2019年度南江县综合行政执法局决算编制说明
一、主要职能及主要工作
（一)主要职能
依据省、市、县深化综合行政执法改革精神，县综合行政执法局负责以下行政管理职能。
1.承担市政公用设施的建设、管理和维护；参与城市道路、桥梁设施、广场等市政公用设施的规划、竣工验收。
2.承担城乡环境卫生工作的监督、指导和管理；承担大、中型市容环卫设施建设项目方案审查和监督管理；参与城市新建、改建、扩建项目中市容环卫配套设施方案的审查及竣工验收；负责城市道路的冲洗洒水和生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的收集、清运、处置以及处置场地的规划和监督管理；参与城市公共厕所的规划和监督管理。
3.负责全县户外广告位和招牌设置的监督管理工作；参与编制户外广告设置规划并组织实施。
4.承担城乡市容秩序的监督、指导和管理；承担制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施；对临时性占用城市道路两侧影响市容秩序的行为进行监督管理。
5.承担县城乡环境综合治理工作领导小组办公室工作，牵头组织全县城乡环境综合治理工作，并对各乡（镇）实施监督考核。
6.依法行使城市管理方面的行政审批职能，承办县政府公布的有关行政审批事项。
7.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.班子队伍焕然一新。严格落实“三会一课”、局党组中心组学习制度，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动，2019年召开党组中心组专题学习会议13次、党风廉政建设及作风建设专题会8次、“中梗阻”专题会议4次。严格落实党风廉政建设责任，抓好干部队伍建设，提升了凝聚力和战斗力。
2.管理品质明显提升。推行了“街长制”管理模式；彻底取缔了大堂坝、红四门桥、南门桥下等地常年占道经营摊点；整治了上下河街、城区中小学校周边等重点区域；拆除占道经营摊点1千余处、清理小广告近8万余处、清运大件垃圾上百车次；召开了夜市摊点业主治理动员大会3次，与所有摊点业主签订了文明经营承诺书500余份；召开了新冠疫情防控废弃物收运处置工作专题会8次，推行了油水渣“三分离”模式，与所有餐饮企业、食堂签订餐厨废弃物收运处置协议书800余份，确保了新冠疫情防控工作有序推进；全面开展了城区油烟污染治理工作，餐饮服务行业油烟净化器安装率达95%以上。
3.环境卫生显著改善。城区清扫保洁采取了机械化清扫和环卫工人巡回清扫保洁相结合，并全面实行袋装收集、运输，达到日产日清；加强城区主干道冲洗、洒水降尘，扬尘治理效果明显；助推我县通过了国家级卫生县城和国家生态文明建设示范县考核验收，获得了“四川省生态园林县城”称号；全面完成“户分类袋装、村分类收集、乡转运压缩、县运输处理”的垃圾收运处理体系建设,乡镇垃圾中转站全面投入使用，实现了垃圾处理的“无害化、资源化、集约化”；制定了《南江县全面推进城乡生活垃圾治理工作实施方案》，并按方案要求稳步实施。
4.帮扶工作成效显著。全力抓好高塔乡五山村、仙庵村、射鸿村挂联帮扶工作，针对挂联帮扶村具体村情，分别制定了帮扶工作计划，全力推进五山村肉兔养殖、池塘养鱼、林下养鸡、订单蔬菜、金银花种植，仙庵村无花果种植、稻田养鱼、规模化养鸡、养羊、金银花种植，射鸿村规模化种植脆红李、白芍，金银花种植等产业发展规划落地落实，力求发展支柱产业，协助村两委解决实际困难，抓好“四小”产业发展，增强群众自我发展能力。
5.持续推进依法行政。建立健全了领导干部会前学法制度、专题法制讲座制度、以案释法制度、城管行政执法人员法律知识培训制度。2018年召开推进依法治县领导小组工作专题会议4次、干部职工集中学法、会前学法共计15次，对城管执法人员进行法律知识测评1次，切实增强了干部职工的法治素养。
6.强化舆论宣传引导。以“城管法律进校园”、“城管法律进社区”、“城管法律大讲堂”为主题开展普法宣传10余次，发放法律知识宣传资料、手册共计5000多份；到挂联村开展法治宣讲6次，提供法律咨询服务3次，开展“法律明白人”培训6次；出动宣传车20余车次，发放宣传资料2000多份。
7.宗旨意识明显提高。始终把为人民服务放在心上，切实维护群众利益，认真办理“12345”市民服务热线、市长信箱、书记信箱、县长信箱等各渠道的信访投诉举报案件共计170余件，按期结案率100%、群众满意率95%；在积极探索“城市面子”和“百姓肚子”矛盾化解办法基础上，建设了南门桥小型综合交易市场，尝试性建立了信合街、上下河街潮汐市场，极大程度上解决了“城市面子”和“百姓肚子”问题
二、机构设置
南江县综合行政执法局下属二级单位1个，其中其他事业单位（南江县城区环境卫生管理所）1个。纳入南江县综合行政执法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位1个。2019年年末在编人员89名，(机关含执法、监察大队52人、环卫所37人)；退休职工8人（局机关2人，环卫所6人）；临聘清洁工及协管455名（含南委会〔2015〕23号中增加的90人、小广告整治30人）。内设局办公室、财务股、政策法规股、基层管理股、广告管理办公室、城管执法、监察大队、物业管理办公室7个科股室，下设1个事业单位城区环境卫生管理所。
1. 南江县城区环境卫生管理所。
