一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职能职责

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制定全县公路养护和管理发展意见并监督实施。

2.根据国家和省、市的总体布局，组织编制全县公路行业发展规划；制定全县公路行业中长期计划和年度计划，并监督实施。

3.负责全县公路及其设施的建设、养护和管理。

4.加强公路养护行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。

5.承办主管局交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1.多措并举抓建设，项目工程有序进行

一是四川省巴中市黄石盘水库库周交通复建工程（南江县）青花寺大桥、董家坝大桥、流溪沟中桥桥梁工程已全面完工。二是凉水漫水桥拆除重建工程已全面完工。三是肖家河漫水桥拆除重建工程已完成桥梁梁片制作工作，即将进行梁片架设工作。四是恩阳机场至长赤连接线改建工程勘察设计单位已签订勘察设计合同（根据主管局批示后续工作暂缓）。五是下关路改造工程勘察设计单位已签订勘察设计合同（根据主管局批示后续工作暂缓）。六是G244线南江县沙河场镇过境公路新建工程已进入可研评审阶段。七是下两镇两河口漫水桥拆除重建工程已进入施工图评审阶段，即将财评。八是南江县桥亭镇桥亭村人行索桥拆除重建工程已完成前期工作。九是G244线川陕交界至银河灌养护工程已全面完工。十是黄石盘水库工程库周交通复建工程第1合同段已完成工程总量的85％，预计“春节”前全面完工。十一是省道408线关田至南江段升级改造工程进入施工图设计阶段。十二是三汇溪桥拆除重建工程已完成可研编制工作，正有序开展下步前期工作。十三是2021年危桥改造工程（沙河大桥、二楻桥、上两独立大桥等）已完成可研编制工作，正有序开展下步前期工作。十四是木柳路改造工程代理机构即将招标勘察设计单位。十五是2021年养护工程已进入施工图评审阶段，正有序开展下步阶段工作。十六是县道下关路、恩野路养护工程正在有序施工。

2.创新机制抓管养，管护质量大幅提升

一是规范养护管理。年初制定了年度养护工作计划，进一步完善了桥梁、路面评价数据系统的建立，桥涵、隧道、标志标牌、安保设施等档案资料，公路养护逐步步入规范化管理轨道。二是加强日常巡查。养护人员除日常养护巡查外，坚持每周专项巡查，每日错时巡查，雨汛期督查，同时完善了蜀路通APP上报机制，做到安全隐患早发现、早防范、早整治，公路环境舒适优美，春有花香，四季常绿的山区公路新形象。三是全国“四好农村路”创建工作。我局抓住全国“四好农村公路”创建机遇。完成恩野路县道养护工程27.6公里，新铺筑水泥稳定碎石基层780立方米、新铺油面10540平方米、新增涵洞1道；完成G244线桥亭村五郞包至龙门村红鱼洞一号隧道段中修工程1公里；清理管养路段水沟1685000米、疏通涵洞105道；更换恩野路、乌江路陈旧、破损标志标牌52块；更换全县道路损坏波形护栏856米；修补恩野路路面标线23公里；清理水毁坍方13900余立方米；更换路长制公示牌6张，新增设G244线桥梁信息公示牌限重牌126块。成功创建全国“四好农村路”示范县，被市交通运输局表彰为“养护工作先进集体”。四是世界地质公园中期评估验收工作。为确保世界地质公园中期评估验收工作有序推进，我局加大了管养路段清扫力度，共出动洒水车35台/次，清扫车35台/次，安排各养护站职工全天候对道路进行保洁保畅工作，并对管养路段护栏进行了全面清洗，完成鹿贵路、西绕城烂路修补15公里，新铺水泥稳定碎石层360立方米、新铺油面1880平方米。五是公路承灾体普查工作。按照交通运输部公路承灾体普查工作要求，我局落实专人对全县公路承灾体进行了普查，并及时通过公路灾害风险调查APP系统进行了上报。此次共普查399处自然风险点。

