南江县交通运输局2020年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制订全县公路和水路交通运输行业发展意见并监督实施。

2.根据国家和省、市的总体布局，组织编制全县公路和水路交通运输行业发展规划；制定全县公路和水路交通运输行业固定资金投资、运输生产、工业、科技、教育中长期计划和年度计划，并监督实施。

3.负责公路、水路交通运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控，组织重点交通工程的实施。

4.会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

5.负责全县公路及其设施的建设、养护、路政、运政管理；负责全县公路收费站点的归口管理；负责汽车客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、汽车运输服务市场(含汽车租赁)、搬装运输市场的行业管理；负责旅游客车运输及客货运输站场的行业管理；负责城市公共客运和出租车行业的管理；指导城乡客货运输衔接协调工作。

6.负责全县水路设施的建设、养护、运政管理；负责水上港航监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞，船舶代理、港(渡)口、航道和港航设施建设使用岸线及水路运输服务市场的行业管理；负责船员技术培训、发证的归口管理。

7.指导交通运输行业体制改革和企业管理工作；负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督，监督管理全县水陆干线基础设施、国有资产的使用。

8.指导交通运输行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设，指导交通运输行业人才预测、教育、培训、交流和劳动工资工作；按干部管理权限管理局属单位的领导干部；指导局属单位的人事、机构编制工作。

9.负责有关交通运输方面的涉外工作，开展地区间经济技术合作与交流工作。

10.会同有关部门执行交通运输行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资和其它经济政策。

11.承办县政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作

1.抓紧项目建设集中攻坚。深入推进第三轮交通大会战，扎实开展交通重点项目建设集中攻坚，年度完成投资12亿元。积极配合市公路局加快米仓大道（诺水河至光雾山一级公路）项目建设，力争关坝至寨坡试验段年内基本建成；加快推进S302线木涪路、西绕二期等重点项目建设，力争年内建成投用；加快赤溪互通推进工作，力争开工建设鹿角垭隧道工程等重大项目；力争新建和改造农村公路300公里。

2.抓实项目储备前期工作。紧紧抓住乡村振兴战略、川陕革命老区振兴发展、脱贫攻坚等政策机遇，围绕“脱贫攻坚”、“交通+旅游”融合发展精准编制项目库，对已纳入“十三五”规划盘子的重大交通项目，进一步加大对接争取力度，力争项目尽早落地，力争全年争取到位更多补助资金；加快已储备项目前期工作，力争年底前完成S408线关田至南江段等13个项目立项、勘察等项目前期工作。

3.抓紧脱贫成效巩固工作。坚持将脱贫攻坚成效巩固提升作为本行业、本系统的头等大事来抓，严格对照省市县脱贫攻坚各项工作要求，抓好驻村帮扶工作，抓实交通扶贫专项工作，深入推进“四好农村路”建设，聚焦县乡道提升改善、“三边村”道路延伸、农村幸福路、联网路及产业路建设等民生项目，进一步改善群众出行条件，切实提升人民群众对脱贫攻坚的满意度、认可度，助推脱贫攻坚、巩固脱贫成效。

4.推动行业管理提质增效。积极稳妥推进公路养护市场化改革，进一步管好、养护、维护好全县道路，着力打造管养“精品路”；出重拳、下狠手，持续加大路政、运政执法力度，部门联动，始终保持对“双超”治理、非法营运等高压打击态势，规范市场秩序，净化运输环境；认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，抓早抓小，坚决遏制重特大安全事故发生。

5.抓紧党风廉政建设工作。继续全面深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神，强化思想建党、理论强党，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。继续深化从严治党，认真贯彻新时代党的建设总要求，强化“一岗双责”，落实廉政责任，不端增强广大干部职工廉洁从政意识，自觉增强党性修养，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线。持续深化学习教育，引导党员干部践行“四讲四有”，发挥先锋模范作用；从严落实民主生活会、组织生活会、“三会一课”等党内政治生活，认真落实谈心谈话制度；持续开展好“主题党日”等活动，抓实党员服务示范创建、党支部结对共建等工作。

6.抓实其他重点领域工作。一是持续强力推进扫黑除恶专项斗争工作，继续深挖彻查行业涉黑涉恶势力，彻底铲除系统内黑恶势力滋生土壤，净化行业环境。二是认真落实环保督察“回头看”工作，全面落实整改中央、省、市环境保护巡视督察反馈问题，常态化加强道路扬尘治理、施工现场监管、道路清扫养护等工作。三是有序推动“河长制”工作，紧扣神潭河“河长制”工作要求，继续强化日常巡查、开展群众走访、督察督办整改，确保神潭河流域水清、岸净、环境美。四是抓实生态旅游工作，按照交通系统承担具体目标任务，突出抓好光雾山AAAAA创建、天府旅游名县、全域旅游、交通领域“厕所革命”等各项工作。

二、部门概况

南江县交通运输局全部收入和支出都纳入预算管理，主要包括交通局本级1个预算单位。2020年财政预算供给人员共19人，供给车辆1辆。有下属二级预算单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额1028.97万元，比上年增加659.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1028.97万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额1028.97万元，比上年增加659.04万元，其中：基本支出273.67万元，占总支出26.6%，项目支出755.3万元，占总支出73.4%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1028.97万元，比上年财政拨款收支总预算增加659.04万元，主要原因是2019年度使用预拨资金的各项目支出纳入2020年的年初预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入1028.97万元。支出包括：社会保障与就业支出25.24万元、卫生健康支出16.27万元、交通运输支出968.53万元、住房保障支出18.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款1028.97万元，比上年增加659.04万元，主要原因是2019年度使用预拨资金的各项目支出纳入2020年的年初预算。