第二部2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5422.61万元。与2018年相比，收、支总计增加1803.01万元，增长33.25%%。主要变动原因是2019年项目支出加大,合并单位后人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计5422.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5422.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计5422.61万元，其中：基本支出2486.63万元，占100%；项目支出2935.98万元，占100%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计5422.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加1803.01万元，增加33.25%。主要变动原因是2019年项目支出2935.98万元，2018年项目支出1293万元，2019年项目支出比2018年项目支出增加1642.98万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出5422.61万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1803.01万元，增加33.25%。主要变动原因是2019年项目支出加大,合并单位后人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出5422.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出339.25万元，占6.25%；卫生健康支出170.71万元，占3.14%；节能环保支出967.98万元，占17.85%；城乡社区支出2130.52万元，占39.28%；农林水支岀1768万元，占32.6%；住房保障支出46.15万元，占0.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为5422.61万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为310.9万元，完成预算100%；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算为10.79万元，完成预算100%，财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为5.29万元，完成预算100%，财政对生育保险基金的补助（项）：支出决算为12.27万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为21.55万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为144.28万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为4.88万元，完成预算100%。
3.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）:支出决算为967.98万元，完成预算100%；其他污染防治支出（项）:支出决算为967.98万元，完成预算100%。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为499.4万元，完成预算100%；机关服务（项）:支出决算为396.75万元，完成预算100%；城管执法（项）:支出决算为241.62万元，完成预算100%；城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为200万元，完成预算100%。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为792.75万元，完成预算100%。
5.农林水支岀（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为1768万元万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.15万元，完成预算100%。
（图7：一般公共预算财政拨款支出决算具体结构）（饼状图）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2486.63万元，其中：
人员经费2323.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费163.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，与预算数持平,主要原因是严格执行八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占40%；公务接待费支出决算3万元，占60%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于乡镇中转站建设督查考核、工程进度、城区行政效能督查考核（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年度持平，主要原因是严格执行八项规定。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待217批次，193人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。主要用于
其他国内公务接待支出0万元，主要用于
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。主要用于基础设施配套、乡镇中转站设备购置、海创垃圾处置、封场闭库。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年我局无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：一是预测算和目标管理有待加强；二是预算执行动态监控和绩效目标动态监控有待提高。
