目录

公开时间：2023年8月30日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

    一是推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。
    二是促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。

三是加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。
   四是加强公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、机构设置

南江县供销合作社联合社实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2022年财政预算供给人员共13人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计326.45万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少-159.31万元，增长/下降-32.8%。主要变动原因是项目减少。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计326.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入326.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计326.45万元，其中：基本支出242.45万元，占74.3%；项目支出84万元，占25.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计326.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少159.31万元，下降32.8%。主要变动原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出326.45万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少159.31万元，下降32.8%。主要变动原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出326.45万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出51.57万元，占15.8%；卫生健康支出3.92万元，占1.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出80万元，占24.5%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出174.88万元，占53.6%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出16.08万元，占4.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为326.45万元，完成预算100%。其中。

1.社会保障和就业支出： 支出决算为51.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出：支出决算为3.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水支出： 支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.商业服务业等支出：支出决算为174.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出：支出决算为16.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出242.45万元，其中：

人员经费220.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算100%；较上年减少0.14万元，下降19.4%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是按照要求逐年压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

3.公务接待费支出0.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.14万元，下降10%。主要原因是按照要求逐年压减。其中。

国内公务接待支出0.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元，具体内容包括：省棉麻公司及市供销社来南调研，省供销社来南调研，市供销社来南调研。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省巴中市南江县供销合作社联合社机关运行经费支出22.13万元，比2021年增加1.02万元，增长4.8%。主要原因是新进人员2名。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省巴中市南江县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省巴中市南江县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2项目农产品流通工作经费及2022年东西部协作消费协作资金等2个项目进行了预算事前绩效评估。同时，对2个项目编制了绩效目标，并在预算执行过程中，选取2个项目进行绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南江县供销合作社联合社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，南江县供销合作社联合社部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.5分，绩效自评综述：2022年，我单位按照县委、县政府及财政局的工作要求，积极探索建立全过程预算绩效管理机制，认真贯彻落实各项文件精神，按照县财政局的统一部署，开展2022年度县级预算绩效目标管理编报工作，我单位完成了绩效管理制度建设日趋完善，绩效评价范围大幅拓展，绩效目标管理取得新突破，预算绩效运行跟踪监控成功起步，预算绩效管理工作规范化程度显著提高，预算绩效评价结果得到充分运用等工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政事业单位离退休：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.事业单位离退休：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.财政对生育保险基金的补助：指反映财政对生育保险基金的补助。

13.行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.公务员医疗补助：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.生产发展：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果基地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

16.商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项支出。

17.行政运行：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.市场监测及信息管理：反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

19.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

南江县供销合作社联合社

2022年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南江县供销合作社联合社是全县供销合作社的组织，是南江县农村合作经济组织联合会的执行委员会，为县人民政府直属事业单位。实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理，只有1个一级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能。一是推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。二是促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。三是构建县供销社主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，指导供销合作社基层组织的恢复和发展。

人员概况。南江县供销合作社联合社是县人民政府直属的参照公务员法管理的事业单位，拥有13个参公编制。截至2022年年末，财政预算供给人员13人，其中12人在编在岗，1人在南江县人大常委会任人代工委副主任。

（三）年度主要工作任务。

一是常态化推进党建和党风廉政建设。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。结合供销工作，立足新发展阶段，学好党史办实事，强化工作作风、提升服务水平、提高办事效率、抓牢廉洁自律，一以贯之、坚定不移全面从严治党。二是持续做好两项改革“后半篇”文章供销专项工作。结合乡镇行政区划和村级建制调整布局，致力县乡村三级供销体系建设完善，努力做到乡镇（街道）供销社全覆盖，村（居）社区供销社、综合服务社等社会化服务功能向村居延伸、向田间覆盖；立足传统业务，拓展市场，开辟“互联网+”新业务，建立现代企业管理制度，整合资源，引进资本人才，做优做强供销农字龙头企业。三是全方位实施东西部消费协作。积极组织供销企业职工互派互访、南江农特产品展示展销，拓展市场，实现自我改造提升。借智借力，领办农特产品基地，拓展农业产业生产社会化服务方式，提升为农服务能力，挖掘南江非物质文化遗产和品牌知识产权潜力，引资引企融合发展，努力实现品牌商品化、产业飞地化。四是做好项目储备稳步推进项目工程建设。进一步增强项目意识，深研细读国家宏观经济政策和产业政策，广泛利用自身资源和供销优势，结合县第十四次党代会宏伟蓝图，重点在产业园区建设、农产品精深加工、废旧物资回收、冷链物流体系建设等方面，立项储备项目，形成新的投资增长点。同时，我们加大招商引资力度，努力将项目落地落实，形成固定投资实物量，推动经济发展。

（四）部门整体支出绩效目标。

一是县供销社高度重视预算编制工作，切实加强组织领导，落实专人，细化分工。认真研究政策口径，全面系统分析收支结构变化，结合本单位2021年预算执行情况，按照实事求是的原则，科学合理测算各项收入，客观、准确、完整编制各项支出。二是县供销社在预算编制时科学、合理编制绩效目标，并对绩效目标的科学性、合理性负责，绩效目标填报完整可行，对绩效目标过程全程监控。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计326.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入326.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计326.45万元，其中：基本支出242.45万元，占74.3%；项目支出84万元，占25.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况

无

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022年一般公共预算财政拨款支出326.45万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少159.31万元，下降32.8%。主要变动原因是项目减少。

2.部门财政拨款支出情况。2022年一般公共预算财政拨款支出326.45万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出51.57万元，占15.8%；卫生健康支出3.92万元，占1.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出80万元，占24.5%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出174.88万元，占53.6%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出16.08万元，占4.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

