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公开时间：2021年8月24日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务；政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，神门乡紧紧围绕年初目标任务，坚持抓产业促发展、抓基础补短板，抓政策惠民生、抓纪律转作风，团结带领全乡人民勠力同心、科学谋划、制定措施、狠抓落实，各项工作都取得了一定进步。 

（1）持续巩固脱贫成效。根据村“乡三有”、村“一低五有”、户“一超六有”脱贫标准，结合“两不愁三保障回头看大排查”工作和省、市、县督查巡查反馈问题，分门别类专项建立台账，并落实责任，逐村逐户逐条对照整改。

（2）稳步推进乡村振兴。认真贯彻落实中央一号文件和省、市、县相关文件精神，根据“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，“先试点、后推广”稳步推进。依托“书记主任一肩挑”，坚实乡村振兴村级人才支撑；做深做细“道德银行、村规民约”，纯净、纯朴乡风民风。

（3）深入实施产业培育。把牢“道地药材、黄羊”两大特色产业定位，依靠“农户+专合社+集体资产公司”发展模式，引进同仁堂药业等公司。

（4）倾力发展民生事业。我乡重点以“禁止秸秆焚烧和河长制工作”为抓手，广泛媒介、加强宣传，落实责任、联防联控，并加大对焚烧秸秆、污染河道行为的打击力度。

（5）扎实做好社会治理。积极配合公安部门，加大线索的收集、甄别和查办力度，充分发动群众，形成群防群治的强大攻势，着力领导包案、辖区稳控、乡村联动研判机制。

（6）日益夯实党建堡垒。紧紧围绕守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，统筹协调推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四个阶段工作，靠前指导村（社区）党支部开展主题教育。

（7）有序推进日常工作。一年来，民政、财政、国土、建管、规划、食药、卫生、城乡医保、畜牧、水利、林业、统计、老龄、武装、妇女儿童等工作方面都有新的进步，人民群众的获得感和幸福感持续提升。

二、机构设置

南江县神门乡人民政府下属事业单位三个，分别为社会事业服务中心1个、便民服务中心1个、农业服务中心1个。

 

 

 

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计622.58万元。与2019年相比，收、支总计各增加111.07万元，上升 17.84%。主要变动原因是行政区划改革，人员增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

 

2020年本年收入合计622.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.88万元，占98.3%；政府性基金预算财政拨款收入10.7万元，占0.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计622.58万元，其中：基本支出532.29万元，占85%；项目支出90.28万元，占0.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计622.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加111.07万元，上升17.84%。主要变动原因是行政区划改革，编制人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出611.88万元，占本年支出合计的98.28%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加134.67万元，上升22%。主要变动原因是行政区划改革。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出611.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出176.82万元，占28.89%；社会保障和就业（类）支出28.6万元，占0.05%；卫生健康支出14.03万元，占0.02%；城乡社区支出31.88万元，占0.05%；农林水支出183.53万元，占29.99%；住房保障支出16.51万元，占2.7%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为611.88万元，完成预算100%。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.08万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.66万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为204.87万元，完成预算100%。

 

 

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为9.55万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）支出决算为3.2万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 统计信息事务（项）支出决算为2.29万元，完成预算100%。

7.  一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 财政事务（项）支出决算为18.46万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 纪检监察事务（项）支出决算为1.82万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）支出决算为7.43万元，完成预算100%

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为11.03万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

13. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育和旅游支出（项）:支出决算为7.8万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为3.51万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  社会保险经办机构（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.27万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他行政事 死亡抚恤（项）:支出决算为17.42元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为22.27万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 对失业保险基金的补助支出（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 对工伤保险基金的补助支出（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 对生育保险基金的补助支出（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.76万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.33万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.05万元，完成预算100%。

26.节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）: 支出决算为11.68万元，完成预算100%。

27.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）  城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为32.26万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农业农村（款）  事业运行（项）: 支出决算为6.1万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农业农村（款）  科技转化与推广服务（项）: 支出决算为13.42万元，完成预算100%，

30.农林水支出（类）扶贫（款）  农村基础设施建设（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）: 支出决算为7.9万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支的补助（项）: 支出决算为92.11万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）  农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为64.8万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）其他农林水支出（款）  其他农林水支出（项）: 支出决算为41.27万元，完成预算100%。

