南江县交通运输局2019年决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制订全县公路和水路交通运输行业发展意见并监督实施。
2.根据国家和省、市的总体布局，组织编制全县公路和水路交通运输行业发展规划；制定全县公路和水路交通运输行业固定资金投资、运输生产、工业、科技、教育中长期计划和年度计划，并监督实施。
3.负责公路、水路交通运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控，组织重点交通工程的实施。
4.会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。
5.负责全县公路及其设施的建设、养护、路政、运政管理；负责全县公路收费站点的归口管理；负责汽车客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、汽车运输服务市场(含汽车租赁)、搬装运输市场的行业管理；负责旅游客车运输及客货运输站场的行业管理；负责城市公共客运和出租车行业的管理；指导城乡客货运输衔接协调工作。
6.负责全县水路设施的建设、养护、运政管理；负责水上港航监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞，船舶代理、港(渡)口、航道和港航设施建设使用岸线及水路运输服务市场的行业管理；负责船员技术培训、发证的归口管理。
7.指导交通运输行业体制改革和企业管理工作；负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督，监督管理全县水陆干线基础设施、国有资产的使用。
8.指导交通运输行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设，指导交通运输行业人才预测、教育、培训、交流和劳动工资工作；按干部管理权限管理局属单位的领导干部；指导局属单位的人事、机构编制工作。
9.负责有关交通运输方面的涉外工作，开展地区间经济技术合作与交流工作。
10.会同有关部门执行交通运输行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资和其它经济政策。
11.承办县政府交办的其它事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.项目储备卓有成效。县委、县政府领导多次带队赴省交通运输厅、省公路局、省交投集团、川高公司汇报衔接，全年共争取到位国省交通专项补助资金5.7亿元；持续加强与上级交通主管部门对接，积极争取巴陕高速公路赤溪互通增设项目尽早开工建设；G244沙河绕镇公路、G244寨坡过境公路、S408鹿角垭隧道等13个储备项目前期正加快推进，鹿角垭隧道工程成功挤进省PPP项目库，已完成工可评审和“两评价一方案”，米仓大道（光雾山至诺水河一级公路）前期工作推进顺利，关坝至寨坡试验段顺利开工。
2.重点项目快速推进。全年完成交通项目投资22.6亿元。高速公路：巴陕高速公路全年完成投资7.3亿元，已于12月中旬全线通车。国省干线：S302线木涪路全年完成投资4.1亿元，路基工程基本完成，路面完成30%；西绕二期全年完成投资1.1亿元，桥梁工程完成50%，路基工程完成40%，隧道工程完成50%；S301线银玉路完工投入使用，全年完成投资1.26亿元。农村公路：全年完成投资6.65亿元，完成建制村联网路380公里，村内通组路640公里，配套完善安保设施150公里，县乡道改造提升72公里，村道窄路面加宽146公里，全面完成交通扶贫专项年度各项目标任务。桥梁建设：全年完成投资0.41亿元，完工桥梁4座。运输站场：全年完成投资1.8亿元，完成城西客运中心建设，完成关路超限站建设，完成农村招呼站（牌）建设313个，乡镇客运站6个。
3.驻村帮扶工作精准到位。紧紧围绕市、县脱贫攻坚工作部署，对标国家“两不愁”、“三保障”、“四个好”、村“一低五有”、户“一超六有”，下足“绣花功夫”，全力组织全系统干部职工，按“缺什么、补什么”的原则，继续沉下去、贴着帮，真情真意、真帮真扶，群众对帮扶工作的认可度高，4个贫困村、9个非贫困村帮扶工作有序推进。正直镇柳树村、印合村已于10月底成功通过市退出验收，将于年底迎接国省退出验收抽查。
4.“四好”农村路示范县创建有序。成立了“四好”农村路建设工作领导小组，制定并印发了“四好”农村路创建方案；已完成示范路建设117公里、示范镇）道路建设36公里以及示范路段标识标牌规范完善；已制作完成专题宣传片、宣传画册，全面完善创建相关软件资料，健全基层乡（镇）村阵地建设，加强乡镇村道路管养，力争年底前顺利通过考核验收。
5.扫黑除恶专项斗争强力推动。成立了交通运输系统扫黑除恶专项斗争工作领导小组，制发了《南江县交通运输局扫黑除恶专项斗争方案》，在全行业深挖彻查、摸排线索，并与公安、安监等部门联动，始终保持扫黑除恶高压态势，力争将黑恶势力消灭在萌芽状态，全年共出动执法人员2560人次、处理非法营运60起，切实维护了全县交通运输的安全稳定。
6.环保问题整改工作有序推进。认真对照中央环保督察反馈问题清单，逐项落实省、市对环保问题整改工作安排部署，认真开展交通系统发现环保问题整改“回头看”，协调相关部门，进一步加强交通系统环保问题整改力度和日常环保工作检查督促，重点对永安驾校、银玉路搅拌站、道路扬尘、汽修企业废弃物处置等涉及交通系统的环保问题整改落实情况，落实专人跟踪督办，环保各项问题已全面整改到位。
