八庙镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，促进农村和谐；
　　2、科学制定发展规划，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境和优质的政策服务，信息服务、技术服务，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平；
　　3、坚持“立党为公、执政为民”，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；
　　4、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；
　　5、开展农村脱贫攻坚和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；
　　6、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；
　　7、做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；
　　8、强化公共服务，着力改善民生。

（二）2021年重点工作

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。蓝图绘就千般景，扬帆破浪正当时。我们将准确把握新发展阶段，深入践行新发展理念，积极融入新发展格局，切实担当新发展使命，继续以“服务大项目，打造镇”为方向，以党建引领统筹为保障，育先机、开新局，奋力推进富丽安康新南江八庙篇章建设取得新发展。

1.2021年，我们胸怀大踏步前进的凌云壮志，开启八庙现代化新征程

这一年，脱贫攻坚过渡与疫情防控常态是我们必须认清的现实，我们主要做好以下方面工作。一是善始善终，做实做好脱贫攻坚收尾工作。持续做好查漏补缺工作，继续实行问题动态清零，坚决守住“两不愁三保障”底线；持续有效化解疫情影响，定期研判形势，做好跟踪帮扶，保证脱贫户稳岗就业，发展到户“四小”增收产业，坚决防止致贫返贫；完成脱贫攻坚档案整理工作，同步整理项目档案，6月底移交县档案馆；持续深化脱贫攻坚总结宣传，收集八庙镇脱贫攻坚故事，全面深入总结全镇脱贫攻坚物质成果、精神成果、制度成果，用好用活身边先进典型。二是慎终如始，巩固拓展脱贫攻坚成果。建立过渡期责任机制，严格执行上级政策，做到工作不留空档，政策不留空白，投入力度不减、帮扶队伍不撤，切实巩固脱贫成果；健全防止返贫监测帮扶机制，对不稳定户和边缘易致贫户做到及时发现、快速响应、动态清零；提档升级扶贫产业，完善产业基础设施，强化产业技术指导。三是常抓不懈，落实常态化疫情防控举措。严格执行“外防输入、内防新增”工作要求，把好“入口关”，把稳“关键点”，把准“重点人”，坚持常态化精准防控和局部应急机制有机结合，坚决守住和巩固来之不易的疫情防控成果。

2.2021年，我们扛起高质量发展的大担当，开启八庙“十四五”新征程。

这一年，乡村振兴全面实施和新发展格局是我们必须抓住的机遇，我们着力做好以下三方面工作。一是坚决打好产业发展攻坚战。结合八庙资源状况、交通区位、产业结构等综合因素，坚持把南江黄羊、生猪、银花、核桃、脆蜜李等优势产业发展作为主攻方向，组织农技专家不定期开展农业技术培训，大力培养致富带头人和种养大户，积极培育壮大村集体经济，筹办普照寺葡萄采摘节，打造八庙特色产业品牌，全面构建布局合理、区域集中、专业化程度高的产业格局。二是坚决打实项目建设攻坚战。坚持以项目拉动投资，以项目促进发展。狠抓项目引进，整合升级现有产业，完善基础设施，增强承接能力，带动投资发展;统筹全镇闲置土地，实施腾笼换鸟、升级包装，二次开发，为引进大项目创造承载条件;抓好项目落地建设，进一步做好木涪路、蓝润集团生猪养殖等重点项目的协调服务，施行专人跟踪对接、专班化解难题，倒逼机制，落实责任，确保重点项目顺利推进。三是坚决打赢招商引资攻坚战。坚持“走出去”“请进来”相结合，深度挖掘和包装黄羊、核桃、道地药材等特色产品，全力打好生态牌、绿色牌和旅游牌，努力把我们的产品做起来、卖出去。巩固友好乡镇、毗邻地区关系，积极参加省市县各类招商引资活动，主动加强与意向投资企业跟踪对接，确保招引项目落地八庙实施。

