南江县神门乡2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

基本职能职责：贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

2021年重点工作1、以乡村振兴、产业发展为龙头，确保群众增收致富；2、以基础建设为中心，突出抓好规划改造；3、以民生改善为根本，着力提升幸福指数；4、以安全稳定为基础，全面保障发展成效；5、以自身建设为保障，锻造提升干部队伍；6、以党建工作为抓手，夯实基层战斗堡垒。

二、部门概况

神门乡政府全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等党政和信访办公室、经济发展和社会事业办公室、民政和社会保障办公室、财政所、农业服务中心、社会事业服务中心、食品药品监督管理站等7个预算单位。2021年财政预算供给人员共31人，无供给车辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。（按实际情况说明）

（一）收入情况。收入预算总额584.49万元，比上年增加129.82万元，其中：一般公共预算拨款收入577.64万元，占总收入98.82%，政府性基金预算拨款收入6.85万元，占总收入1.17%。

（二）支出情况。支出预算总额584.49万元，比上年增加129.82万元，其中：基本支出487.84万元，占总支出83.46%，项目支出96.65万元，占总支出16.53%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算584.49万元，比上年财政拨款收支总预算增加129.82万元，主要原因是2020年乡镇行政区划改革调整机构改革，2021年要配齐班子成员及新增人员。

收入包括：一般公共预算拨款收入584.49万元，政府性基金预算拨款收入6.85万元。支出包括：一般公共服务支出198.54万元，国防支出2.7万元、文化体育与传媒支出*万元、社会保障与就业支出61.12万元、卫生健康支出20.93万元、城乡社区事务支出82.54万元、农林水支出183.74万元、商业服务业支出0.42万元、住房保障支出22.77万元，灾害防治及应急管理支出11.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款584.49万元，比上年增加129.82万元，主要原因是主要原因是2020年乡镇行政区划改革调整机构改革，2021年要配齐班子成员及新增人员。

（一）基本支出487.84万元，其中：

1.人员支出436.15万元，其中：基本工资95.07万元，绩效工资42.23万元，津贴补贴60.86万元，办公费4.05万元，电费5万元，差旅费20万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费0.6万元，工会经费3.79万元，福利费5.01万元，其他交通费12.63万元，机关事业单位养老保险30.36万元，职工基本医疗保险缴费3.32万元，奖金41.40万元，住房公积金22.77万元等。

2.日常公用支出(运行经费)51.69万元，其中：电费5万元，差旅费20万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费0.6万元，工会经费3.79万元，福利费5.01万元，其他交通费12.63万元，机关事业单位养老保险30.36万元，职工基本医疗保险缴费3.32万元，奖金41.40万元，住房公积金22.77万元等。   3 .对个人和家庭的补助支出120.35万元，其中，生活补助120.35万元。

（二）项目支出96.65万元，其中：行政运行类项目支出16.2万元，主要用于主要用于主要用于人大政协经费、网络维护费、驻村工作经费等支出等；生产建设类项目支出80.45万元，主要用于主要用于主要用于基层组织及公共服务设施运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.6万元，与上年持平：

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

（二）公务接待费0.6万元，与上年持平。

（三）公务用车购置费0万元，与上持平

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出6.85万元。（无预算也应说明）

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0万元。

2021年政府购买公共服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额192.97万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的11个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金120.95万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

20210629神门乡部门预算公开表.xls