7.行业管理水平稳步提升。一是坚持日常养护与预防性养护相结合，全年共清除水毁坍方57000余方，修剪路肩杂草387000平方米，清理水沟286000延米，疏通涵洞108道，路面修补2140平方米，恢复波形护栏560米，清理废弃标志标牌74块，新增桥梁公示牌36块，恢复损坏标志标牌48块，同时，养护市场化坚持稳妥推进的原则，启动鹿贵路市场化养护试点，并制定出台一系列农村公路管理养护和考核办法。二是加强道路和水运执法管理，共计出动路政执法人员1500人次，累计巡查里程34900公里，检测车辆60000台次，查处超限车辆112台次、冲逃岗车辆42台次、污染公路车辆1台次；共计出动运政执法人员8500余人次，检查车辆7000台次，查处交通违法行为240起；出动海事检查人员242人次，检查船舶78艘次，巡航11艘次，规范了运营行为、净化了市场环境。三是全力开展汛期安全和地质灾害隐患点为重点的排查治理工作，按照分类处置和辖区负责原则进行及时有序处置；同时，做好应急人员、机械准备，时刻保持抢通保通待命状态，提升了应急处突能力，全年共出动应急抢险车辆236台次、人员320余人次、机械设备196台次、清理水毁坍方32650余立方米，实现了大型阻断8小时内抢通，小型水毁坍方当日清除，保证了县域国省干线和县、乡道公路安全通畅，确保了重大节庆活动期间无一例因养护不力造成的交通拥堵事件，“7.2”、“7.17”洪灾抢通保畅工作先后被中央电视台新闻频道、四川卫视《四川新闻》等播报表扬。
8.党的建设持续深化推进。一是狠抓党建工作。抓党建责任落实，形成整改清单，明确整改任务，并层层签订党建工作目标责任书；抓党员教育管理，督促各党支部认真开展民主评议党员和召开组织生活会，严格落实“三会一课”制度，建立完善党费收缴台帐，进一步加强对入党积极分子和发展对象的教育培养；抓党建示范创建，通过与正直镇福字寺村党支部结对共建，做到共驻共建、共建共享，抓党建促脱贫、抓党建促执法；抓特色活动开展，各党支部每月开展“主题党日”活动，激发机关党员热情，彰显机关党建活力。二是狠抓党风廉政建设工作。严格落实“一岗双责”，做到责任横向到边、纵向到底，签订党风廉政建设主体责任“4+X”责任书；开展“一书一片”警示教育活动，组织党员干部职工认真学习讨论警示教育读本《六大纪律面对面》，撰写读后感言共200余份，组织集中收看《贪婪铺筑不归路》警示教育片；开展正风肃纪监督检查，强化执纪问责，坚持有报必查，有违必究，对县运管局2名存在工作失职问题的干部启动问责程序、立案调查，对3件信访举报件开展调查核实；大力整治“中梗阻”，切实增强执行力，全面深化系统整治各项工作。
9.其他重点工作统筹推进。一是全力抓好AAAAA创建工作，在国省干线、乡村旅游路节点设置旅游标示标牌46处；开通南江县城至光雾山景区旅游班线车11班次、南江至周边市县的景区直通车；完成G244线南江北至铁路坝的绿化工作；完成四垭厕所改造、魏家坝养护站风貌改造以及光雾山镇至铁路坝补烂工程；完成创建资料收集归档工作。二是全力做好省市县各级巡视、巡察整改工作，全系统主动认领巡察发现问题，及时制定整改方案，细化整改措施，全力推动整改落实，并持续抓好整改落实“回头看”后续工作，确保整改落地落实落细。三是扎实推动政风行风“五大行动”，对照省市工作要求，切实把改善基础设施、提升工作效能、转变政风行风全面融入全市第三轮交通大会战和全县脱贫攻坚摘帽等重点工作，持续用力出行服务改善、执法形象提升、农村公路惠民、交通运输便民、政务窗口提质，进一步加强行风政风建设，提升人民群众对交通获得感和满意度。四是持续抓好安全生产工作，深入开展“安全生产大检查”、“安全生产宣传月”等专项活动，把“大检查、大整改、大宣传、大提高”贯彻始终，做到横向到边、纵向到底、不留死角、全覆盖、零容忍，全年共计组织安全检查、抽查100余次，派出检查人员750余人次，全县未发生重大及以上交通运输安全生产责任事故，交通运输安全生产形势总体可控、持续向好。
二、机构设置
南江县交通运输局下属二级单位7个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计65403.89万元（含年初财政拨款结转和结余15391.84万元）；2019年度支出总计65403.89万元（含年末财政拨款结转和结余11230.36万元）。与2018年相比，收、支总计各增加33627.52万元，增长105.82%。主要变动原因是2019年增加扶贫涉农整合资金和政府性基金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计50012.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入40827.05万元，占81.63%；政府性基金预算财政拨款收入9185万元，占18.37%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计54173.52万元，其中：基本支出379.89万元，占0.7%；项目支出53793.63万元，占99.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计65403.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加33627.52万元，增长105.82%。主要变动原因是2019年增加扶贫涉农整合资金
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出45348.53万元，占本年支出合计的83.71%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加29001.54万元，增长177.41%。主要变动原因是2019年增加扶贫涉农整合资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出45348.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出9.26万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出51.35万元，占0.1%；卫生健康支出18.63万元，占0.04%；农林水支出9488.26万元，占20.93%；交通运输支出35761.84万元，占78.86%；住房保障支出19.19万元，占0.