三、部门整体绩效分析

（一）制度建设情况。县供销社按照实际情况建立和完善了《内部管理制度》、《财务管理制度》、《项目管理制度》、《政府采购管理制度》等制度，通过加强制度建设，建立长效机制，切实改进作风、推动工作、提升行政效能的实际行动。

（二）绩效目标管理情况。一是县供销社高度重视预算编制工作，切实加强组织领导，落实专人，细化分工。认真研究政策口径，全面系统分析收支结构变化，结合本单位2021年预算执行情况，按照实事求是的原则，科学合理测算各项收入，客观、准确、完整编制各项支出。二是县供销社在预算编制时科学、合理编制绩效目标，并对绩效目标的科学性、合理性负责，绩效目标填报完整可行，对绩效目标过程全程监控。

（三）综合管理情况。一是我单位2022年无政府性债务预算，未进行政府采购。二是2022年三公经费年初预算0.58万元，其中：公务接待费年初预算0.58万元，执行数0.58万元，严格按照年初预算执行，未出现超支情况。无因公出国（境）经费支出及公务用车购置及运行维护费支出。三是2022年年初预算及年终决算严格按照时间节点及时在中共南江县委 南江县人民政府网站公开。四是2022年接受审计、财政监督检查2次，主要是针对省级供销综合改革及发展资金第三方绩效评价工作。

（四）综合绩效情况。全面完成2022年总体目标任务。一是坚持以党建工作为统领，全面贯彻落实党的二十大精神，常态化开展党风廉政建设，确保供销工作政治方向。二是深入推进供销合作社综合改革，完善供销综合服务体系建设，提升为农能力，续写农村两项改革后半篇文章。三是坚持以项目争取与实施为抓手，全力推动招商引资、固定资产投资入库，积极推动县域经济发展。四是积极开展挂联帮扶，深入实施东西部协作消费协作，着力巩固脱贫攻坚成果，全面助力乡村振兴。五是全面推进依法治理，坚守安全维稳工作底线，全力开展疫情防控。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位能够严格按照预算管理，执行预算，严格支出控制，科学编制预算，增强预算约束力，细化项目申报内容，严格精细化管理。部门自评质量良好，整体绩效目标清晰、预算编制依据充分，预算细化程度高，项目管理措施齐全，长效管理措施规划完善。

（二）存在问题。一是年初公用经费预算安排与实际发生经费存在较大差距，造成公用经费支出大于预算。二是退休人员社保年初预算不足，造成挤占公用经费。三是管理措施执行力度低、项目产出效果不明显。四是对运转类项目经费性质的理解存在偏差，未单独核算项目经费。

（三）改进建议。一是进一步加强预算管理意识，预算编制前须多方面沟通，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，年初预算时能全面合理的安排预算。二是加强业务培训，提高业务水平，强化预算的刚性约束，提高财政资金的使用效益。

附件2

南江县供销合作社联合社

2022年项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021年财政下达的项目资金共84万元，具体情况如下：

1.东西部协作资金80万元；

2.农产品流通工作经费4万元；

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。主要用于到东部地区展示展销活动，力争实现销售收入2200万元以上；通过产品市场推介和宣传，对南江特产市场知名度再提升，使全县名优特新农产品真正走出南江，走向全国；建立产品线上线下营销体系，推动我县农特产品规模化销售，提高加工及营销经济效益，从而确保农户特别是脱贫户持续增收。主要用于完成2022年农贸市场信息管理及基层供销社农贸市场安全生产档案管理、安排人员下乡，完成农产品流通调研、农贸市场流通的农产品进行抽样送检及农贸市场监测排危及安全生产。

2．项目应实现的具体绩效目标，预计全年绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，项目支出绩效能够按照年初制定的目标任务完成。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

严格按照项目实施方案，根据项目实施进度申请项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划及时到位。2022年东西部协作资金财政预算指标下达80万元，农产品流通工作经费预算指标下达4万元。截止评价时点，财政资金及自筹资金全部到位，没有资金未到位的情况。

2.资金使用。资金开支的范围、标准及支付进度，支付依据合理合规，资金支付与预算相符。严格按照项目资金管理办法，按项目进度支付。

（三）项目财务管理情况。

2022年我单位项目资金全部采取授权支付形式，由财务股按照项目实施进度对资金进行计划申请、划拨、使用，严格执行财务管理制度，及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。一是成立了项目实施领导小组，由主要领导任组长，分管项目工作的分管领导任副组长，由经发股具体负责项目日常工作。二是根据供销社实际情况，制定了切实可行的实施方案，明确了实施对象和预期目标，旨在有的放矢和务实发展。

（二）项目管理情况。在严格按照合同内容和工期开展了现场建设质量与进度的全程跟踪督办，确保工作及时有序推进和建设质量优质高效。

（三）项目监管情况。项目资金由财务股具体管理，按照制定的管理制度，对项目资金按项目单独核算，没有挤占挪用项目资金，强化监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

县供销社实施的专项资金项目，其项目预期的数量、质量、时效等情况均达到了预期目的，严格按照年初项目绩效目标完成项目。提升了南江农特产品知名度，增强了经营场所的服务功能与质量。

（二）项目效益情况。

一是做好品牌营销及品牌运营，迅速地提升知名度、美誉度。二是策划和运营的南江农特产品展销馆，提高了公众的参与度，吸引大众眼球。三是将旅游资源转化为旅游产品，成为市场客群喜闻乐见的旅游产品。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目完成较好。

（二）存在的问题。

进度基本符合预期，存在不可控因素延期完成的情况。

（三）相关建议。一是加强项目实施，确保项目平稳有序进行。二是加强项目资金监管，提高资金使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表

（供销社）2022年部门决算公开表.xls