3. 警钟长鸣抓防范，行业安全和谐稳定

按照管生产必管安全和安全生产一岗双责的安全工作要求，一是认真落实安全教育。我局结合“安全生产月”、安全隐患专项整治等活动和不同时期的安全工作重点，加强安全教育，排查安全隐患，落实整改措施，消除安全隐患，坚持每月一次安全例会，并坚持逢会讲安全。二是完善应急抢险预案。进一步完善了《突发事件处置预案》、《国省县道公路防洪抢险应急预案》、《国省县道公路汛期抢通保通应急预案》、《公路桥梁隧道抢险救援预案》、《公路抗冰雪抢险应急预案》和《在建工程防洪抢险应急预案》等，为有效应对安全突发事件奠定了基础。三是着力整治隐患。结合不同时期和安全隐患排查整治专项活动，大力开展隐患整治，对查出的隐患制定整改方案、落实责任人，指定专人落实，严格事故责任追究，力求发现一处整治一处，横向到边，纵向到底，不留死角。目前，根据市道安办下发《关于道路交通安全综合治理工作督导情况的通报》（巴道安办〔2020〕4号）精神，G244黄柏林超限检站非现场执法不停车超限预检系统已全面完成并投入使用，切实消除了沙南路道路拥堵和通行安全隐患；G244线东榆至沙河道路安全隐患整治工程（增设标识标牌）、南江县国道过境场镇人车分离设施工程已全面完成；入汛以来，我局管养路段受“7.10”“8.22”“10.5”强降雨影响，我局管养的下关路、野正路、南台路、南杨路、鹿贵路、沙南路多处挡墙垮塌断道，为保障车辆行人出行安全，我局多方协调争取资金398万元，有效应对灾害，期间共恢复挡墙11处、抢通断道25处、出动保通车辆58台/次、抢险人员185余人/次。四是积极化解矛盾。针对长期存在的工程款、民工工资拖欠、一线养护人员工资低等突出问题，我们采取领导包案，专人负责来访接待和化解矛盾，全年共争取偿债资金2000万元，有效化解西绕城一期、南台路升级改造工程欠款问题。五是工会工作有序开展。为充分发挥工会优势，协助党政抓好职工队伍建设。我局及时完成了四川省工会网上工作平台和川工之家APP建会、会员录入及实名认证工作。为支持扶贫事业，助力脱贫攻坚，完成线上采购任务1.8万元。

4.着眼发展抓规范，行业建设生机勃勃

一是学习氛围浓厚。我局先后组织分管领导、业务骨干深入养护一线、施工现场、挂联村宣传宣讲党史9次，组织全局干部职工集中学习党史12次、人人撰写党史学习笔记100篇、观看了经典历史教育片《周恩来回延安》1次、《长津湖》1次，观看《百家讲坛》12次，组织全局干部职工深入朱德故居、张思德纪念馆开展“学党史、听党话、感党恩、跟党走”主题党日活动1次，听专题党课3次。要求全局干部职工以学习促发展、以学习促进步，再次掀起了学习热潮。二是积极开展交通工程建设领域突出问题专项治理。认真清理工程招投标、组织建设、监督管理等各个环节中存在的各类问题，做到工程廉洁，轨迹清晰，资料完善，努力确保修好一条路，不倒下一个人。坚持问题导向，以高度的思想自觉和行动自觉推动问题整改。2018年6月我局在实施光雾山AAAAA级风景区创建道路形象提升工程（04合同段）时，存在违规选择施工企业、变更设计未按程序报批、多计工程价款的问题，于今年6月对相关股室负责人、分管领导进行警示约谈，提出了整改方案，并整改到位，要求各股室严格工程变更程序管理，建立健全工程变更制度，举一反三、杜绝此类事件发生。三是积极开展廉政风险点排查。从领导班子入手，采取自己查、互相提、帮助找等方式，认真排查中层管理人员、普通职工特别是一些手中握有一定权力的党员干部，在实际工作过程中可能发生腐败行为的重要环节，研定风险等级，制定防范措施，完善防腐体制机制，干部职工廉政防范意识显著增强，全年无一起违纪违法发生。四是坚持和发扬民主集中制。严格执行主要领导“四不直接分管”及末位表态制度，凡属“三重一大”事项均由班子集体讨论决定，表决时均认真履行了末位发表意见，切实做到依法决策、民主决策、科学决策。截至目前，召开局长办公会研究“三重一大”事项18次。五是不断强化新形势下的党风廉政宣传。我局坚持将党风廉政建设宣传教育活动作为一项“润物细无声”的工作，具有阶段性、长期性、艰巨性的特征，同时也是意识形态领域的工作。我局充分认识这一重点，在宣传上狠下功夫，出实招，办实事，力求实效。建立了“公路局党政宣传交流QQ群”。不时地发送有关廉政建设的消息，通过QQ群发布图片、视频、文字等一系列能反映支部开展的各项廉政建设工作情况，以及展现党员在这一过程中的无限风采。