35.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.7万元，完成预算100%。

37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  安全监管（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出532.59万元，其中：

人员经费419.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费112.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出10.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益，但支付时效性差，几乎集中在下半年支付。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看进度快，完成度高，但工程验收审计等后期工作时效性较差。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“食品药品监管员补助”“城乡社区环境卫生”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 食品药品监督员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了食品药品的安全性，提高了食品药品的安全保障性，提升了群众的满意度，发现的主要问题：食品药品监管范围较大，监管力度较弱。下一步改进措施：扩大监管范围，加强监管力度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			食品药品监督员补助
预算单位			沙坝乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.6	执行数:	0.6
	其中-财政拨款:		0.6	其中-财政拨款:	0.6
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障了食品药品的安全性，提升了群众的满意度			保障了食品药品的安全性，提升了群众的满意度
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			食品药品安全得到有力保障	食品药品安全得到有力保障
	效益指标	经济效益		保障食品药品安全性，确保群众合理增收	保障食品药品安全性，确保群众合理增收
	满意度指标	群众满意度		群众满意度98%以上	群众满意度98%以上

2.村级基层组织及公共服务设施运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64.8万元，执行数为64.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级阵地建设的安全性，提高了村级公益设施防洪防灾的能力，提升了群众的满意度，发现的主要问题：公共服务设施运行维护开支比例较大，但维护后保持性较差。下一步改进措施：降低维护开支比例，提升维护工程的质量。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			村级基层组织及公共服务设施运行维护
预算单位			沙坝乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		64.8	执行数:	64.8
	其中-财政拨款:		64.8	其中-财政拨款:	64.8
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障村级阵地建设的安全性及环境卫生整洁，提高村级公益设施防洪防灾的能力，提升群众的满意度			保障村级阵地建设的安全性及环境卫生整洁，提高村级公益设施防洪防灾的能力，提升群众的满意度
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			公共基础设施保障得到有效提升	公共基础设施保障得到有效提升
	效益指标	社会效益		提高村级公益设施防洪防灾的能力增加群众收入	提高村级公益设施防洪防灾的能力增加群众收入
	满意度指标	群众满意度		群众满意度98%以上	群众满意度98%以上

 

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县神门乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对乡道公路养护项目、城乡社区环境卫生项目开展了绩效评价，《乡镇垃圾中转站建设2020年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，南江县神门乡人民政府机关运行经费支出611.88万元，增加134.67万元，上升22%。主要变动原因是行政区划改革，配足人员。

（二）政府采购支出情况

2020年，神门乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，神门乡政府无该项资产。

 

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:指反映各级政府用于法治建设方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位退休基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）其他行政事业单位退休离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
27.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。
28.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
29.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。
30.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
36.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
40.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。
41.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
42.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以为其他用于农业方面的支出。
43.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
57.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
58.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

神门乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位内设置机关综合办事机关3个：农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心。

（二）机构职能。贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

（三）人员概况。2020年末在职人员33人，在职人员占编制数100％。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计622.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.88万元，占98.3%；政府性基金预算财政拨款收入10.7万元，占1.72%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计622.58万元，其中：基本支出532.29万元，占85.5%；项目支出90.25万元，占14.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

一是乡“三有”：我乡有神门小学和西清小学两个中心小学，均已顺利通过上级主管部门验收；乡便民服务中心已根据有关要求规范完善并已达标；神门卫生院各项指标均达标。二是村“五有”：我乡8个村通村硬化道路、文化室、卫生室、通讯网络及集体经济收入全部达标。三是户“六有”：全乡通过实施易地扶贫搬迁、危旧房改造、土地增减挂钩等惠农政策，全面解决安全住房。通过实施2016-2018年安全饮水工程，8个村已实现安全饮水全覆盖。全乡群众生活用电有保障。全乡1093个贫困人口均由财政代缴医疗保险，基本医疗得到保障。全乡贫困户中适龄儿童九年义务教育阶段无一人辍学，基本教育得到保障。所有贫困户均安装了“户户通”收看设备，实现广播电视信号全覆盖。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为100分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。部分预算项目资金执行进度迟缓。