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019一年般公共预算支出决算数为45348.53，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%；一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为4.86万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为4.17万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.79万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为18.13万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为1.12万元，完成预算100%；。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.43万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.2万元，完成预算100%.
4.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为3342.8万元，完成预算70.03%,主要原因是拨付进度是根据建设项目工程完工进度来拨付的；农林水（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）:支出决算为6145.46万元，完成预算100%。
5.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为281.47万元，完成预算61.84%，主要原因是目标绩效奖暂未拨付；交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:支出决算为0.48万元，完成预算0.74%，主要原因是交通信息指挥中心建设项目未拨付；交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为33699.32万元，完成预算95.25%，主要原因是部分建设工程项目的工程进度未达到全额拨款；交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为1759.03万元，完成预算81.85%，主要原因是部分建设工程项目的工程进度未达到全额拨款；交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为21.55万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出379.89万元，其中：
人员经费335.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。
公用经费44.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.15万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出1.15万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待13批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出1.15万元，具体内容包括：接待省交通厅公路局“四好农村路”考评组来南迎检，支出1650元；接待巴中市交通运输局开展国省道国土空间控制规划专题督导，支出750元；接待市交通局来南开展2019年通乡通村硬化路全覆盖核查工作，支出708元；接待巴中市交通运输局来南汛期安全生产暨专项整治督查工作，支出800元；接待省交通厅来南开展汛期交通运输安全生产督查工作，支出1150元；接待山西中青旅建设有限公司来南就鹿角垭隧道建设工程项目交流工作，支出360元；接待市交通运输局来南开展关于取消19座以上旅游客车进入光雾山景区现场勘查论证工作，支出750元；接待市交通运输局来南拍摄电视专题片。支出440元；接待省交通厅厅长汪洋一行来巴调研，支出1950元；接待厅公路局一行来南开展“四好农村路”全国示范县核查组实地核查工作，支出1200元；接待平昌交通局来南考察学习脱贫攻坚村道路建设管理经验，支出100元；接待省交通厅来南参加调研活动，支出550元；接待市交通局来南交流关于货运车辆异地年审工作，支出200元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出8825万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2019年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;加强经费规范化管理，严格执行公务接待和公务用车管理办法，保障了在经费压缩情况下的高效运转。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“交通安全执法监管经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
交通安全执法监管经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了平安交通建设，进一步狠抓安全责任落实，加快建设风险管控、防患治理和标准化建设“三位一体”安全生产防控体系，不断夯实交通运输安全责任落实，大力实施交通运输科技治安，持续整治重点领域突出问题，加大“打非治违”力度，坚决防范和遏制重特大安全生产事故，持续减少安全生产事故，确保全县交通运输安全生产形势稳定。
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
交通安全执法监管经费 |
||||
|
预算单位 |
南江县交通运输局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
