南江县道路运输管理局 2021年部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责本区行政区域内实施道路运输管理工作的法规授权道路运输管理机构。负责维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输有关各方面当事人的合法权益，促进道路运输事业的健康发展，对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员等培训工作进行行业管理，是担负行政管理职能的副科级参照公务员管理全民所有制单位，归口南江县交通运输局领导管理。

（二）2021年重点工作完成情况。一是按照“金通工程”工作要求，完成统一招呼站（牌）标识516个，驾驶员工牌514个，驾驶员工装514套；二是全面完成9个乡镇综合运输服务站改扩建（沙河、下两、长赤、红光、正直、大河、桥亭、和平、候家）；三是完成广运集团南江客运站功能扩展（改造）前期设计和招投标工作，改造工作正在有序推进；四是完成农村客运村级招呼站（牌）“通返不通”整治建设（修复）516个，修复覆盖率达到100%；五是进一步巩固村村通客运工作成果，采取“班线、公交、预约响应式服务”等方式切实解决了人民群众的出行问题，通车里程为2200公里，运行车辆497辆，座位数5467座；六是加大运输企业培育，今年对南江县豪安客货运输有限公司汽修厂进行有针对性的规上企业培育，促进运输企业专业化、规模化发展。

二、机构设置

南江县道路运输管理局属于南江县交通运输局的下属二级单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。下设行政办公室、财务统计股、行政审批股、车管维管股、法规股、安全稽查股、站点建设股、驾培管理股、城市客运管理办公室、货运股、驻站管理办公室2个，片区稽查队4个。

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1102.89万元。与2020年相比，收、支总计各减少826.77万元，减少43%。主要变动原因是2021年下达项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1102.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1102.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1102.89万元，其中：基本支出760.14万元，占69%；项目支出342.75万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1102.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少826.77万元，减少43%。主要变动原因是2021年下达项目资金减少。

（图四：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1102.89万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少826.77万元，减少43%。主要变动原因是2021年下达项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1102.89万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.27%；社会保障和就业支出178.89万元，占16.22%；卫生健康支出34.70万元，占3.15%；节能环保支出136万元，占12.33%；住房保障支出36.81万元，占3.34%；交通运输支出713.49万元，占64.69%。

图6：（一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1102.89，完成预算100%。其中：

1．文化旅游体育和传媒支出：支出决算为3元，完成预算100%。

1.社会保障和就业支出:支出决算为178.89万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出:支出决算为34.7万元，完成预算100%。

3.交通运输支出:支出决算为713.49万元，完成预算100%。

4.住房保障支出:支出决算为36.81万元，完成预算100%。

5.节能环保支出:支出决算为136万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出760.14万元，其中：

人员经费651万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费109.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于交通执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出与2020年相比减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：接待市运管局等单位来我局指导工作,共计支出0.24万元。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南江县道路运输管理局机关运行经费支出109.14万元，比2020年增加6.82万元，增加6.67%。主要原因是2021年人员经费调整。

（二）政府采购支出情况

2021年，南江县道路运输管理局政府采购支出为0万元，未进行政府采购活动。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南江县道路运输管理局共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对道路运输安全执法办案经费项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后，对其开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体执行较好，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。

1、项目绩效目标完成情况
   本部门在2021年度部门决算中反映“道路运输安全执法办案经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）道路运输安全执法办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我局执法办案工作的正常运转，发现的主要问题：从我局在项目开展过程、结果来看，我局均完成年初设定的绩效目标值，未发现相关问题；从资金使用情况看，由于我县财政本身较为紧张，执法经费保障不足，加剧了交通执法难度。

下一步改进措施及建议：（1）进一步加强督导，确保目顺利实施。加强相关执法培训，不断提高队伍综合素质，进一步提升执法队伍的战斗力。同时加强电子信息化执法力度，加大执法创新力度，提高执法效率，大大提高绩效目标。（2）县财政应加大对我局交通执法办案经费的投入力度，以保障我局执法办案工作正常开展。

2、部门绩效评价结果
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县道路运输管理局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门按照相关部门要求组织对节能与新能源公交车运营补助资金项目开展了绩效评价，《南江县节能与新能源公交车运营补助资金专项转移支付2021年度绩效自评报告》见附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

3.事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10.社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

11.交通运输支出：指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

12.住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

南江县道路运输管理局

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南江县道路运输管理局为县交通运输局管理的参公管理事业单位，下设行政办公室、财务统计股、行政审批股、车管维管股、法规股、安全稽查股、站点建设股、驾培管理股、城市客运管理办公室、货运股、驻站管理办公室2个，片区稽查队4个。

（二）机构职能

1.负责本区行政区域内实施道路运输管理工作的法规授权道路运输管理机构。

2.负责维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输有关各方面当事人的合法权益。

3.促进道路运输事业的健康发展，对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员等培训工作进行行业管理。

（三）人员概况

南江县道路运输管理局共核定编制55名。年末实有财政供养人员在职44人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计1102.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1102.89万元，占100%。