5.积极响应抓防控，疫情防控行之有效

我局及时按照疫情防控相关要求，加大疫情防控力度。一是积极筹备疫情防控物资，我局多方协调为一线养护站职工发放口罩1500余个，消毒水200余斤。向在建工地农民工发放口罩300个，向项目部发放消毒水100斤。二是出动疫情宣传车15台/次，在建工地悬挂疫情宣传标语3幅。三是积极响应疫情防控应急措施，加强对全局干部职工、外来人员、节假日返乡人员进行摸排，做到了摸排情况日报制度。三是按照新冠疫苗接种相关要求，我局积极组织全局干部职工按时间节点主动接种，6月底完成了全局干部职工（含退休职工）新冠疫苗第1、2针接种任务。

6.真切帮扶抓巩固，脱贫攻坚成果稳定

一是根据上级要求，我局帮扶村调整至福寨村，按照相关要求，我局迅速与福寨村联系。实地调研乡情民情、落实帮扶任务、制定帮扶方案，选派了业务素质高、工作能力强的干部为驻村第一书记，同时，加大了村容村貌提升，各帮扶责任人齐动手，扫院坝、整理内务、清明沟、畅暗渠、农作物堆码、衣服按季分类，使各家院环境干净、整洁，家里家外井井有条。二是虽然我局帮扶工作已实现了原帮扶村范家山村稳定脱贫，但按照“脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶”的原则，我局继续深入与原帮扶村的联系，紧盯落实“六有”回头看问题整改，成立了问题整改清零工作小组，攻克“问题清零”山头。今年投入资金2万元帮助范家山村改善村容村貌，得到了该村一致好评。

二、机构设置

我局为财政全额拨款二级预算事业单位，执行事业单位会计制度，属财政全额拨款事业单位，内设有9个职能股室，下设22个养护站；本级核定事业编制147名。年末实有在职在编人数147人，退休职工146人，遗属人员53 人。

  

 

 

 

 第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2608.42万元，2021年度支出总计 2608.42万元。与2020年相比，收入总计增加154.75万元，增长 6 %；支出总计增加154.75万元，增长6%。主要变动原因是人员经费增加，项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2608.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2248.42万元，占86%.政府性基金预算财政拨款收入360万元，占14%.

（图2：收入决算结构图）

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2608.42万元，其中：基本支出2247.92万元，占86%；项目支出360.5万元，占14%。

（图3：支出决算结构图）

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计2608.42万元，2020年财政拨款支出总计2608.42万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加 154.75万元，增长 6 %；支出总计增加 154.75万元，增长 6%。主要变动原因是2021年人员经费增加，项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2248.42万元，占本年支出合计的86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少了 205.25万元，下降0.08%。主要变动原因是2021年项目资金减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2248.42万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出0.5万元，占1%；社会保障和就业（类）支出213.27万元，占9 %；卫生健康支出93.58万元，占4%；交通运输支出1828.41万元，占81%；住房保障支出112.66万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

   

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2248.42，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出决算为0.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为213.27万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为93.58万元，完成预算100%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为1828.41万元，完成预算100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为112.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2248.42万元，其中：

人员经费2119.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费128.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出0.5万元，主要包括：文化旅游体育与传媒支出其他文化和旅游支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.08万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.9万元，占97%；公务接待费支出决算0.18万元，占3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.42万元，增加6%。主要原因是公务用车运行维护费用增加。

其中：公务用车运行维护费支出6.9万元。主要用于公路养护工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.08万元，减少32%。主要原因是接待次数、人数减少。其中：国内公务接待支出0.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，21人（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：接待遂宁市公路事业发展中心考察学习普通国省干线公路养护管理等相关工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出360万元。完成预算数100%，政府性基金预算拨款支出决算比2020年增加360万元，增加100%。主要原因是国省干线养护经费及隧道电费、安防等费用增加。

其中：政府性基金预算拨款支出360万元。主要用于国省干线养护经费及隧道电费、安防等支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县公路局机关运行经费支出129.38万元，比2020年减少10.77万元，下降8% 。主要原因是2021年度在职人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，公路局政府采购支出总额0.99 万元，其中：政府采购货物支出0.99万元。主要用于局机关办公采购办公设备开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，公路局共有车辆5辆，其中：应急保障用车5辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对组织对3个项目（1.文化旅游体育与传媒支出经费2.县道养护经费3.国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费开展了预算事前绩效评估，对国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全性、有效性，实现了收支基本平衡，人员经费、重点项目等基本和重点支出。本部门还自行组织了对“国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费”项目支出绩效评价，从评价情况来看已全部完成目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“文化旅游体育与传媒支出经费”，“县道养护经费”，“国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

“文化旅游体育与传媒支出经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施提升了国省县道公路养护管理工作和我县景区道路通行条件，为公路沿线群众出行提供了方便。