9.5万元 |
执行数: |
9.5万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
9.5万元 |
其中-财政拨款: |
9.5万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
打非治违，坚决防范和遏制重特大安全生产事故，持续减少安全生产事故 |
不断夯实交通运输安全责任落实，保障了全县交通运输安全生产形势稳定 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
检查频次（次） |
安全生产例行检查，每月3至5次。 |
每年迎接国务院、省、市安委会安全督导检查资料准备等不少于8次，深入48个乡镇开展宣传和上门服务 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
监督覆盖率 |
开展专项安全执法监督检查 |
对长途班线客车、旅游包车、危险货物运输、电气火灾、交通运输“打非治违”等进行了专项检查。 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
项目实际支出是否控制在预算内 |
严格控制预算成本 |
印刷宣传资料、制作标志标牌等费用控制在预算内支出。 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐 |
维护国家和群众利益，增强政府公信力 |
保障交通运输安全运行，为群众提供安全、便利、满意的出行条件 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
消除不安全隐患，确保道路通行安全 |
及时处理不安全隐患，提高道路通行能力 |
及时处理不安全隐患，提高道路通行能力 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
提高群众出行安全，便利、满意，保障人民生命财产安全。 |
确保有关安全执法部门上路规范执法，加强安全执法监督规范化，使群众满意度达到95%以上 |
|
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县交通运输局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对国省干线养护及隧道维护费电费项目开展了绩效评价，《国省干线养护及隧道维护费电费项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，交通运输局局机关运行经费支出44.67万元，比2018年增加5.82万元，增长14.98%。主要原因是在职人员增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购中介机构进行财务审计。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，交通运输局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
6.交通运输支出：指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
7.住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县交通运输局
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
我局内设有13个职能股室。
（二）机构职能
1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制订全县公路和水路交通运输行业发展意见并监督实施。
2.根据国家和省、市的总体布局，组织编制全县公路和水路交通运输行业发展规划；制定全县公路和水路交通运输行业固定资金投资、运输生产、工业、科技、教育中长期计划和年度计划，并监督实施。
3.负责公路、水路交通运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控，组织重点交通工程的实施。
4.会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。
5.负责全县公路及其设施的建设、养护、路政、运政管理；负责全县公路收费站点的归口管理；负责汽车客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、汽车运输服务市场(含汽车租赁)、搬装运输市场的行业管理；负责旅游客车运输及客货运输站场的行业管理；负责城市公共客运和出租车行业的管理；指导城乡客货运输衔接协调工作。
6.负责全县水路设施的建设、养护、运政管理；负责水上港航监督、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞，船舶代理、港(渡)口、航道和港航设施建设使用岸线及水路运输服务市场的行业管理；负责船员技术培训、发证的归口管理。
7.指导交通运输行业体制改革和企业管理工作；负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督，监督管理全县水陆干线基础设施、国有资产的使用。
8.指导交通运输行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设，指导交通运输行业人才预测、教育、培训、交流和劳动工资工作；按干部管理权限管理局属单位的领导干部；指导局属单位的人事、机构编制工作。
9.负责有关交通运输方面的涉外工作，开展地区间经济技术合作与交流工作。
10.会同有关部门执行交通运输行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资和其它经济政策。
11.承办县政府交办的其它事项。
（三）人员概况
