实部分职业年金。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指单位退休职工陈家富去世的死亡抚恤金。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政预算的单位职工医疗保险单位缴纳部分。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指财政预算的单位职工住房公积金单位缴纳部分。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。本单位无此项支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。本单位无此项支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位无此项支出。
第四部分 附件
附件1
南江县中小学教研室2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南江县中小学教研室属南江县教育科技和体育局直属单位，是县财政全额拨款事业单位。
（二）机构职能。
研究教育理论、教育政策的落实、先进教学成果的转化及教学内容、教学方法、教学手段的改革。
（三）人员概况。
截至2021年12月31日，南江县中小学教研室共有在职员工10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年财政资金收入合计182.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入182.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年财政资金支出182.96万元，其中：
人员经费157.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。
日常公用经费25.77万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
南江县严格参照上级相关文件规定的制定绩效目标，目标完成良好，预算编制准确，支出控制、预算动态调整、执行进度均按县财政要求执行、预算完成情况良好，无任何违规记录。
（二）结果应用情况。
我单位及时对2021年度整体预算绩效管理情况开展自评，绩效目标和自评结合决算情况一并按上级要求公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
良好。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无。
附件2
南江县中小学教研室项目2021年绩效评价报告
南江县中小学教研室没有项目管理和项目支出，所以无项目支出绩效目标完成情况说明。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号