（三）改进建议。加快项目实施进度，使工程及早发挥效益。

附件2

神门乡村级基层组织及公共服务设施运行维护项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照行政区划调整之前83个行政村2个社区，根据各村社区实际情况，制定当年运行维护费使用方案，一是主要保证村社区基本办公运转；二是完善村社公共设施，保障基层党组织运转等。我乡农村公共服务运行维护项目资金由乡财政代管，各村公共服务运行维护项目资金都实行了报账制。该项目使用后，通过改善乡镇的基层设施，改善了当地群众基本生存和生活条件，提高群众的生活质量。

（二）项目绩效目标。

设置了项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，按预期指标值和实际完成指标值设置，绩效目标设置的明确性、合理性达到规范要求。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法按项目预算申报、资金下达、项目实施、竣工验收、资金支付等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

神门乡村级基层组织及公共服务设施运行维护项目全年预算数64.8万元，执行数为64.8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。县财政局下达预算64.8万元。

2．资金到位。截至评价时点该项目资金到位100%。

3．资金使用。截至评价时点该项目资金支出64.8万元，资金使用达到安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

专款专用、专账核算。项目资金组织部和财政部门共同下达，会计核算中心统一管理拨付，财务票据、合同、企业资质等辅助资料齐全。工程项目内容、项目投资、工程进度、工程监管等接受群众及社会媒体监督。

四、项目绩效情况

1.项目决策。基层运行维护费是上级对基层组织运转的经费保障，其项目的实施有利的促进了基层治理，更加发挥了其战斗堡垒的作用。

2.项目管理。2020年预算安排资金64.8万元，根据年终考核已全部兑现到相关村（社）。

3.项目绩效。各村社顺利完成2020年相关工作任务，项目效益情况总体良好，群众满意度达到97%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，均达到预期目标。

（二）存在的问题。

督促各村社制定好年度资金使用细化方案。

（三）相关建议。

加强资金管理，提高资金使用效率，促进村社区工作能够高效开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度

四川省南江县神门乡部门决算

目录

公开时间：2021年8月24日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务；政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，神门乡紧紧围绕年初目标任务，坚持抓产业促发展、抓基础补短板，抓政策惠民生、抓纪律转作风，团结带领全乡人民勠力同心、科学谋划、制定措施、狠抓落实，各项工作都取得了一定进步。 

（1）持续巩固脱贫成效。根据村“乡三有”、村“一低五有”、户“一超六有”脱贫标准，结合“两不愁三保障回头看大排查”工作和省、市、县督查巡查反馈问题，分门别类专项建立台账，并落实责任，逐村逐户逐条对照整改。

（2）稳步推进乡村振兴。认真贯彻落实中央一号文件和省、市、县相关文件精神，根据“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，“先试点、后推广”稳步推进。依托“书记主任一肩挑”，坚实乡村振兴村级人才支撑；做深做细“道德银行、村规民约”，纯净、纯朴乡风民风。

（3）深入实施产业培育。把牢“道地药材、黄羊”两大特色产业定位，依靠“农户+专合社+集体资产公司”发展模式，引进同仁堂药业等公司。

（4）倾力发展民生事业。我乡重点以“禁止秸秆焚烧和河长制工作”为抓手，广泛媒介、加强宣传，落实责任、联防联控，并加大对焚烧秸秆、污染河道行为的打击力度。

（5）扎实做好社会治理。积极配合公安部门，加大线索的收集、甄别和查办力度，充分发动群众，形成群防群治的强大攻势，着力领导包案、辖区稳控、乡村联动研判机制。

（6）日益夯实党建堡垒。紧紧围绕守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，统筹协调推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四个阶段工作，靠前指导村（社区）党支部开展主题教育。

（7）有序推进日常工作。一年来，民政、财政、国土、建管、规划、食药、卫生、城乡医保、畜牧、水利、林业、统计、老龄、武装、妇女儿童等工作方面都有新的进步，人民群众的获得感和幸福感持续提升。

二、机构设置

南江县神门乡人民政府下属事业单位三个，分别为社会事业服务中心1个、便民服务中心1个、农业服务中心1个。

 