（三）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计1102.89万元，其中：基本支出760.14万元，占69%；项目支出342.75万元，占31%。

三、部门财政支出管理情况

我单位2021年部门预算项目3个，其中：执法办案经费项目在1-12月份执行数为66万元，占年度项目预算100%；驻村工作经费项目在1-12月份执行数为1.9万元，占年度项目预算100%；公车运行维护费项目在1-12月份执行数为4万元，占年度项目预算100%。全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，项目支出绩效能够按照年初制订的目标任务完成。相关指标正常合理，与预期目标相契合。

（一）制度建设情况

单位按相关法律、法规要求，针对制度建设方面存在的问题建立了预算管理、收支业务管理、建设项目管理、资产管理、合同管理、政府采购业务管理等相关内控管理制度，并按照纪律制度、财务制度、内控制度等严格执行。

（二）绩效目标管理情况

本单位2021年按规定准确编制预算、制定绩效目标。本单位自评质量合格、绩效目标及自评公开、年内严格控制支出，根据实际情况进行预算动态调整，按绩效目标执行进度，年内100%执行预算，完成了目标，无违规记录。

（三）综合管理情况

本单位2021年预、决算、“三公经费”、资产管理、政务信息等均按要求依法公开，并接受相关单位对单位的审计、财政监督。按照预算绩效管理办法要求,认真组织开展绩效监控工作,对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控,进一步明确项目完成目标可能性及时间。

（四）综合绩效情况

1、本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全性、有效性，实现了收支基本平衡，人员经费、重点项目等基本和重点支出。

2、根据财政相关文件要求，本单位部门预算、决算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。

四、评价结论及建议

本单位在2021年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

附件2

南江县节能与新能源公交车运营补助资金专项转移支付

2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《四川省财政厅 四川省交通运输厅关于下达2021年节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助）的通知》（川财建〔2021〕346号）文件精神，下达我县节能与新能源公交车运营补助资金总额136万元，用于补助2019年度在南江县境内从事城市（含城镇）公交运输的企业。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

省财政厅根据我县上报2019年度节能与新能源公交车的存量和增量下达我县节能与新能源公交车运营补助资金总额136万元。

2.项目资金执行情况分析。

下达资金后，我单位立即组织公交企业进行相关车辆信息的填报工作，经我单位审核后确定发放金额，确定分配方案，目前该方案在县人民政府审核，审核通过后我单位将严格按照分配方案将资金全部发放到公交企业，做到专款专用。

3.项目资金管理情况分析。

县财政将补助资金下达到具体实施单位县交通运输综合服务中心，实行专账核算管理；补助资金兑付由县交通运输综合服务中心按程序实行直接支付，兑现到补助对象银行账户。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2019年下达节能与新能源公交车运营补助资金共计136万元。新能源公交车25台，兑现补助资金136万元。

（2）质量指标。

县财政局与我单位严格规范油价补贴资金申请与发放程序，完善资金分配方案，切实加强资金管理，及时足额兑现补助资金，提高财政资金使用效益。

（3）时效指标。

县财政局在收到省财政厅下发文件后，由我单位制定新能源公交车补贴具体分配方案提供并上报中共南江县委 南江县人民政府审核后经县财政按流程拨付资金。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

公交行业属于公益性行业，实行低票价，公交企业普遍处于亏损状态，因各地财力不同，补贴力度不同，公交企业运营压力较大，专项资金政策实施后，减轻了公交企业的经营压力，也减轻了当地的财政负担。

（2）社会效益。

南江县交通运输局负责统筹协调全县公共交通发展工作，相关部门和公交企业，按照职能分工各负其责，密切协作推进公交场站和公交专用道等的规划建设、公交线路的优化调整、公交车辆的更新、票制票价的调整等，提升公交的运输效率，提高公共交通的吸引力。2019年我县城市公交车营运里程为418万公里，完成客运量541万人次，极大地方便了人民群众的出行。

（3）生态效益。

截至2019年12月，我县有单一燃料公交车39辆，新能源公交车25辆，新能源公交车占比39%，减少了车辆尾气对环境的污染。

（4）可持续影响。

节能与新能源公交车运营补助资金的发放极大地减轻了公交企业的运营压力，调动了公交企业的积极性，有利于车辆和设施装备的更新、有利于职工队伍的稳定、有利于城市公交的公益性得到有效实现。同时，企业也不需要分散精力去扩展多种经营业务来弥补主业的亏损，而能够全身心地投入到公交事业中去，有助于企业持续提升服务质量，改善乘车环境，为群众提供优质的公交服务。

3.满意度指标完成情况分析。

我县大力发展城市公交事业，群众出行条件不断改善，随着对公交行业投入的力度不断加大，运营保障、车辆装备、基础设施、公交智能化建设方面都有了很大的提高，群众对公共交通的满意度逐年提高，目前，公共交通满意度为90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

建议进一步加大对公交行业的扶持力度，让优质公交服务能力和水平普惠城乡大众。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款 “三公经费”支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

南江县道路运输管理局2021年度部门决算公开表.xls