第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2020年重点工作完成情况 

深入贯彻党的十九大及十九届四中全会和省委经济工作会议及市第四次党代会精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，坚持以脱贫攻坚为统揽，“四个全面”战略布局，以“五大发展理念”为引领，认真落实省委“三大发展战略”和市委建设“五彩巴中”决策部署，坚定县委“生态立县、旅游强县、绿色崛起、同步小康”发展路径，扭住加快发展第一要务，以加快全国重点镇建设为契机，全力稳增长、强基础、兴产业、惠民生，全面推进我镇经济、文化、生态和社会事业的全面发展

 二、机构设置

南江县长赤镇人民政府为财政全额拨款行政单位，全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共535人，供给车辆8辆。内设职能部门：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、村镇建设服务中心。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16521.31万元。与2019年相比，收、支总计各增加306.41万元，增长1.9%。主要变动原因是增加了项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计16521.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14393.11万元，占87.12%；政府性基金预算财政拨款收入9万元，占0.05%；事业收入2119.20万元，占12.83%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计16521.31万元，其中：基本支出9563.80万元，占58%；项目支出6957.51万元，占42%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）  

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计14402.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加522.11万元，增长3.7%。主要变动原因是增加了项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出13785.43万元，占本年支出合计的85%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1912.43万元，增长16%。原傅家乡、红四乡人民政府并入长赤镇。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出14393.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1636.89万元，占11.37%；教育支出6679.58万元，占46.4%；文化旅游体育与传媒支出29万元，占0.2%；社会保障和就业支出409.14万元，占2.84%；卫生健康支出947.26万元，占6.58%；节能环保支出290万元，占2.01%；城乡社区支出395.01万元，占2.74%；农林水支出3505.34万元，占24.35%；交通运输支出180万元，占1.25%；住房保障支出138.56万元，占0.96%；商业服务业支出2.75万元，占0.02%；灾害防治及应急管理支出129.58万元，占0.9%；债务还本支出50万元，占0.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为14393.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为9.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为5.84万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为1100.12万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为83.67万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算数为39.69万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为23.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算数为24.24万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为36.67万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为38.39万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：支出决算数为12万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算数为59.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为1万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为87.81万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为63.81万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为49.37万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为8.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

18.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为316.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

19.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为4900.91万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

20.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为1453.88万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为24万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算数为96.33万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为4.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为190.6万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为32.03万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为29.34万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算数为29万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

29.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算数为2.03万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

30.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算数为1.65万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

31.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：支出决算数为5.53万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

32.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为10.8万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

33.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为7.63万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

34.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算数为387.9万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

35.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算数为120.45万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为274.45万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为4.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为2.76万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为69.88万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为54.85万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为7.22万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

42.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为25万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

43.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为290万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

44.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算数为60万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为160万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

46.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为175.01万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

47.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为130.94万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

48.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算数为120万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

49.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为3.08万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

50.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为19.18万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

51.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算数为7.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

52.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：支出决算数为6万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

53.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为30万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

54.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为838.28万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

55.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算数为719.66万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

56.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为138.92万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

57.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为654.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

58.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为100万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

59.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为737.39万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

60.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算数为12万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

61.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算数为165万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

62.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算数为3万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

63.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：支出决算数为2.76万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

64.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为138.56万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

65.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为129.58万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

66.其他支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）：支出决算数为50万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出7444.60万元，其中：

人员经费6522.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费921.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.80万元，占40%；公务接待费支出决算8.86万元，占60%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.80万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出5.80万元。主要用于垃圾车、执法车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.86万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待82批次，284人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出9.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“农村公路建设”“安全饮水”“农业生产发展”“村级基层组织及公共服务运行经费”等35个项目开展了预算事前绩效评估，对每个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。      （二）项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“农村公路建设”“农业生产发展”“人畜饮用工程”“村级基层组织及公共服务运行经费”等4个项目绩效目标实际完成情况如下。

1.“农村公路建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。通过项目实施，在改善农村交通出行条件，完善路网结构，减少拥堵、缩短通行时间，降低运输成本，提高农村招商引资能力，改善农民生生活条件，改善村容村貌，提高政府威信，维护社会发展公平以及生态环境保护和水土保持等方面取得了显著的社会效益和生态效益。

