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公开时间：2023年8月31日

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团南江县委由中共南江县委领导，其主要职责：

基本职能包括组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括指导全县共青团和少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；调查青年思想动态和青年工作状态，提出相应对策；协助做好大中小学生教育管理；鼓励服务青年创新创业，组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用；参与制定我县有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；承担县委、县政府交办的有关事项等。

二、机构设置

共青团南江县委机关内设5个职能部门，分别是：办公室、组宣部、学少部、青发部、志工部，负责全县西部计划志愿者项目，青少年综合服务平台建设和“童伴计划”项目工作。

共青团南江县委下设事业单位1个：南江县青少年宫。

共青团南江县委共有公务员编制6个（实有6个），南江县青少年事业编制3个（实有3个）。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计262.17万元。与2021年相比，收、支总计各增加103.33万元，增长65%。主要变动原因是2022年度大学生志愿服务西部计划项目经费纳入年初预算。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计262.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入262.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计262.17万元，其中：基本支出118.15万元，占45.1%；项目支出144.02万元，占54.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计262.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加103.33万元，增长65%。主要变动原因是2022年度大学生志愿服务西部计划项目经费纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出262.17万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.33万元，增长65%。主要变动原因是2022年度大学生志愿服务西部计划项目经费纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出262.17万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出238.37万元，占90.9%；社会保障和就业支出8.17万元，占3.1%；卫生健康支出6.21万元，占2.4%；住房保障支出9.43万元，占3.6%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为262.17万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为69.14万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为25.2万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为144.02万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.17万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.28万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出118.15万元，其中：

人员经费106.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费11.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%；较上年增加0.03万元，增长21.4%。决算数高于预算数的主要原因是接待人员较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.03万元，增长21.4%。主要原因是接待人数较多。

国内公务接待支出0.17万元。主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，13人次，共计支出0.17万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待1批次，12人次，共计支出0.17万元，主要接待团省委调研童伴计划项目。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中国共产主义青年团南江县委员会机关运行经费支出11.28万元，比2021年增加-3.69万元，增长-24.7%。主要原因是严格执行财务制度，压减经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国共产主义青年团南江县委员会政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元。主要用于新进人员办公电脑（保密程序采购），办公座椅。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位无车辆和重大设备使用情况。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2个项目。对大学生服务西部计划志愿者经费保障项目资金、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192221T000000084160-大学生服务西部计划志愿者经费保障项目资金
主管部门		南江县团委					实施单位 （盖章）	中国共产主义青年团南江县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		县级岗位补贴800元/人，按月缴纳“五险一金”保障志愿者权益					志愿者每人每月的生活补贴及“五险一金”单位部分、年终一次性补贴。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	118.25	161.41	140.78			87.22%	10	8.7	因2022—2023年度实施西部计划地方项目10人，补充下达资金为12月，无法完成支付。
	其中：财政资金	118.25	161.41	140.78			87.22%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	确保发放准确率	≥	98	%	98%	20	20
		时效指标	每月20日发放，按时缴纳“五险一金	＝	12	月	12	60	60
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过保障落实，提升志愿者满意度	≥	80	%	95%	10	10
合计								100	98.7
评价结论	严格按照财政预算绩效评价要求完成2022年度预算项目绩效计划。
存在问题	无
改进措施	在今后的工作中，我们将进一步建立健全西部计划志愿者政策宣讲、资金保障、考核激励等机制，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，积极争取党政领导、社会各界的支持，加大志愿者关怀力度，同时，认真研究项目运行中的各类实际问题，在进行绩效目标设定时，充分考虑成本指标、社会效益指标等的可衡量性，及时对项目运行情况进行监督。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费
主管部门		南江县团委					实施单位 （盖章）	中国共产主义青年团南江县委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		派驻天池百岁村驻村第一书记产生的交通费、差旅费、办公费等					据南委组通（2022）56号文件，为完成常态化驻村工作机制，加强驻村帮扶力量管理。全年预算1.5万元，保障驻村工作队员所需交通费、差旅费、办公费等。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	2.67	2.63			98.50%	10	9	剩余资金不够支付发生费用，待结转下年度支付。
	其中：财政资金	3.00	2.67	2.63			98.50%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全覆盖走访脱贫户	＝	35	户	35	60	60
		时效指标	22022年度完成	＝	12	月	12	20	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	提升帮扶对象满意度	≥	85	%	90%	10	10
合计								100	99
评价结论	严格按照财政预算绩效评价要求完成2022年度预算项目绩效计划。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表