全面提升了南江交通发展形象。发现的主要问题：绩效目标设定还不科学，预计项目存在偏差。下一步改进措施：针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量。二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理。三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

“国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费”目标完成综述。项目全年预算数360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。通过项目实施达到了路面路肩平整洁净无堆占，路基边坡牢固稳定无垮塌，水沟涵洞排水畅通无堵塞，附属设施齐全完好无损坏，提升了国省干线公路养护管护通行条件，为公路沿线群众出行提供了方便。发现的主要问题一是沿路群众护路意识不强。重建轻养思想还存在。二是公路沿线配套设施不完善，交通事故发生率提高，增添了养护压力和难度，加上新改建工程遗留问题，如路基边坡不达标、边沟堵塞、路肩不整齐、防护工程不配套等，使公路养护工作更加被动。 三是超限运输突出给养护生产带来了极大难度。下一步改进措施：一是加大护路宣传力度，在社会上营造人人爱路、护路的良好氛围。二是加大公路养护资金投入，保证养护生产所需。三是提高养护机械化水平。四是要加大超限运输车辆整治力度。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费
预算单位			南江县公路局
预算执行情况(万元)	预算数:		360	执行数:	360
	其中-财政拨款:		360	其中-财政拨款:	360
	其他资金:			其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	G244线台上至沙河段是我县及川东北片区出川连陕的重要通道，路线全长95.12公里，其中：桥梁74座、隧道15座。总体目标：全面提升干线公路管护水平，确保道路通行安全。			G244线台上至沙河段是我县及川东北片区出川连陕的重要通道，路线全长95.12公里，其中：桥梁74座、隧道15座。总体目标：全面提升干线公路管护水平，确保道路通行安全。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	沥青混凝土二级公路	95.12公里	产出指标
			桥梁	63座
			隧道	13座
		质量指标	道路实际、建设管理达标率	优良
	效益指标	经济效益	消除道路安全隐患，确保道路通行安全	车流量≥4000辆/日	效益指标
			改善和提升光雾山AAAA景区道路通行条件	116万辆/车次/年
		社会效益	让人民群众体会到交通发展带来的获得感	78万人
			全面提升南江交通发展形象	95.12公里
	满意度 指标	服务对象 满意度	过往司乘人员满意度	100%	满意度 指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《公路局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费项目开展了绩效评价，《国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费2021年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指单位在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政事业单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关事业单位离退休人员的经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于卫生健康方面的支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政事业单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 公路局2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设9个职能股室，下设22个养护站。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制订全县公路行业发展意见并监督实施。

2、根据国家和省、市的总体布局，组织编制全县公路行业发展规划；制定全县公路行业中长期计划和年度计划，并监督实施。

3、负责全县公路及其设施的建设、养护管理

4、加强公路养护行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队伍建设。

5、承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

本级核定事业编制147名。年末实有在职在编人数147人，退休职工146人，遗嘱人员53 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年我局财政资金收入决算总额2608.42万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年我局财政资金支出决算总额2608.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.按照2021年部门预算编审要求,根据我局职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果,认真填报了我局整体支出绩效目标，具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

2.按照预算绩效管理办法要求,认真组织开展绩效监控工作,对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控,进一步明确项目完成目标可能性及时间。

3.按照财政部门统一部署,我局按要求公开了2021年预算。

（二）结果应用情况

我局对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好，并及时公开绩效目标和自评、对评价问题及时整改、应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

（一）存在问题

1.绩效目标设定有待更科学更合理。

2.个别项目实施进度缓慢。项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。

（三）改进建议

1.加强预算绩效管理。改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2.全面实行公务卡结算制度。健全公务卡强制结算目录，除按规定实行财政直接支付或者授权支付外，应当使用公务卡结算。

3.加强项目实施监控。认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

南江县公路局国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、我局在该项目管理中的职能：负责国省道公路的日常养护、隧道管理维护、电费及安全保障。

2、项目资金申报的依据：根据南江县财政局《关于下达项目支出预算的通知》（南财预[2021]10号）文件预算下达国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费资金360万元。

（二）项目资金申报及使用情况

申报的国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费资金支出项目内容与实际相符，申报目标合理可行。项目实施的目标是：通过“交通+旅游”融合发展，全面提升干线公路管护水平，切实消除道路安全隐患，所有道路实现通畅通达，确保道路通行安全。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位情况

国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费资金计划共计360万元，其中财政补助360万元，已足额到位。

2.资金使用

截至评价时，项目资金共支出360万元，支出内容主要是国省干线日常养护、隧道管理维护、隧道电费支出、破损路面整治、路域环境整治、碎落台修复及新增、恢复国省干线公路安防设施设备等费用。

