南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2019年决算公开
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本情况。
南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心为县交通运输局管理的公益性事业单位，贯彻执行国家有关公路应急抢险和公路大中修保养的方针政策和规定，制定本县公路应急抢险和公路大中修保养的办法。负责承担境内国、省、县道公路的应急抢险任务，组织实施公路设施损毁抢修和公路小修养护施工等工作。对发生的公路突发事件，负责协调相关部门组织紧急救援服务。
（二）2019年重点工作。
2019年共出动车辆286辆次、机械设备228台次，累计工作280余个台班，人员340余人次，累计清理水毁坍方56000余立方米，实现了大型阻断8小时内抢通，小型水毁坍方当日清除，保证了县域国省干线和县、乡道公路安全通畅。贴近实战抓培训，坚持每月召开一次公路应急抢险工作分析会，认真总结前期应急抢险保通工作中存在的问题和薄弱环节，针对性制定和完善保障措施。结合劳动技能竞赛，扎实开展机械操作人员再培训、再教育，保证所有机械操作人员熟练掌握机械设备性能，严守操作规程，实际操作准确无误。在此基础上，实施组织开展公路应急抢险、救灾实战化演练。集中开展应急演练3次，以工代训5次，应急处置能力和抢险保通工作效率全面提升，为县域公路保通保畅打下了坚实基础。全体干部职工手机24小时开机，值班领导和值班人员24小时在岗值班；所有机械操作员、驾驶员24小时待命。为公路应急抢险快速反应提供及时、准确、详实的信息支撑，保证公路突发事件第一时间发现、第一时间处置、最短时间抢通。先后圆满完成了上级扶贫专项检查、山地马拉松、四好农村公路创建、红叶节、农村工作现场会等各项重大活动道路保通保畅任务。
二、机构设置
南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心内设综合办公室、计财室、安全股、机械设备股等股室。共核定事业编制30名。年末实有财政供养人员在职25人。
南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2018年末实有财政供养在职人员24人，2019年末实有财政供养在职人员25人。2019年，新增1名职工退休，县内调入本单位1人 、县外调入本单位1人。
第二部分 2019年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支各总计321.48万元。与2018年相比，2019年收入、支出总计均减少6.27万元，降幅2.63%。减少原因为2019年平均在职人数较2018年有所减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计321.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计321.48万元，其中：基本支出321.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支各总计321.48万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6.27万元，下降2.63%。减少原因为2019年平均在职人数较2018年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出321.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少6.27万元，下降2.63%。主要变动原因是在职职工减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出321.48万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出30.80万元，占9.58%；医疗卫生支出13.24万元，占4.12%；交通运输支出259.73万元，占80.79%；住房保障支出17.71万元，占5.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为321.48万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为259.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出321.48万元，其中：
人员经费297.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、等。
公用经费24.44万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算93.33%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费用。“三公”经费总额决算数2.8万元与年初预算数3万元对比减少0.2万元、与上年决算数2.88万元对比减少0.08万元，“三公”经费中公务用车运行维护费与年初预算数、上年决算数对比无变动，本年公务接待费年初预算数为0.2万元，决算数无支出，公务用车保有量2019年对比2018年无变动。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算跟2018年持平。
其中：公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于县域内国道及省产、县道公路应急抢险工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.无公务接待费支出。公务接待费支出决算比2018年减少0.08万元，下降100%。主要原因是2019年无公务接待开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年按规定准确编制预算、制定绩效目标、年内严格控制支出、根据实际情况进行预算动态调整、按绩效目标执行进度、年终100%执行预算、完成了目标，无违规记录。本单位在2019年按单位职能及时有效完成各项工作任务，达到了公路应急抢险保障绩效目标。本部门无项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中没有项目支出。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心机关运行经费支出321.48万元，比2018年减少6.27万元，下降2.63%。主要原因是在职职工减少并压减开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心2019年单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心为县交通运输局管理的公益性事业单位，内设综合办公室、计财室、安全股、机械设备股等股室。
（二）南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心为县交通运输局管理的公益性事业单位，贯彻执行国家有关公路应急抢险和公路大中修保养的方针政策和规定，制定本县公路应急抢险和公路大中修保养的办法。负责承担境内国、省、县道公路的应急抢险任务，组织实施公路设施损毁抢修和公路小修养护施工等工作。对发生的公路突发事件，负责协调相关部门组织紧急救援服务。
（三）南江县公路机械化养护与应急抢险保障中心共核定事业编制30名。年末实有财政供养人员在职25人。
二、单位财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计321.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计321.48万元，其中：基本支出321.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、单位整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）单位预算管理。
2019年按规定准确编制预算、制定绩效目标。年内严格控制支出、根据实际情况进行预算动态调整、按绩效目标执行进度、年内100%执行预算、完成了目标，无违规记录。
（二）专项预算管理。
2019年无专项预算项目。
（三）结果应用情况。
单位自评质量合格、绩效目标及自评公开、年内严格控制支出、根据实际情况进行预算动态调整、按绩效目标执行进度、年内100%执行预算、完成了目标，无违规记录。
四、评价结论及建议
本单位在2019年按单位职能及时有效完成各项工作任务，达到了公路应急抢险保障绩效目标。
附件2
2019年无项目支出绩效评价
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号