根据预算绩效管理要求，我（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了个项目绩效评价，从评价情况来看（简要说明项目绩效情况）。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映”等个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在1个以上的，选取1个项目进行公开，目标个数在1个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数万元，执行数为万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了 (按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：下一步改进措施：项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数万元，执行数为万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了 (按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：。下一步改进措施：
2.项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数967.98万元，执行数为967.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 (按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：县城生活垃圾日产生量达不到南江海螺水泥厂焚烧窑点火吨数。因全县生活垃圾收集运输体系还未完全建立起来，造成运往南江海螺水泥厂生活垃圾数量不足，焚烧窑时有处于停止运行状态，对资源是一种浪费。同时，也造成全县垃圾无害化处理率达不到全省新型城镇化相应标准。为此，县政府统一规划将全县48个乡镇生活垃圾全部收集、转运到海螺生活垃圾处理厂处理。下一步改进措施：各乡镇垃圾中转站项目的实施，产生了非常积极的社会效益，有效解决了集镇及周边村社的生活垃圾堆放和处理，提高了各乡镇城乡环境综合治理水平，为各乡镇经济、文化、新农村建设等方面提供了有力的运行保障效果，使农村人居环境得到较大改善。
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项目支岀绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
南江县利用水泥窑协同处理城市生活垃圾项目 |
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预算单位 |
南江县综合行政执法局 |
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项目资金(万元） |
年度资金总额：967.98万元 |
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其中：财政拨款967.98万元 |
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其他资金 |
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总体目标 |
年度目标 |
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完成南江县利用水泥窑协同处理城市生活垃圾处理、运行工作 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成 |
数量指标 |
指标1： |
全年处理城市生活垃圾6.2万吨。 |
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指标2： |
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质量指标 |
指标1： |
城市生活垃圾处理后的废气、废渣等全部进行了搭配利用，做到污染物零排放，二噁英排放远低于国家规定及欧盟标准 |
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指标2： |
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时效指标 |
指标1： |
日处理生活垃圾200吨/天。 |
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指标2： |
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成本指标 |
指标1： |
能耗指标受控年度计划，成本控制156元/吨。 |
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指标2： |
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项目效益 |
经济效益指标 |
指标1： |
年增销售收入967.98万元，实现税金111万元。 |
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指标2： |
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社会效益指标 |
指标1： |
节约土地资源，解决南江县生活垃圾的污染包括填埋处理的二次问题，有助于南江县循环经济的发展。 |