 

 

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计622.58万元。与2019年相比，收、支总计各增加111.07万元，上升 17.84%。主要变动原因是行政区划改革，人员增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

 

2020年本年收入合计622.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.88万元，占98.3%；政府性基金预算财政拨款收入10.7万元，占0.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计622.58万元，其中：基本支出532.29万元，占85%；项目支出90.28万元，占0.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计622.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加111.07万元，上升17.84%。主要变动原因是行政区划改革，编制人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出611.88万元，占本年支出合计的98.28%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加134.67万元，上升22%。主要变动原因是行政区划改革。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出611.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出176.82万元，占28.89%；社会保障和就业（类）支出28.6万元，占0.05%；卫生健康支出14.03万元，占0.02%；城乡社区支出31.88万元，占0.05%；农林水支出183.53万元，占29.99%；住房保障支出16.51万元，占2.7%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为611.88万元，完成预算100%。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.08万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.66万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为204.87万元，完成预算100%。

 

 

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为9.55万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）支出决算为3.2万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 统计信息事务（项）支出决算为2.29万元，完成预算100%。

7.  一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 财政事务（项）支出决算为18.46万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 纪检监察事务（项）支出决算为1.82万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）支出决算为7.43万元，完成预算100%

10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为11.03万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

13. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育和旅游支出（项）:支出决算为7.8万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为3.51万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  社会保险经办机构（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.27万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他行政事 死亡抚恤（项）:支出决算为17.42元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为22.27万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 对失业保险基金的补助支出（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 对工伤保险基金的补助支出（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 对生育保险基金的补助支出（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.76万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.33万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.05万元，完成预算100%。

26.节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）: 支出决算为11.68万元，完成预算100%。

27.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）  城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为32.26万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农业农村（款）  事业运行（项）: 支出决算为6.1万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农业农村（款）  科技转化与推广服务（项）: 支出决算为13.42万元，完成预算100%，

30.农林水支出（类）扶贫（款）  农村基础设施建设（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）: 支出决算为7.9万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支的补助（项）: 支出决算为92.11万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）  农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为64.8万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）其他农林水支出（款）  其他农林水支出（项）: 支出决算为41.27万元，完成预算100%。

35.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.7万元，完成预算100%。

37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  安全监管（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出532.59万元，其中：

人员经费419.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费112.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出10.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益，但支付时效性差，几乎集中在下半年支付。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看进度快，完成度高，但工程验收审计等后期工作时效性较差。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“食品药品监管员补助”“城乡社区环境卫生”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 食品药品监督员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了食品药品的安全性，提高了食品药品的安全保障性，提升了群众的满意度，发现的主要问题：食品药品监管范围较大，监管力度较弱。下一步改进措施：扩大监管范围，加强监管力度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			食品药品监督员补助
预算单位			沙坝乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.6	执行数:	0.6
	其中-财政拨款:		0.6	其中-财政拨款:	0.6
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障了食品药品的安全性，提升了群众的满意度			保障了食品药品的安全性，提升了群众的满意度
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			食品药品安全得到有力保障	食品药品安全得到有力保障
	效益指标	经济效益		保障食品药品安全性，确保群众合理增收	保障食品药品安全性，确保群众合理增收
	满意度指标	群众满意度		群众满意度98%以上	群众满意度98%以上

2.村级基层组织及公共服务设施运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64.8万元，执行数为64.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级阵地建设的安全性，提高了村级公益设施防洪防灾的能力，提升了群众的满意度，发现的主要问题：公共服务设施运行维护开支比例较大，但维护后保持性较差。下一步改进措施：降低维护开支比例，提升维护工程的质量。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			村级基层组织及公共服务设施运行维护
预算单位			沙坝乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		64.8	执行数:	64.8
	其中-财政拨款:		64.8	其中-财政拨款:	64.8
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障村级阵地建设的安全性及环境卫生整洁，提高村级公益设施防洪防灾的能力，提升群众的满意度			保障村级阵地建设的安全性及环境卫生整洁，提高村级公益设施防洪防灾的能力，提升群众的满意度
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			公共基础设施保障得到有效提升	公共基础设施保障得到有效提升
	效益指标	社会效益		提高村级公益设施防洪防灾的能力增加群众收入	提高村级公益设施防洪防灾的能力增加群众收入
	满意度指标	群众满意度		群众满意度98%以上	群众满意度98%以上

