八庙镇人民政府2020年部门预算编制说明

八庙镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

八庙镇人民政府深入全面贯彻党的十九大及历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕乡村振兴工作主线，全力推进供给侧结构性改革和重大产业项目工程招引，加大农业产业推进力度，确保各项工作再上新水平，努力开创宜业宜居宜游八庙建设新局面。

（二）2020年重点工作

2020年经济社会发展的主要目标是：全面完成公共财政预算收入目标任务，固定资产投资增幅保持在30%以上，城乡居民人均可支配收入增幅高于全县平均2个百分点以上；其它各项约束性指标控制在市、县下达的计划目标之内。

二、部门概况

我乡镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括一个行政和三个事业单位，共计4个预算单位。2020年财政预算供给人员共57人，供给车辆0辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额1029.92万元，比上年增加553.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1027.02万元，占总收入99.72%，政府性基金预算拨款收入2.9万元，占总收入0.28%。

（二）支出情况。支出预算总额1029.92万元，比上年增加553.42万元，其中：基本支出850.62万元，占总支出82.59%，项目支出179.3万元，占总支出17.41%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1029.92万元，比上年财政拨款收支总预算增加553.42万元，主要原因是燕山乡政府并入八庙镇人民政府，人员机构增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1027.02万元，政府性基金预算拨款收入2.9万元。支出包括：一般公共服务支出408.02万元，社会保障与就业支出84.48万元，医疗卫生与计划生育支出36.98万元，城乡社区事务支出62.88万元，农林水支出388.96万元，商品服务等支出1.08万元，住房保障支出44.83万元，灾害防治及应急管理支出2.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款1027.02万元，比上年增加550.52万元，主要原因是燕山乡政府并入八庙镇人民政府，人员机构增加。

（一）基本支出850.62万元，其中：

1.人员支出751.39万元，其中：基本工资198.99万元，津贴补贴108.64万元，绩效工资73.9万元，奖金8.78万元，机关事业单位养老保险59.78万元，职工基本医疗保险缴费26.15万元，住房公积金44.83万元，公务员医疗补助缴费3.14万元，其他社会保障缴费12.31万元，对个人和家庭的补助支出214.82万元，其中生活补助214.82万元。

2.日常公用支出(运行经费)99.22万元，其中：办公费22.52万元，差旅费20.2万元，邮电费2.43万元，印刷费0.5万元，水费1.2万元，电费7.2万元，维修维护费0.56万元，会议费0.5万元，培训费1.2万元，公务接待2万元，其他交通费用23.83万元，工会经费7.03万元，福利费9.85万元。

（二）项目支出179.3万元，其中：行政运行类项目支出52.8万元，主要用于经费等支出；生产建设类项目支出126.5万元，主要用于基层组织及公共服务。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额2万元，比上年预算总额增加（减少）0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算不变。

（二）公务接待费2万元，较上年预算不变。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算不变。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出2.9万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出16万元，主要是：购买办公家具。十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额283.95万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的15个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金179.3万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。