长赤镇人民政府2020年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

（一）政府职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。  
　　（二）2020年主要工作安排

深入贯彻十八在及十八届六中全会中央和省委经济工作会议及市第四次党代会精神，紧紧围绕市委市政府的决策部署，坚持经脱贫攻坚为统揽，“四个全面”战略布局，以“五大发展理念”为引领，认真落实省委“三大发展战略”和市委建设“五彩巴中”决策部署，坚定县委“生态立县、旅游强县、绿色崛起、同步小康”发展路径，扭住加快发展第一要务，以加快全国重点镇建设为契机，全力稳增长、强基础、兴产业、惠民生，全面推进我镇经济、文化、生态和社会事业的全面发展。。

二、部门概况

    南江县长赤镇人民政府为财政全额拨款行政单位，全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共884人，供给车辆8辆。有下级预算单位9个。内设职能部门：党政办、党建办、经济发展办、综合行政执法办、社会事务管理办、社会治理办、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心村镇规划建设服务中心。

     三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等

（一）收入情况。收入预算总额11083.6万元，比上年增加2927.14万元，其中：一般公共预算拨款收入9933.61万元，占总收入89.62%，政府性基金预算拨款收入1000万元，占总收入9%。国有资本经营收收150万元，占总收入1.38%

（二）支出情况。支出预算总额9933.61万元，比上年增加2927.14万元，其中：基本支出6301.91万元，占总支出56.86%，项目支出4781.7万元，占总支出43.14%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算11083.6万元，比上年财政拨款收支总预算增加2927.14万元，主要原因是机构改革红四傅家合并到长赤增加了工资及项目预算支出，长赤镇小学项目回购款。收入包括：一般公共预算拨款收入9933.61万元，政府性基金预算拨款收入1000万元，国有资本经营收收150万元。支出包括：一般公共服务支出987.06万元、教育支出4485.06万元、社会保障与就业支出1335.03万元、卫生健康支出682.37万元、城乡社区事务支出1767.42万元、农林水支出1199.93万元、交通运输支出168.21万元、商业服务业等支出2.76万元、住房保障支出405.77万元、债务还本支出50.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款9933.61万元，比上年增加2336.77万元，主要原因是项目预算支出表中增加了驻村工作经费、道路养护经费、安全管理经费等、长赤镇小学项目回购款。

（一）基本支出6301.91万元，其中：

1.人员支出4877.59万元，其中：基本工资1986.84万元，绩效工资845.07万元，津贴补贴707.93万元，机关事业单位养老保险541.54万元，医疗保险缴费313.02万元，奖金21.53万元，住房公积金405.77万元，其他社会保险缴费55.89万元。

2.日常公用支出(运行经费)820.32万元，其中：办公费290.43万元，水费39.10万元，电费56.18万元，差旅费20.19万元，维修（护）费68.42万元，会议费6.80万元，工会经费36.03万元，福利费40.03万元，交通补贴55.62万元、其他交通费21.48万元、学校安保经费42.00万元、学校食堂工人工资121.00万元、学校宿管工资11.00万元、学校编外人员工资12.04万元。

3.对个人和家庭的补助支出604.00万元，其中：生活补助53.28万元，其他补贴550.72。

（二）项目支出3631.70万元，其中：行政运行类项目支出3631.70万元，主要用于便民服务中心运行、人大政协、纪检办案、服务群众工作、基层组织公共服务运行等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额28.57万元，比上年预算总额增加（减少4.07万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算总额比无变换。

（二）公务接待费23.57万元，较上年减少0.93万元。

（三）公务用车运行费5万元，较上年增加5万元。主要原因是长赤镇2019年新增公务车一辆，2020年纳入预算。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出1000万元。其中：城乡社区小集镇建设1000万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出150万元。城乡社区小集镇建设150万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出70.50万元，其中：教学设备仪器预算支出70.50万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额9751.58万元，房屋面积71508.80平方米。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的52个行政事业类项目科学完整地编制了绩效目标，行政事业类项目预算涉及财政资金3631.70万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

                                        长赤镇人民政府

                                         2020年6月10日

长赤镇2020年预算公开表.xls