南江县农村公路规划编研中心2019年决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1、贯彻执行国家、省、市有关公路规划设计法律法规、技术标准和行业规范。
2、负责农村公路普查，路况调查。
3、参与农村公路项目规划。
4、负责农村公路病害、水毁、及大、中修工程调查核实。
5、负责农村公路规划设计文件编制。
6、参与农村公路技术咨询指导。
7、承办县交通运输局交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、完成2019预脱贫村19个村内道路规划设计工作。
2、完成2019年联网路、村内道路、水毁、产业路等（120条）350公里的规划设计工作。
3、完成“四好农村路”10余条60公里规划设计工作。
4、创省级卫生县城、依法治县工作，取得显著成效。
5、实现安全、消防、信访事件为“零”的目标。
6、廉政、精神文明建设工作圆满完成
7、结对扶贫帮扶工作，取得显著成效。
8、完成了上级临时交办的其它工作任务。
二、机构设置
南江县农村公路规划编研中心实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2019年财政预算供给人员共12人，供给车辆2辆。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计139.90万元。与2018年相比，收、支总计各减少9.86万元，下降2%。主要变动原因是人员变动减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计139.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入139.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
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三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计139.90万元，其中：基本支出139.90万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计139.90万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少9.86万元，下降2%。主要变动原因是人员变动减少。
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（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出139.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%；教育支出（类）0.00万元，占0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.82万元，占8%；医疗卫生支出5.77万元，占4%；住房保障支出7.5万元，占5%；交通运输支出114.81万元，占83%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为139.90，完成预算100%。其中：
1.交通运输类（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:2019年决算数为114.81万元，完成预算100%。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为7.50万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业类（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:2019年决算数为11.82万元，完成预算100%。
社会保障和就业类（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2019年决算数为0.37万元，完成预算100%。
社会保障和就业类（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2019年决算数为0.26万元，完成预算100%。
社会保障和就业类（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2019年决算数为0.44万元，完成预算100%。
社会保障和就业类（类）财政对社会保险基金的补助（款）行政事业单位离退休（项）:2019年决算数为10.75万元，完成预算100%。
4、医疗卫生与计划生育（类）医疗保险（款）事业单位医疗（项）:2019年决算数为5.77万元，完成预算100%。
（罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出139.90万元，其中：
人员经费130.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于公路规划设计等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.00万元，增长/下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
其他国内公务接待支出0.0万元，主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、 预算绩效情况说明
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，我单位机关运行经费支出9.85万元。比2018年增加0.35万元，增长**%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2019年，我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2019年度部门决算批复表.xls
部门决算公开一：2019年部门决算编制说明1.docx
部门决算公开二：2019年度部门决算公开表.xls
川公网安备51192202000102号