（一）基本支出273.67万元，其中：

1.人员支出242.44万元，其中：基本工资87.48万元，津贴补贴63.94万元，年终一次性奖金7.29万元，工会经费3.15万元，机关事业单位养老保险25.24万元，职工基本医疗保险缴费14.18万元，住房公积金18.93万元，公务交通补贴16.7万元，福利费3.94万元，失业、工伤、生育保险1.23万元，退休活动费0.36万元。

2.日常公用支出(运行经费)14.5万元，其中：办公费2.65万元，水费0.18万元，电费1.5万元，邮电费1.2万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.3万 元，会议费0.5万元，培训费2.38万元，公务接待费1.12万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出3.17万元。

3.对个人和家庭的补助支出16.73万元，其中：离休费12.02万元，医疗费补助2.09万元，长赡生活补贴2.62万元。

（二）项目支出755.3万元，其中：行政运行类项目支出21.4万元，主要用于农村四好公路示范性创建、交通运输事件指挥部办公室、驻村工作等支出；生产建设类项目支出733.9万元，主要用于国省道养护、隧道管理维护、安防及电费、县道养护、交通信息指挥中心运行维护、国道、省道及县道公路应急抢险、交通信息指挥中心运行维护等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额6.02万元，比上年预算总额增加4.87万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算无增减变化。

（二）公务接待费1.12万元，较上年预算减少0.03万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算无增减变化；公务用车运行维护费4.9万元，较上年年预算增加4.9万元，原因是将应急车辆运行维护费纳入2020年项目预算。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出0.95万元，主要是：办公设备购置。购买办公设备，主要是计算机设备和多功能一体机。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本单位固定资产总额635.9万元。其中：房屋405.67万元，通用设备179.63万元，专用设备27.73万元，家具、用具、装具及动植物22.87万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算安排的13个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金755.3万元。

（一）国道、省道及县道公路应急抢险预备费2020年预算安排50万元。主要是开展县域国省县道公路应急抢险，完成县政府和交通局临时下达的抢险工作，实现保障和维护公路畅通目的。节约公路大中修资金产出目标，提高社会效益指标，取得较高经济效益和良好的社会效益。

（二）交通安全执法监管经费2020年预算安排8.6万元，主要是安全生产例行检查，开展专项安全执法监督检查，深化平安交通建设，减少安全生产事故，确保全县交通运输安全生产形势稳定。

（三）勘测设计费2020年预算安排9万元，主要是完成南府办（2020）27号文件，农村公路“畅返不畅”路面整治工程31个村，窄路加宽工程7个村、水毁恢复工程9个村的规划设计工作。

（四）质量检测费2020年预算安排9万元，主要是严格工程质量监管，扎实推进施工标准化，提高施工专业化、规范化水平，通过加强质量监督，重点工程、农村公路验收合格率进一步得到提升。完成全县在建农村公路工程的质量监督工作。

（五）交通信息指挥中心运行维护费2020年预算安排45万元，主要是根据《道路运输车辆动态监督管理办法》《交通运输信息化“十二五”发展规划》等文件要求，南江县交通信息指挥中心主要涵盖了公路、水路、地面公共交通、出租、客货运输、公众出行、应急处置、道路监测分析与预警、道路监控等项目内容，为构建智慧交通体系，为智慧南江提供保障。

（六）应急车辆运行维护费2020年预算安排4.9万元，主要是对突发事件的应急处置和救援工作，避免或最大程度地减轻交通事故造成的损失，保障群众生命财产安全，维护社会稳定，防范和遏制安全生产事故。

（七）县道养护经费2020年预算安排247.4万元，主要是承担全县县道养护及管理工作，路线全长239.6公里，其中：桥梁63座、隧道2座。总体目标：全面提升县道公路管养水平，水毁恢复、道路抢险，确保道路畅、洁、美、绿、安。

（八）国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费2020年预算安排360万元，主要是G244线台上至沙河段石我县及川东北片区出川连陕的重要通道，路线全长95.12公里，其中：桥梁74座、隧道15座。总体目标：全面提升干线公路管护水平，确保道路通行安全。

（九）农村四好公路示范性创建工作经费2020年预算安排9万元，在2020年争创国家级四好农村路示范县，切实提高农村公路管理水平。

（十）交通运输事件指挥部办公室工作经费2020年预算安排5.4万元，不断夯实交通运输安全责任落实，针对突发事件的应急处置，整治重点领域突出问题，坚决防范和遏制重特大事件的发生。

（十一）李中正更换假肢费用2020年预算安排0.5万元，主要是让李中正能够换上新的假肢，方便其出行。

（十二）蒲福德困难生活补助2020年预算安排1.9万元，主要是让蒲福德每月都能领取到困难生活补助，得到生活保障。

（十三）驻村工作经费2020年预算安排4.6万元，主要是保障驻村工作队工作的正常开展，确保完成脱贫攻坚目标任务。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

2020年部门预算公开表.XLS