第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

深入贯彻落实党和国家各项方针政策，做好旅游规划、资源保护、生态旅游等各项工作，加强景区接待设施、配套设施等基础设施建设，全力提升光雾山景区品味，科学盘活旅游资源。

（二）2019年重点工作完成情况

1.以迎接国省验收为契机，扎实抓好脱贫攻坚成效巩固。一是聚力攻坚迎接国省两级验收。二是扎实开展大走访大排查活动。三是持续强化脱贫巩固保障。

2.以对标补短板为重点，常态抓好5A创建迎国检准备。一是进一步补齐设施短板。二是进一步补齐游乐项目短板。三是进一步补齐管理服务短板。

3.以安全稳定为保障，着力构建和谐稳定旅居环境。一是扎实抓好安全生产工作。二是全力维护景区社会稳定。

4.以改善民生福祉为导向，努力完善民生事业保障机制。一是夯实社会保障体系。二是提升教育医疗水平。

5.以实施景镇振兴为突破，系统谋划生态旅游名镇建设。一是着力打造民宿精品。二是推进特色农业发展。三是加强项目资金招引。四是积极开展品牌创建。

6.以加强党的建设为根本，筑牢基层组织战斗堡垒。一是加强政治理论学习。二是加强干部队伍建设。三是充分发挥基层组织引领作用。

二、机构设置

巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处无下属二级预算单位。下设办公室、旅游科、资源环境保护科、建设管理科、公用事业科、农村经济科等。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计123.90万元。与2018年相比，收、支总计各减少50.20万元，下降28.83%。主要变动原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计123.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入123.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计123.90万元，其中：基本支出72.19万元，占58.26%；项目支出51.71万元，占41.74%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计123.90万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少50.20万元，下降28.83%。主要变动原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出123.90万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少50.20万元，下降28.83%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出123.90万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒（类）支出105.71 万元，占85.32%；社会保障和就业（类）支出8.67 万元，占7.00%；卫生健康（类）支出4.08 万元，占3.29%；住房保障（类）支出5.44万元，占4.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为123.90万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）:支出决算为105.71万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为8.67万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.08万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为5.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出72.19万元，其中：

人员经费66.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
　　公用经费5.82万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算100%。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。外事接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对调研工作经费、5A创建专项经费等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况
    本部门在2019年度部门决算中反映“调研工作经费”“5A创建专项经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.调研工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.47万元，执行数为3.47万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位2019年度旅游等调研工作差旅等经费开支。

2.5A创建专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了光雾山国家AAAAA级旅游景区创建办公室正常运转。

项目支出绩效目标完成情况表（一） (2019年度)
项目名称			调研工作经费
预算单位			巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处
预算执行情况(万元)	预算数:		3.47	执行数:	3.47
	其中-财政拨款:		3.47	其中-财政拨款:	3.47
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障调研工作经费开支。			保障了本单位2019年度旅游等调研工作差旅等经费开支。
绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目效益	质量指标	旅游业综合贡献率（%）	完成支出，资金投入对旅游综合贡献率达到100%。	年度内，完成相关涉旅调研等工作保障支出，贡献率达到100%。

项目支出绩效目标完成情况表（二） (2019年度)
项目名称			5A创建专项经费
预算单位			巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处
预算执行情况(万元)	预算数:		10.00	执行数:	10.00
	其中-财政拨款:		10.00	其中-财政拨款:	10.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障创建办正常运转。			充分发挥资金效益，从办公、差旅等资金需求上，保障了光雾山国家AAAAA级旅游景区创建办公室正常运转。
绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目效益	质量指标	旅游业综合贡献率（%）	资金全部投入涉旅工作，对旅游业综合贡献率达到100%。	年度内，优化资金使用，资金全部投入涉旅工作，贡献率达到100%。

 

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《光雾山管理处部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出5.82万元，比2018年减少1.78万元，下降23.42%。主要原因是本年度人员变动调整减少了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）:指正常工作开展产生等人员、公用经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指按规定为职工缴纳的养老保险等支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指按规定为职工缴纳的医疗保险等支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

光雾山管理处2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处与南江县光雾山镇人民政府合署办公，内设办公室、旅游科、资源环境保护科、建设管理科、公用事业科、农村经济科与财政所等内设机构。

（二）机构职能。深入贯彻落实党和国家各项方针政策，做好旅游规划、资源保护、生态旅游等各项工作，加强景区接待设施、配套设施等基础设施建设，全力提升光雾山景区品味，科学盘活旅游资源。

（三）人员概况。编制人数8人，年末实有一般公共财政拨款开支人数7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年收入合计123.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入123.90万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年支出合计123.90万元，其中：基本支出72.19万元，占58.26%；项目支出51.71万元，占41.74%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门整体支出管理情况

 1.严格预算支出管理，在支出预算编制上，经费按照配置定额；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费开支，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定完善机关财务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）整体支出绩效情况

2019年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2019年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在编制以内。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务管理制度，执行总体较为有效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）存在问题。暂无。

（三）改进建议。进一步强化预算执行，加快报账进度。

附件2

2019年5A创建经费项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目背景。本项目主要依据县委、县政府关于强化光雾山国家AAAAA级旅游景区创建工作保障的要求及2019年度预算编制草案设立，由县财政局下达实施，项目资金主要用于保障5A创建办工作正常开展。

（二）项目内容。主要是充分发挥资金效益，从办公、差旅等资金需求上，保障光雾山国家AAAAA级旅游景区创建办公室正常运转等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对2019年5A创建经费项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（二）绩效分析

1.项目决策。5A创建经费是在2019年5A创建办开展创建工作的有力保障。绩效目标设置：保障光雾山国家AAAAA级旅游景区创建办公室正常运转。

2.项目管理。县财政将经费按预算指标下单位，用于保障光雾山国家AAAAA级旅游景区创建办公室正常运转等，办公、差旅等费用按程序据实报账。

3.项目绩效。年度内，优化资金使用，资金全部投入涉旅工作，对旅游业综合贡献率达到100%。

三、存在主要问题

存在主要问题：暂无。

四、相关措施建议

下一步工作措施：强化预算执行，加快报账进度。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表