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指标2： |
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生态效益指标 |
指标1： |
达到对南江县生活垃圾处理的无害化、“减量化、资源化、无害化”目标 |
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指标2： |
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可持续影响指标 |
对工作的促进作用 |
年处理城市生活垃圾6.2万吨，可减少自然资源的不可再生能源的开发，并通过将生活垃圾转化为水泥生产的替代原料，替代燃料， |
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指标2： |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： |
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档案使用者满意度 |
≥100% |
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(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对项目、项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，综合行政执法局机关运行经费支出2486.63万元，与2018年决算数持平。主要变动原因是2019年合并单位后人员增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2019年，我局政府采购支出总额2068万元，其中：政府采购货物支出2068万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于用于农村环境整治资金乡镇清运、转运车辆…（具体工作）是乡镇购置垃圾压缩箱、转运车辆项目的实施，产生了非常积极的社会效益，有效解决了各乡镇生活垃圾堆放和处理，提高了各乡镇城乡环境综合治理水平，为各乡镇经济、文化、新农村建设等方面提供了有力的运行保障效果，使农村人居环境得到较大改善。
授予中小企业合同金额2068万元，占政府采购支出总额的15%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我局共有车辆34辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车34辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执法执勤用车、城区（乡镇）清扫、清运、乡镇垃圾转运。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
综合行政执法局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。南江县综合行政执法局下属二级单位1个，其中其他事业单位（南江县城区环境卫生管理所）1个。内设局办公室、财务股、政策法规股、基层管理股、广告管理办公室、城管执法、监察大队、物业管理办公室7个科股室，下设1个事业单位城区环境卫生管理所。
（二）机构职能。依据省、市、县深化综合行政执法改革精神，县综合行政执法局负责以下行政管理职能。
1.承担市政公用设施的建设、管理和维护；参与城市道路、桥梁设施、广场等市政公用设施的规划、竣工验收。
2.承担城乡环境卫生工作的监督、指导和管理；承担大、中型市容环卫设施建设项目方案审查和监督管理；参与城市新建、改建、扩建项目中市容环卫配套设施方案的审查及竣工验收；负责城市道路的冲洗洒水和生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的收集、清运、处置以及处置场地的规划和监督管理；参与城市公共厕所的规划和监督管理。
3.负责全县户外广告位和招牌设置的监督管理工作；参与编制户外广告设置规划并组织实施。
4.承担城乡市容秩序的监督、指导和管理；承担制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施；对临时性占用城市道路两侧影响市容秩序的行为进行监督管理。
5.承担县城乡环境综合治理工作领导小组办公室工作，牵头组织全县城乡环境综合治理工作，并对各乡（镇）实施监督考核。
6.依法行使城市管理方面的行政审批职能，承办县政府公布的有关行政审批事项。
7.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。纳入南江县综合行政执法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位1个。2019年年末在编人员89名，(机关含执法、监察大队52人、环卫所37人)；退休职工8人（局机关2人，环卫所6人）；临聘清洁工及协管455名（含南委会〔2015〕23号中增加的90人、小广告整治30人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计5422.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5422.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计5422.61万元，其中：基本支出2486.63万元，占45.85%；项目支出2935.98万元，占54.15%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1.乡镇购置垃圾压缩箱、转运车辆项目。乡镇购置垃圾压缩箱、转运车辆项目的实施，产生了非常积极的社会效益，有效解决了各乡镇生活垃圾堆放和处理，提高了各乡镇城乡环境综合治理水平，为各乡镇经济、文化、新农村建设等方面提供了有力的运行保障效果，使农村人居环境得到较大改善。
