关坝镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1.宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，促进农村和谐；
　　2.科学制定发展规划，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境和优质的政策服务，信息服务、技术服务，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平；
　　3.坚持“立党为公、执政为民”，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；
　　4.加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；
　　5.开展农村脱贫攻坚和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；
　　6.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；
　　7.做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；
　　8.强化公共服务，着力改善民生。

 （二）2020年重点工作

1.冲刺脱贫普查，巩固攻坚成果，奠定同步小康基础。

坚持攻坚强度不变，保持战斗状态，冲刺全国普查大考。继续发挥镇村社的帮扶主体作用，充分依靠市委宣传部、县审计局、大江口林场、玉泉林场等部门的悉心帮扶。始终把优势产业发展作为当前发展的主攻方向，紧密对接农业供给侧结构性改革，克服“小而散”，重点培育700亩南江大叶茶、5000亩川乌、天麻、虫草参等道地药材、新植200亩蜜脆李、存栏南江黄羊4000只、肉牛2000头、养殖蜜蜂1000群、养殖土鸡10000只。确保既有吹糠见米的短平快增收门路，又有稳定可持续的长远项目，让农业产业发展成为脱贫奔康的坚实靠山，让贫困人口共享发展红利，确保262户870人贫困人口稳定增收，同步小康。

2.推动乡村振兴战略，提升城乡品质，倾力建设旅游腹地。

实施农村人居环境整治，推进“厕所革命”，完成村生活垃圾治理，严禁焚烧秸秆和畜禽粪污乱排现象。全镇新培育专合组织5-10家、家庭农场6个，回引返乡创业6人。建成5万元以上村集体经济1个。争取大坝-关坝的隧道规划落地，打通关坝到大坝的旅游瓶颈。力争米仓大道关坝段和银玉路年底通车。持续巩固提升“四好农村公路”，畅通群众出行道路。加快对接关坝镇米仓古镇建设项目落地，着力提升城镇精细化管理水平，扎实推进“三违”建设整治，为集镇建设保驾护航。同步推进小田米仓田园综合体建设，五郎沟露营摄影基地，石羊、玉泉农旅相融，元山大叶茶观光园建设。

3.深化改革创新，推进乡村治理，持续激发内生动力。

坚持依法治村、厉行法治，在产业发展、项目实施、政策兑现、资产管理等涉及群众利益的事项上，坚持群众事群众议、群众定，充分保障群众的自治管理权利；推行重大事项由群众直接参与实施，引导完善村规民约，定期公开村务财务，充分保障群众的知情权、监督权和评判权；务实开展“七五”普法，积极培养“法治指导员”和“法律明白人”，让“办事依法、遇事找法、及决问题用法、化解矛盾靠法”的法治良序进一步巩固；继续开展“网格化”管理，持续推进“雪亮工程”；继续推行“关坝好人、幸福人家、乡村道德银行”的成功作法，大力弘扬传统美德，广泛传播凡人善举，持续引导道德自觉，让好习惯、好风气成为关坝脱贫攻坚的靓丽名片。

  4.坚持共建共享，顺应群众期盼，不断增进民生福祉。

抓好退役军人服务管理、优抚优待工作。对特殊困难家庭实施低保兜底和社会救助力度，加强“一卡通”管理，确保残疾人护理补贴和生活补贴、城乡低保、特困人员、困境儿童、耕地地力补贴等补助到位。加强意识形态领域监管，强化舆论引导和矛盾化解，精华社会环境，全力维护稳定和谐法制大局。

5.加强环境保护，厚植绿色之本，持续抓好生态提升。

纵深推进污染防治“三大战役”。严守生态红线，加强“五烧”管护和森林资源管护，同步推进对辖区沙场、碎石场等扬尘企业的排放管理，坚定不移打好“蓝天保卫战”。

二、部门概况

关坝镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2020年财政预算供给人员共30人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

（一）收入情况。收入预算总额577.60万元，比上年减少24.64万元，其中：一般公共预算拨款收入571.00万元，占总收入98.86%，政府性基金预算拨款收入6.6万元，占总收入1.14%。

（二）支出情况。支出预算总额577.60万元，比上年减少24.64万元，其中：基本支出465.00万元，占总支出80.51%，项目支出112.6万元，占总支出19.49%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算577.6万元，比上年财政拨款收支总预算减少24.64万元，主要原因是人员调动导致经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入571万元，政府性基金预算拨款收入6.6万元。支出包括：一般公共服务支出174.74万元，社会保障与就业支出41.8万元、卫生健康支出18.77万元、城乡社区支出51.1万元、农林水支出264.29万元、商业服务业等支出0.72万元、住房保障支出22.49万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款571万元，比上年减少31.24万元，主要原因是人员调动导致经费减少。

（一）基本支出465.00万元，其中：

1.人员支出269.58万元，其中：基本工资100.06万元，津贴补贴57.97元，奖金4.54万元，绩效工资33.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.98万元，职工基本医疗保险缴费13.12万元，公务员医疗补助缴费1.57万元，其他社会保障缴费6.31万元，住房公积金22.49元。

2.日常公用支出(运行经费)50.18万元，其中：办公费5.82万元，水费0.7万元，电费5.50万元，差旅费12.16万元，维护费0.5万元，会议费2.5万元，公务接待2.1万元，工会经费3.75万元，福利费4.95万元，其他交通费用12.20万元。

3.对个人和家庭的补助支出145.24万元，其中：生活补助145.24万元，

（二）项目支出106.00万元，其中：行政运行类项目支出26.30万元，主要用于人大、政协、便民服务中心、服务群众等支出；生产建设类项目支出79.6万元，主要用于农村基层运行维护经费支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额2.1万元，比上年预算总额无变动，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算无变动。

（二）公务接待费2.1万元，较上年预算无变动。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算无变动，原因是；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算无变动。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出6.6万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出3.9万元，主要是：采购办公设备电脑、办公桌椅等。

十、国有资产占用情况说明

我单位无车辆房屋占有情况

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额328.4万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的12个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金112.6万元。

十二、名称解释

  （一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。