巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1.深入贯彻落实党和国家各项方针政策，主动适应经济发展新常态，加快法治景区建设；

2.树立“大景区、大市场、大旅游”理念，围绕“高端打造山水旅游综合体”总体目标，争创世界遗产品牌；

3.坚持“科学规划、统一管理、严格保护、永续利用”的工作方针，奋力开创景区科学发展、和谐发展的新局面;

4.加强景区接待设施、配套设施等基础设施建设，全力提升光雾山景区品味；

5.做好旅游规划、资源保护、生态旅游及大众创业等各项工作，科学盘活旅游资源。

（二）2020年重点工作

1.完善“一套体系”，即标准化个性化旅游服务体系。针对5A景区创建需要和适应新旅游时代面临的变化和挑战，着力构建完善一套包含景区接待服务、规范管理、文化宣传在内的标准化个性化旅游综合服务体系。一是加快成立光雾山旅游协会，统一景区行业标准，规范经营活动，推动行业自治。二是推进一批农家乐转型升级，发展特色民宿，提升景区食宿接待品质。三是组建登山、徒步、露营、摄影等俱乐部，设立服务驿站，培训本地农民向导50名以上，在集镇配套建设图书分馆、文化分馆，极力满足游客个性化服务需求。

2.突破推进“三大基地”建设。一是建设千米海拔有机蔬菜基地。力争发展高山土豆、萝卜、光雾甘蓝等本土蔬菜2500亩，打造光雾山千米海拔有机蔬菜基地，建设特色农业产业园区，打响光雾山高品质蔬菜品牌，取代外来大棚菜，向外拓展销售市场，不断扩大群众增收渠道。二是建设森林康养和有氧运动基地。充分利用光雾山森林覆盖率高、生态品质高、自然风光好的资源环境优势，围绕光雾山“2019年度全国最美森林小镇25强”做文章，开发门球、徒步等特色运动项目，完成仙人山徒步游览线路开发，完善配套服务。继续大力支持协助办好光雾山避暑节、森林马拉松等康养节会和运动赛事。三是建设研学摄影写生基地。打好“世界地质公园”“植物活化石巴山水青杠”“重口裂腹鱼”“米仓古道”等品牌，加强与国际国内科研院所、高校、青少年活动团体合作，建立研学科考基地。打好“巴山游击队纪念馆-四川省中共党史教育基地”品牌，打造红色旅游及爱国主义教育知名地。与国内外摄影书画社团、培训机构、影视剧组广泛寻求合作，建立摄影和书画写生基地。通过丰富旅游产品和景区文态业态，扩大旅游富民惠民成效。

3.全力全速推进5A景区创建。根据2019年11月22日何平市长带队赴文旅部汇报时文旅部领导的指示要求，持续抓好光雾山5A景区创建查漏补短和整改提升工作。一是全面排查整治景区安全隐患，配套完善安保设施设备，优化游览线路，进一步提升游客安全保障。二是推动景区智慧旅游系统恢复、升级完善，切实提高景区信息化管理及服务水平。三是加强景区特色文化的挖掘、展示，推动打造地质文化长廊，丰富雕塑等文化小品，凸显文旅融合发展。四是持续提升景区服务水平。深入开展综合培训，推动观光车驾驶员、保洁人员等服务意识和服务水平提升。五是加强5A创建氛围营造，在市内县内重要交通节点、通景道路沿线、景区入口等处增设宣传标语，丰富景区宣传营销渠道。

4.切实加强基层党建工作。坚持党对全面工作的绝对领导，用习近平新时代中国特色社会主义思想引领新征程，充分发挥党建核心引领作用。一是深入开展“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育实践和“学习强国”活动，全面学习贯彻和落实党的十九届四中全会精神。二是深入推进基层组织建设。认真落实“三会一课”制度，按要求抓好党员发展、党费收缴、主题党日活动等常规工作。三是深入开展党风廉政建设。严格执行政治、工作、生活等各项纪律规定和“一岗双责”制度，推进制度建设，严格责任追究和考核奖惩。加强对年轻党员干部的关心引导和监督管理，广泛开展谈心谈话和廉政警示教育，努力锻造务实为民、担当作为、清正廉洁的基层党员干部队伍。

二、部门概况

巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处本级1个预算单位。2019年财政预算供给人员共7人，供给车辆0辆。无下属二级预算单位。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

    （一）收入情况。收入预算总额111.61万元，比上年增加18.32万元，其中：一般公共预算拨款收入111.61万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元。

    （二）支出情况。支出预算总额111.61万元，比上年增加18.32万元，其中：基本支出68.01万元，占总支出60.94%，项目支出43.6万元，占总支出39.06%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算111.61万元，比上年财政拨款收支总预算增加18.32万元，主要原因是增加了5A创建专项经费预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入111.61万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出90.52万元、社会保障和就业支出6.84万元、卫生健康支出3.72万元、农林水支出5.4万元、住房保障支出5.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款111.61万元，比上年增加18.32万元，主要原因是增加了5A创建专项经费预算。

（一）基本支出68.01万元，其中：

1.人员支出61.71万元，其中：基本工资23.19万元，津贴补贴4.91万元，绩效工资17.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.83万元，职工基本医疗保险缴费2.99万元，其他社会保障缴费1.5万元，住房公积金5.13万元。

2.日常公用支出(运行经费)6.3万元，其中：办公费1.2万元，差旅费2万元，维修（护）费0.15万元，培训费0.3万元，劳务费0.15万元，工会经费0.85万元，福利费1.07万元，其他交通费用0.5万元，其他商品和服务支出0.08万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。

（二）项目支出43.6万元，其中：行政事业类项目支出43.6万元，主要用于5A创建专项、调研工作、补充派凉人员经费、贫困村驻村工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，较上年预算总额无变化，其中：（一）因公出国（境）经费0万元；（二）公务接待费0万元；（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

    2020年政府采购预算支出20.04万元，主要是采购计算机及打复印设备、图书档案装具、台桌椅凳柜类、复印纸、硒鼓及粉盒等办公设备用具。政府购买公共服务支出0万元。

    十、国有资产占用情况说明

    截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额11.78万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的4个行政事业类项目科学完整地编制了绩效目标，行政事业类项目预算涉及财政资金43.6万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

     光雾山管理处2020年年初预算批复表.xls