（二）项目财务管理情况

一是建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。对所有开支必须经经办人、分管股室负责人签字，财务股审核，分管领导审签，主要领导审批后方可支付。

二是建立健全公路养护管理制度，制定日常养护生产计划，及时修复道路损毁路面及构造物，确保道路安全、畅通。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标

2021年下达国省道养护经费、隧道管理维护、安防及电费资金计划共计360万元，完成了沥青混凝土二级公路日常养护95.12公里，完成13座隧道、63座桥梁的管理维护工作。

2.质量指标

满足国家规定的相关标准，质量合格。

3.社会效益指标

截至评价时，均已完成2021年设定的目标任务，完成了沥青混凝土二级公路日常养护95.12公里，完成13座隧道、63座桥梁的管理维护工作。

4.满意度指标

建设程序合法，路面修补及时，路面平整度较好，路容路貌、行车环境不断改善，运输质量不断提高，道路整体效果不断提升，群众的满意度100%。

（二）项目效益情况

1.经济效益

提升了国省干线公路养护管护通行条件，为公路沿线群众出行提供了方便。

2.社会效益

公路养护达到路面路肩平整洁净无堆占，路基边坡牢固稳定无垮塌，水沟涵洞排水畅通无堵塞，附属设施齐全完好无损坏，全面提升了南江交通发展形象。

3.生态效益

坚持提倡“金山银山不如绿水青山”的环保意识，宜林路段合理绿化、应栽尽栽，提高了自然环境的使用效益。

4.可持续影响

高质量的养护管理有效提高了公路的使用年限，极大地方便了群众的出行，为我县经济发展提供了更加通畅的康庄大道。

四、问题及整改情况

（一）存在的问题

一是沿路群众护路意识不强。重建轻养思想还存在。国省干线公路建设标准高、资金投入大，加之养护线路线长面广，必须依靠沿线群众及过往司机的支持才能做好养护工作。公路建成通车后，沿线群众认为行路难问题解决了，可以高枕无忧，无需浪费人力财力去养护，这种思想也就淡化了爱路护路意识，在公路上打场晒粮、堆放废弃物料、漏洒污染等违法行为致使公路的使用寿命大为降低。

二是配套设施不完善。公路沿线配套设施不完善，交通事故发生率提高，增添了养护压力和难度，加上新改建工程遗留问题，如路基边坡不达标、边沟堵塞、路肩不整齐、防护工程不配套等，使公路养护工作更加被动。

三是超限运输突出。超限运输对公路的损坏是显而易见的，既严重影响公路的使用寿命，又增加了养护工的养护难度。如因超限超载运输的车辆抛洒行为，给养护生产带来了极大难度。

（二）整改措施

1.加大护路宣传力度，在社会上营造人人爱路、护路的良好氛围。一是开展形式多样的爱路护路宣传，让群众深入了解路产路权相关法律知识。二是出动宣传车辆和利用新闻媒体进行宣传，在社会上营造大的氛围，提高群众思想认识，让爱路、护路观念在群众中根深蒂固。

2.加大公路养护资金投入，保证养护生产所需。目前，养护资金短缺是导致养护工作开展困难的直接因素，要想改变养护工作现状，提高养护管理水平，必须形成一套完整的资金保障机制，确保日常养护管理需要。一方面加大路政巡查力度和频率，健全养护路政协同管理机制，以管促养，对损坏路产路权的行为及时按照赔偿标准进行处理，同时每年增加路产路权，特别是安保设施维护费。另一方面以预防性养护为前提，适当增加养护工程投资比例。建议适当调整新建公路与养护工程间的投资比例，增加养护投资，以预防公路不正常损坏，防止浪费性投资，确保养护资金的合理使用。

3.提高养护机械化水平。根据公路养护需要逐步购置养护生产机械和设备，提高养护生产机械化水平，提高养护生产效率和作业安全系数。今年我局统一购买了路面清扫车，既提高了路面清扫效率，又避免了职工上路清扫的安全隐患。

4.要加大超限运输车辆整治力度。针对目前超限运输车辆仍大量存在的现象，一方面要继续加大对超限运输的控制和打击力度，坚持不懈地做好超限运输车辆治理工作。另一方面，建议以流动检查站的方式，采取灵活、机动的工作方法，创新、细致化开展超限治理工作。三是要在巩固目前养护成果的同时，以外聘或招收的方式吸引几名有能力的养护专业人员从事技术工作，并适当调整临聘养路工工资待遇，吸引青壮年劳力，努力提高养护机械作业水平，使养护队伍水平得到整体提升。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

南江县公路局2021年度部门决算公开表.xls