 

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县神门乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对乡道公路养护项目、城乡社区环境卫生项目开展了绩效评价，《乡镇垃圾中转站建设2020年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，南江县神门乡人民政府机关运行经费支出611.88万元，增加134.67万元，上升22%。主要变动原因是行政区划改革，配足人员。

（二）政府采购支出情况

2020年，神门乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，神门乡政府无该项资产。

 

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:指反映各级政府用于法治建设方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位退休基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）其他行政事业单位退休离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
27.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。
28.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
29.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。
30.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
36.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
40.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。
41.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
42.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以为其他用于农业方面的支出。
43.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
57.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
58.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

神门乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位内设置机关综合办事机关3个：农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心。

（二）机构职能。贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

（三）人员概况。2020年末在职人员33人，在职人员占编制数100％。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计622.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.88万元，占98.3%；政府性基金预算财政拨款收入10.7万元，占1.72%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计622.58万元，其中：基本支出532.29万元，占85.5%；项目支出90.25万元，占14.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

一是乡“三有”：我乡有神门小学和西清小学两个中心小学，均已顺利通过上级主管部门验收；乡便民服务中心已根据有关要求规范完善并已达标；神门卫生院各项指标均达标。二是村“五有”：我乡8个村通村硬化道路、文化室、卫生室、通讯网络及集体经济收入全部达标。三是户“六有”：全乡通过实施易地扶贫搬迁、危旧房改造、土地增减挂钩等惠农政策，全面解决安全住房。通过实施2016-2018年安全饮水工程，8个村已实现安全饮水全覆盖。全乡群众生活用电有保障。全乡1093个贫困人口均由财政代缴医疗保险，基本医疗得到保障。全乡贫困户中适龄儿童九年义务教育阶段无一人辍学，基本教育得到保障。所有贫困户均安装了“户户通”收看设备，实现广播电视信号全覆盖。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为100分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。部分预算项目资金执行进度迟缓。

（三）改进建议。加快项目实施进度，使工程及早发挥效益。

附件2

神门乡村级基层组织及公共服务设施运行维护项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照行政区划调整之前83个行政村2个社区，根据各村社区实际情况，制定当年运行维护费使用方案，一是主要保证村社区基本办公运转；二是完善村社公共设施，保障基层党组织运转等。我乡农村公共服务运行维护项目资金由乡财政代管，各村公共服务运行维护项目资金都实行了报账制。该项目使用后，通过改善乡镇的基层设施，改善了当地群众基本生存和生活条件，提高群众的生活质量。

（二）项目绩效目标。

设置了项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，按预期指标值和实际完成指标值设置，绩效目标设置的明确性、合理性达到规范要求。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法按项目预算申报、资金下达、项目实施、竣工验收、资金支付等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

神门乡村级基层组织及公共服务设施运行维护项目全年预算数64.8万元，执行数为64.8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。县财政局下达预算64.8万元。

2．资金到位。截至评价时点该项目资金到位100%。

3．资金使用。截至评价时点该项目资金支出64.8万元，资金使用达到安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

专款专用、专账核算。项目资金组织部和财政部门共同下达，会计核算中心统一管理拨付，财务票据、合同、企业资质等辅助资料齐全。工程项目内容、项目投资、工程进度、工程监管等接受群众及社会媒体监督。

四、项目绩效情况

1.项目决策。基层运行维护费是上级对基层组织运转的经费保障，其项目的实施有利的促进了基层治理，更加发挥了其战斗堡垒的作用。

2.项目管理。2020年预算安排资金64.8万元，根据年终考核已全部兑现到相关村（社）。

3.项目绩效。各村社顺利完成2020年相关工作任务，项目效益情况总体良好，群众满意度达到97%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，均达到预期目标。

（二）存在的问题。

督促各村社制定好年度资金使用细化方案。

（三）相关建议。

加强资金管理，提高资金使用效率，促进村社区工作能够高效开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表