（二）存在问题。
1.乡镇购置垃圾压缩箱、转运车辆项目。环卫设施设备及人员配备不足。按照《四川省城乡生活垃圾处理指导意见》要求，乡镇设垃圾中转站，配备清运车，村建垃圾中转房或垃圾池，配备保洁员和保洁车，户配垃圾箱，但在我县由于自然条件、经济条件和交通条件限制，现能达到相关要求的乡镇为数不多。
2.乡镇生活垃圾中转站设备购置项目。县城生活垃圾日产生量达不到南江海螺水泥厂焚烧窑点火吨数。因全县生活垃圾收集运输体系还未完全建立起来，造成运往南江海螺水泥厂生活垃圾数量不足，焚烧窑时有处于停止运行状态，对资源是一种浪费。同时，也造成全县垃圾无害化处理率达不到全省新型城镇化相应标准。为此，县政府统一规划将全县48个乡镇生活垃圾全部收集、转运到海螺生活垃圾处理厂处理。
（三）改进建议。
1.乡镇购置垃圾压缩箱、转运车辆项目。乡镇生活垃圾中转站的运行成本高，后期需要投入大量的人力财力物力，故为确保乡镇生活垃圾中转站的正常运行，希望上级增加环境保护转移支付资金力度。
2.乡镇生活垃圾中转站设备购置项目。①乡镇生活垃圾中转站的运行成本高，后期需要投入大量的人力财力物力，故为确保乡镇生活垃圾中转站的正常运行，希望上级增加环境保护转移支付资金力度。‚由于县综合行政执法局无生活垃圾处理及运行管理方面专业技术人员，迫切希望有专业人士提供指导帮助和业务培训。ƒ建立长效的管理和运行机制。
附件2
2019年南江县综合行政执法局项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
南江县利用水泥窑协同处理城市生活垃圾项目自2016年9月运行以来，运行十分稳定。目前，南江县48个乡镇51个生活垃圾中转站（含县城）所有的生活垃圾全部由我局运输至海螺水泥厂海创环境工程有限公司进行焚烧处理，日处理约170吨，能够满足全县生活垃圾处理需要。在处理过程中，废水、废气也同时进行了无害化处理。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
县城管局按照生活垃圾“箱满即运”要求及时将乡镇生活垃圾中转站的生活垃圾全部运输至南江海创环境工程有限责任公司进行焚烧处理。南江海创环境工程有限责任公司按照《生活垃圾处理合作协议》规范处理生活垃圾，确保生活垃圾无害化处理率达到95%以上。
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
自南江海创落户南江后，本项目已全部消化南江县城生活垃圾，可减少自然资源的不可再生能源的开发，并通过将生活垃圾转化为水泥生产的替代原料，替代燃料，达到对南江县生活垃圾处理的无害化、“减量化、资源化、无害化”目标；实现资源的再利用和经济可持续发展，同时可极大缓解目前南江县生活垃圾处理能力，满足南江县“十二五”规划的生活垃圾处理要求，减少再规划用于生活垃圾填埋的用地，节约土地资源，有效解决南江县生活垃圾的污染包括填埋处理的二次问题，有助于南江县循环经济的发展。
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
1、资金计划。2019年南江海创累计处理城市生活垃圾4.38万吨，按照合作协议产生垃圾量170吨/天，按156/吨应收垃圾处理费用967.98万元;财政累计安排967.98万元，；其中：按南财预（2019）22号《关于下达2019年国家重点生态功能区转移支付资金682.98万元，按南财预（2019）7号本级安排285万元。
2、资金到位情况。专项补助资金682.98万元,本级到位285万元，资金到位967.98万元,资金到位率100%。
3、资金使用情况。截至目前按合同约定、已使用专项资金716.66万元,2019年度结转251.32万元，专项资金使用率63.2%；本级资金使用率100%；
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
数量指标: 全年处理城市生活垃圾6.2万吨;质量指标: 城市生活垃圾处理后的废气、废渣等全部进行了搭配利用，做到污染物零排放，二噁英排放远低于国家规定及欧盟标准; 时效指标日处理生活垃圾200吨/天; 成本指标: 能耗指标受控年度计划，成本控制156元/吨; 经济效益指标: 年增销售收入967.98万元，实现税金111万元; 社会效益指标: 节约土地资源，解决南江县生活垃圾的污染包括填埋处理的二次问题，有助于南江县循环经济的发展; 生态效益指标达到对南江县生活垃圾处理的无害化、“减量化、资源化、无害化”目标; 可持续影响指标: 年处理城市生活垃圾6.2万吨，可减少自然资源的不可再生能源的开发，并通过将生活垃圾转化为水泥生产的替代原料，替代燃料; 满意度指标: 达到 100%,资金使用效率达到100%。
三、存在主要问题：县城生活垃圾日产生量达不到南江海螺水泥厂焚烧窑点火吨数。因全县生活垃圾收集运输体系还未完全建立起来，造成运往南江海螺水泥厂生活垃圾数量不足，焚烧窑时有处于停止运行状态，对资源是一种浪费。同时，也造成全县垃圾无害化处理率达不到全省新型城镇化相应标准。为此，县政府统一规划将全县48个乡镇生活垃圾全部收集、转运到海螺生活垃圾处理厂处理。
四、相关措施建议：各乡镇垃圾中转站项目的实施，产生了非常积极的社会效益，有效解决了集镇及周边村社的生活垃圾堆放和处理，提高了各乡镇城乡环境综合治理水平，为各乡镇经济、文化、新农村建设等方面提供了有力的运行保障效果，使农村人居环境得到较大改善。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号