3.2021年，我们书写提高生活品质的新作为，开启人民共同富裕新征程。

这一年，人民对美好生活的向往是我们必须面对的挑战，我们着力做好以下三方面工作。一是进一步夯实硬件基础，满足人民美好生活需要。完善做好方竹村、燕山村等村水毁村组道路修复，在重点路段设置好警示标牌。加快新农村建设，有效整合涉农项目和资金，加强农村基础设施建设，高起点规划和推动乡村振兴重点村建设，大力推进农村产业路、文明路等建设改造，实施水利疏浚、农村改厕等项目工程，提高农村综合发展能力。二是进一步夯实生态基础，满足人民美好生活需要。纵深推进污染防治“三大战役”。严守生态红线，加强“五烧”治理和森林资源管护，同步推进对辖区企业的排放管理，坚定不移打好“蓝天保卫战”。规范集镇污水处理站建设和运行，压紧压实镇村社三级河（沟）段长责任，持续改善水生态，扎实开展环保整改问题“回头看”，坚定不移打好“碧水保卫战”。加强农村面源污染治理，推进城乡环境综合治理，做好垃圾清运和保洁队伍建设，提高辖区地块安全利用率，高标准建设基本农田，坚定不移打好“净土保卫战”。三是进一步夯实民生基础，满足人民美好生活需要。聚焦群众最关心的问题，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，坚决落实民生实事。坚持稳就业，在八庙社区组织厨师等就业技能培训，突出抓好退役军人、贫困人员、受疫情影响就业人员等就业创业，用好用活公益性岗位；打造村（社区）便民服务和人力保障站点，健全代办制度，规范代办程序，切实打通为民服务“最后一公里”，营造一流营商环境；对特殊困难家庭实施低保兜底和社会救助力度，加强“一卡通”管理，确保残疾人两项补贴、城乡低保、特困人员、困境儿童、医保、养老保险、大病医疗救助等补助到位；持续深化扫黑除恶专项斗争，纵深治理农村乱象，全面加强法治宣传教育，加强意识形态领域监管，强化舆论引导和信访矛盾纠纷化解；坚决落实“党政同责，一岗双责”责任制，坚持以“三治融合”为抓手，抓好镇级应急队伍建设和物资储备，开展综合应急演练，紧紧依靠群众，制度化标准化开展森林防灭火工作，全面实现共治共享新格局，切实筑牢民生安全稳定防线。

二、部门概况

八庙镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2021年财政预算供给人员共57人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

（一）收入情况。收入预算总额1056.60万元，比上年增加206.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1048.40万元，占总收入99.22%，政府性基金预算拨款收入8.20万元，占总收入0.08%。

（二）支出情况。支出预算总额1056.60万元，比上年增加206.91万元，其中：基本支出885.00万元，占总支出83.76%，项目支出171.60万元，占总支出16.24 %。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算1056.60万元，比上年财政拨款收支总预算增加206.91万元，主要原因是人员增加导致经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1048.40万元，政府性基金预算拨款收入8.20万元。支出包括：一般公共服务支出395.18万元，国防支出0.90万元，社会保障和就业支出100.51万元、卫生健康支出38.32万元、城乡社区事务75.87万元、农林水支出377.36万元、商业服务业等支出0.72万元、住房保障支出43.04万元、灾害防治及应急管理支出24.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款1048.40万元，比上年增加198.71万元，主要原因是人员增加导致经费增加。

（一）基本支出885.00万元。其中：

1.人员支出588.80万元，其中：基本工资192.38万元，绩效工资69.76万元，津贴补贴103.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.39万元，职工基本医疗保险缴费25.11万元，公务员医疗补助缴费5.50万元，其他社会保障缴费11.89万元，奖金76.47万元，住房公积金43.04万元。

2.日常公用支出(运行经费)225.18万元，其中：办公费23.00万元，水费1.00万元，电费6.00万元，邮电费2.40万元，差旅费18.73万元，维护费0.3万元，公务接待2.00万元，工会经费7.17万元，福利费9.42万元，其他交通费用22.46万元，其他商品和服务支出132.70万元。

3.对个人和家庭的补助支出234.41万元，其中：生活补助234.41万元。

（二）项目支出171.60万元。其中：行政事业类项目支出68.10万元，主要用于人大、政协、便民服务中心、服务群众等支出；生产建设维护类项目支出103.50万元，主要用于农村基层组织活动和公共服务运行经费支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额2.00万元，与上年预算总额持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算无变动，原因是乡镇无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费2.0万元，较上年预算持平。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算无变动，原因是；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算无变动，原因是乡镇无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出8.20万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出13.30万元，主要是：采购办公设备电脑、办公桌椅等。

十、国有资产占用情况说明

我单位无车辆房屋占有情况

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额224.19万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的13个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金171.60万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

南江县八庙镇2021年收支预算表.xls