第一部分 部门概况 

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

依据法律法规规定，我队承担以下职能职责：

1.负责宣传、贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；

2.负责管理和保护公路路产；

3.实施公路路政巡查；

4.对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；

5.与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；

6.审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；

7.核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；

8.维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；

9.法律、法规、规章规定的其他职权。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，南江路政大队在县委县政府和各级主管部门的正确领导和大力支持下，一是加强教育培训，狠抓队伍建设，组织干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。二是按照宣传先行、正面引导的方法，增强社会各界和人民群众的爱路护路意识，保护路政管理成果。三是加大日常巡查力度和密度。以干环线公路、进出口通道为重点，保证不少于工作日的巡查时间，对违反公路法律法规的行为及时查处。全年共出动执法人员1391人次，出动执法车辆462车次，巡查里程32241公里，清除公路路面及周边堆码占道73处，公路两侧非交通标语633幅；查处违章建筑（构筑）物3处，制止违法行为、上报辖区政府及相关部门3处；排查安全隐患164处，上报安全隐患164处，函告相关单位3份；依法查处行政赔（补）偿案件35件。四是按照“政府主导，部门联动，源头监管、综合治理”联合治超机制，积极主动、全力以赴，巩固和扩大治理成果。全年共检测车辆87513台次，联合交警查处超限车辆159台次，向运管部门抄送违法货运车辆92台次，卸载转运2135.33吨，处理冲逃岗车辆40台次，卸载1012.95吨。五是以“三基三化”建设为抓手，不断完善基础服务设施，关路超限检测站建设已全面完工，S101线超限检测南江站迁建工程已完成主体建设，着力提升路政管理行政、服务水平。八是落实安全责任，建立健全安全管理各项制度，完善安全监管网络，日常管理与隐患排查、整治相结合，按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”原则，针对路政管理中存在的乱象认真开展扫黑除恶专项斗争。七是根据县委县政府安排部署，在正直镇望龙村和沿溪河村开展驻村扶贫工作，加快基础设施建设、产业发展。

二、机构设置

我队为参照公务员法管理事业单位、财政全额拨款二级预算单位，执行事业单位会计制度，内设综合办公室、安全维稳办公室、执法监督室、财务股、信息中心、2个巡查中队、1个稽查中队及2个固定超限检测站。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计486.05万元，比上年度减少83.73万元，减收14.68%。2019年度支出总计429.64万元，比上年度减少140.64万元，减支24.66%。主要变动原因是人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计486.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入486.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计429.64万元，其中：基本支出428.12万元，占99.65%；项目支出1.52万元，占0.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计486.05万元，2019年财政拨款支出总计429.64万元。与2018年相比，财政拨款收入减少总计83.73万元，支出总计减少140.64万元，减收14.68%。减支24.66%。主要变动原因是人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出429.64万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.64万元，下降24.66%。主要变动原因是人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出429.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出39.25万元，占9%；卫生健康支出23.41万元，占5%；交通运输支出341.70万元，占80%；住房保障支出25.27万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为428.12万元，完成预算88.30%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.54万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算为0.74万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为0.49万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）：支出决算为1.47万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.26万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.15万元，完成预算100%。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为341.70万元，完成预算85.72%，决算数小于预算数的主要原因是南财预[2019]56号文件增拨的人员绩效工资结转至2020年发放。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为25.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出428.12万元，其中：

人员经费347.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费81.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.31万元，完成预算82.75%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.2万元，占96.68%；公务接待费支出决算0.11万元，占3.32%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.08万元，下降2.56%。主要原因是支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。。

公务用车运行维护费支出3.2万元。主要用于路政巡查、超限治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算13.75%。公务接待费支出决算比2018年减少0.51万元，下降82.46%。主要原因是支出减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：接待平昌路政大队一行12人，就餐费用0.11万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对路政执法办案经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年罚没收入目标任务为40万元，2019年实际完成罚没收入42万元。超额完成目标任务。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“路政执法办案经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

1.财税收入项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了公路路产路权，有效治理超限运输，如期完成财税征收任务。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			路政执法办案经费
预算单位			南江县公路路政管理大队
预算执行情况(万元)	预算数:		19	执行数:	19
	其中-财政拨款:		19	其中-财政拨款:	19
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	罚没收入40万			罚没收入42万
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	财税收入	罚没收入40万元	罚没收入42万元
	项目完成指标	质量指标	结案率	结案率达到98%以上	结案率达到100%
	项目完成指标	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	严格控制预算成本	路政执法办案开支等费用控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	保障群众出行便利	保障道路安全畅通，方便群众生产生活	及时查处道路安全隐患，保障道路安全畅通
	效益指标	经济效益指标	维护路产路权	打击路政违法行为，有效维护路产路权	有力打击违法超限运输行为，及时查处损坏（侵占）路产路权案件
	效益指标	满意度指标	群众满意度	维护群众出行安全，保障人民生命财产安全。	群众满意度达到95%以上

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县公路路政管理大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对路政执法办案经费项目开展了绩效评价，《南江县公路路政管理大队项目支出绩效自评报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我单位机关运行经费支出81.08万元，比2018年增加79.11万元，增长2.50%。主要原因是支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，我单位政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：部特种专业技术用车1辆。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

    无。

第五部分 附表

 

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门决算公开一：2019年部门决算编制说明-路政.docx

    部门决算公开二：2019年度部门决算公开表.xls

    路政大队项目绩效自评报告.doc

路政大队整体支出绩效自评报告.doc