我局机关本级核定行政编制20名，工勤编制2名。年末实有人数21人（其中：在职20人，离休1人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年我局财政资金收入总计65403.89万元（含年初财政拨款结转和结余15391.84万元）。
（三）部门财政资金支出情况。
2019年我局财政资金支出总计65403.89万元（含年末财政拨款结转和结余11230.36万元）。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我单位年初制订工作计划，并对费用的支出进行预算，2019年严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目支出严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。
（二）专项预算管理。
我单位严格执行专项预算项目程序、合理规划专项预算管理、结果符合相关规定、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成良好、实施绩效目标管理、无违规记录。
（三）结果应用情况。
我单位对部门整体预算绩效进行自评，预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好，并及时公开绩效目标和自评、对评价问题及时整改、应用结果反馈良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
严格按照财经纪律执行各项开支，保证单位的正常运转，进一步完善财务工作，以确保各项工作的有序开展。
（二）存在问题
1.绩效指标设计难。
2.预算绩效评价实施难。
3.预算绩效评价结果应用难。
（三）改进建议
预算编制阶段不仅要对预算自己进行合理的安排，还要确定绩效指标评价体系，细化绩效评价指标。预算执行阶段应建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息和数据并进行分类、汇总、整理分析。
附件2
2019年国省干线养护及隧道维护费电费
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
我县国省道里程144.171公里，其中县公路局实际承担养护里程121.171公里（沙河-台上、西环线），管养省道桥梁77座，隧道15座。为保证国省干线公路安全、畅通，按照《公路养护管理条例》相关规定，南江县财政局《关于下达2019年政府还贷二级公路取消收费后中央、省级补助资金的通知》（南财建〔2019〕11号）文件下达国省干线养护及隧道维护费电费资金400万元，主要用于国道小修保养和隧道照明电费及水毁清理。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行自评，资金使用绩效为“优”。
（二）绩效分析
1.项目决策
2017年，县公路局向县财政局申报国省干线公路小修保养及15座隧道用电项目资金996万元，县财政局通过现场调研，经政府常委会研究决定共批复项目小修保养资金400万元，最后由南江县财政局《关于下达2019年政府还贷二级公路取消收费后中央、省级补助资金的通知》（南财建〔2019〕11号）文件下达国省干线养护及隧道维护费电费资金400万元。
2.项目管理
国省干线公路养护管理资金由县公路局按照日常养护定额进行预算，经县财政局审核后纳入财政预算。县交通运输局待资金下达后，按照县公路局提出的申报意见，向财政提出资金申请，签批后及时在财政大平台录入计划指标，经局党委会研究议定后，通知县公路局办理拨款手续，并由财政大平台直接支付至县公路局。县交通运输局和县公路局财务室分别建立拨款台账，并定期开展对账工作，确保项目资金使用效益。
3.项目绩效
（1）数量指标
2019年下达国省干线养护及隧道维护费电费资金共计400万元，完成了国省干线日常养护，隧道日常维护及照明，路面修补20公里，清理水毁11.67万立方米，制作标志标牌86块。
（2）质量指标
按照国家规定的合格标准，完成国省干线养护及隧道维护、照明，质量合格。
（3）时效指标
截止评价时，均已完成2019年设定的目标任务，完成了国省干线日常养护，隧道日常维护及照明，路面修补20公里，清理水毁11.67万立方米，制作标志标牌86块。
（4）成本指标
2019年国省干线养护及隧道维护费电费项目资金共计400万元，沥青混凝土路面、桥梁维修成本及隧道电费、维护费均为符合条件的费用标准。
三、 存在主要问题
我县的公路养护工作虽然取得了一定的成绩，但还存在一些问题。一是养护资金短缺。近几年交通量快速增长，对公路造成的损坏率也随之增加，而养护资金投入并未随之加大，路面、桥梁状况总体下降，新改建路面病害也呈快速发展趋势。由于资金的短缺，许多公路病害不能得到及时整修，养护作业机械化水平也停滞不前，严重限制了养护水平的提高。
二是配套设施不完善。公路沿线配套设施不完善，交通事故发生率提高，增添了养护压力和难度，加上新改建工程遗留问题，如路基边坡不达标、边沟堵塞、路肩不整齐、防护工程不配套等，使公路养护工作更加被动。
三是养护职工编制不足。养路工编制缺少，导致临聘人员多，养护队伍不稳定、老龄化严重、整体素质偏差。加上临聘人员工资低，没有任何福利保障，如此低的工资标准和待遇，导致青壮年劳力根本不愿从事养护工作，养护部门只能招录老弱病残人员，养护队伍老龄化、素质低问题相当严重，即使是这样的一支养路工队伍，也将很快面临后继无人的尴尬境地。
四、 相关措施建议
一是进一步加大对交通建设项目的补助，加大公路养护资金投入，提高养护管理水平，保证养护生产所需，让交通项目普惠更多的城乡居民。二是进一步提高养护机械化水平，根据公路养护需要逐步购置养护生产机械和施备，提高养护生产效率和作业安全系数。三是注重养护机制改革，以努力提高养护队伍水平、加快养护机械化建设、加大养护工程从业资质申报力度为重点，积极推进养护工作市场化，把养护工作推向新的领域。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号