双流镇：2019年部门决算信息公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，促进农村和谐；
2、科学制定发展规划，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境和优质的政策服务，信息服务、技术服务，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平；
3、坚持“立党为公、执政为民”，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；
4、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；
5、开展农村脱贫攻坚和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；
6、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；
7、做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；
8、强化公共服务，着力改善民生。
（二）2019年重点工作完成情况。
一是宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；二是科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为全镇市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。
二、机构设置
双流镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1008.56万元。与2018年相比，收、支总计各减少352.44万元，下降25.90%。主要变动原因是人员的减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1008.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入951.21万元，占94.31%；政府性基金预算财政拨款收入57.35万元，占5.69%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1008.56万元，其中：基本支出664.01万元，占65.84%；项目支出344.57万元，占34.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1008.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少352.44万元，下降25.90%。主要变动原因是人员的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出951.21万元，占本年支出合计的94.31%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少402.79万元，下降29.75%。主要变动原因是财政安排的变化。
2019年一般公共预算财政拨款支出951.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出332.92万元，占35.00%；文化体育与传媒支出4.00万元，占0.42%；社会保障和就业支出78.02万元，占8.20%；卫生健康支出22.10万元，占2.32%；节能环保支出8.98万元，占0.94%；城乡社区支出35.09万元，占3.69%；农林水支出451.10万元，占47.43%；灾害防治及应急管理支出19.00万元，占2.00%。
2019年一般公共预算支出决算数为951.21万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）
人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为28.78万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：支出决算为240.16万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为13.12万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为8.08万元，完成预算100%。
财政事务 （款）行政运行（项）：支出决算为1.97万元，完成预算100%。
财政事务 （款） 事业运行（项）：支出决算为8.88万元，完成预算100%。
纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为8.24万元，完成预算100%。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：支出决算为23.70万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）
其他文化发展与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）
人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为7.02万元，完成预算100%。
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为37.56万元，完成预算100%。
行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为2.12万元，完成预算100%。
抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为29.07万元，完成预算100%。
财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算为0.51万元，完成预算100%。
财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为0.34万元，完成预算100%。
财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：支出决算为1.40万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.36万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.22万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.53万元，完成预算100%。
5.节能环保支出（类）
自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为8.98万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）
城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为35.09万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）
农业（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为38.04万元，完成预算100%。
农业（款）病虫害控制（项）：支出决算为48.49万元，完成预算100%。
水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为51.62万元，完成预算100%。
扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为110.11万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为150.83万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为52.00万元，完成预算100%。
8.灾害防治及应急管理支出（类）
自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：支出决算为19.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出663.99万元，其中：
人员经费595.11万元，主要包括：基本工资106.94万元、津贴补贴73.75万元、奖金96.96万元、绩效工资28.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.56万元、职工基本医疗保险缴费19.58万元、公务员医疗补助缴费2.53万元、其他社会保障缴费2.25万元、抚恤金29.07万元、生活补助171.66万元、住房公积金24.07万元、其他对个人和家庭的补助支出2.12万元。
公用经费68.88万元，主要包括：办公费13.56万元、水费2.00万元、电费5.00万元、差旅费10.00万元、维修（护）费1.20万元、培训费4.00万元、工会经费3.65万元、福利费5.15万元、其他交通费15.86万元、其他商品和服务支出8.46万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出57.35万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）项目绩效目标工作完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“慈善救助资金””周家沟村、西沟村、五郎沟村卫生是建设资金”“村社区基层组织及公共服务设施运行维护经费”“米仓大道试验段征拆补偿资金”等11个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 农村基层运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75.79万元，执行数为75.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村内基础设施的维护和日常村民委员会的运行了，发现的主要问题：群众满意度不高。下一步改进措施：加强与村民沟通，促进村社和谐发展。
2. 周家沟村、西沟村、五郎沟村村卫生建设资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57.4万元，执行数为57.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚基层卫生室阵地建设的需要，群众可以在村内治病等，发现的主要问题：项目已竣工验收，但是未完成审计。下一步改进措施：加快项目的审计情况，尽快将项目归档。
3. 社区基层运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.18万元，执行数为8.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障社区基础设施的维护和日常居民委员会的运行，发现的主要问题：群众满意度不高。下一步改进措施：加强与居民沟通，促进社区和谐发展。
4. 小田村2019年省级财政现代农业发展工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了小田村产业基地的建设，以促进农户增收。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
红材村道路整治项目 |
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预算单位 |
双流镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
30000 |
执行数: |
30000 |
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其中-财政拨款: |
30000 |
其中-财政拨款: |
30000 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成红材村道路整治 |
完成红材村道路整治 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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完成红材村道路整治 |
完成红材村道路整治 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《双流镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对红材村道路整治项目等开展了绩效评价，《双流镇项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，双流镇机关运行经费支出68.88万元，比2018年增加4.61万元，增长7.17%。
（二）政府采购支出情况
2019年，双流镇政府采购支出总额0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0.00辆。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）:指反映用于体育交流与合作等方面的支出。
24.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
25.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。
28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。
29.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。
30..社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
36.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
37.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
38.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
39.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
40.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
41.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
42.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
43.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
57.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
58.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
双流镇2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。2019年双流镇下属二级单位3个，包括会计核算中心、社会事业服务中心、农业综合服务中心。
（二）机构职能。1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，促进农村和谐；2、科学制定发展规划，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境和优质的政策服务，信息服务、技术服务，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平； 3、坚持“立党为公、执政为民”，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题； 4、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；
5、开展农村脱贫攻坚和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；6、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；7、做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
（三）人员概况。我单位行政编制21人，在岗20人，机关工勤编制2人，在岗1人，事业编制13人，在岗13人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计1008.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入951.21万元，占94.31%；政府性基金预算财政拨款收入57.35万元，占5.69%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计1008.56万元，其中：基本支出664.01万元，占65.84%；项目支出344.57万元，占34.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
我单位严格按照预算执行。
四、无评价结论及建议
附件2
2019年红材村道路整治项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为解决村道路建设的问题，围绕脱贫攻坚“两不愁三保障”要求，红材村实施道路整治工程。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论
（二）绩效分析
1、项目决策
围绕脱贫攻坚“两不愁三保障”要求，安排村道整治项目实施。
2、项目管理
市级财政下达资金3万元，根据工程进度支付施工方3万元。
3、项目绩效
工程项目于2019年全面完工，并进行竣工验收。
三、存在主要问题
无
四、相关措施建议
无
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号