2.农村安全饮水资金项目绩效目标完成情况综述。目全年预算数215万元，执行数为215万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村群众饮水安全，支持了脱贫攻坚，提高了人民群众的生活质量。发现的主要问题：项目实施过程中的问题整改慢，项目实施后送审不及时。下一步改进措施：督促施工单位资料送审，加快资金结算、支付进度。

3.“农业生产发展”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数619万元，执行数为619万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了农村脱贫攻坚基础设施建设，促进农村经济发展，提高了资金使用的经济效益和社会效益。发现的主要问题：项目实施程序有待进一步规范。下一步改进措施：资金使用效率有待进一步提高。

4.村级基层组织及公共服务运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数222万元，执行数为222万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了农村脱贫攻坚基础设施建设，促进农村经济发展，提高了资金使用的经济效益和社会效益。发现的主要问题：项目实施程序有待进一步规范。下一步改进措施：资金使用效率有待进一步提高。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《长赤镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“农村公路建设”“农村安全饮水”“农业生产发展”项目开展了绩效评价，三项目2020年绩效目标完成情况附后，绩效评价报告见附件。

	项目支出绩效目标完成情况表（项目一） (2020年度)
	项目名称							农村公路建设
	预算单位							南江县长赤镇人民政府
	预算 执行 情况(万元)		预算数:					320万元	执行数:	320万元
			其中-财政拨款:					320万元	其中-财政拨款:	320万元
			其他资金:					0	其他资金:	0
	年度 目标 完成 情况		预期目标						实际完成目标
			硬化公路5公里，维修公路22公里						硬化公路5公里，维修公路22公里
	绩效 指标 完成 情况		一级指标		二级指标			三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
			项目完成 指标		预算指标			财政拨款	100%	100%
			效益指标		效益指标			社会效益	100%	100%
			满意度 指标		群众满意度				100%	100%
	项目支出绩效目标完成情况表（项目二） (2020年度) 项目名称 安全饮水 预算单位 长赤镇人民政府 预算 执行 情况 (万元) 预算数: 215万元 执行数: 215万元 其中-财政拨款: 215万元 其中-财政拨款: 215万元 其他资金: 0 其他资金: 年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标 保障全镇4村人民群众生活饮用水正常运行 全镇4村的安全饮用水设施正常运行得到了保障 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 预算指标 财政拨款 100% 100% 效益指标 效益指标 社会效益 100% 100% 满意度 指标 群众 满意度 100% 100% 项目支出绩效目标完成情况表（项目三） (2020 年度)
	项目名称					农业生产发展
	预算单位					长赤镇人民政府
	预算 执行 情况(万元)		预算数:			619万元			执行数:	619万元
			其中-财政拨款:			619万元			其中-财政拨款:	619万元
			其他资金:			0			其他资金:	0
	年度 目标 完成 情况		预期目标						实际完成目标
			扶贫户购置种苗，发展茶叶2500亩、 茭白200亩						扶贫户购置种苗，发展茶叶2500亩、 茭白200亩
	绩效 指标 完成 情况		一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
			项目完成指标		预算指标		财政拨款		100%	100%
			效益指标		效益指标		社会效益		100%	100%
			满意度指标		群众满意度				100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表（项目四） (2020年度)
项目名称						村级基层组织及公共服务运行经费
预算单位						长赤镇人民政府
预算 执行 情况 (万元)		预算数:				222万元			执行数:	222万元
		其中-财政拨款:				222万元			其中-财政拨款:	222万元
		其他资金:				0			其他资金:
年度 目标 完成 情况		预期目标							实际完成目标
		保障全镇22个村的基层组织及公共服务设施的正常运行							全镇22个村的基层组织及公共服务设施的正常运行得到了人力、物力和经费保障
绩效 指标 完成 情况		一级指标		二级指标		三级指标			预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标		预算指标		财政拨款			100%	100%
		效益指标		效益指标		社会效益			100%	100%
		满意度 指标		群众满 意度					100%	100%

    十一、其他重要事项的情况说明