一

目录

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中三中四中全会和省委十一届六次全会、市委四届九次全会、县委十三届十七次全会精神，主动融入省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”的战略部署，紧扣市委“建设川陕革命老区振兴发展示范区”和县委“打赢‘三大翻身仗’、决胜‘三大攻坚战’、攻克‘三大突破口’”的目标任务，坚定“花果红光”建设的发展定位，坚持 “1+5+3”现代农业产业发展体系的发展思路，以实施精准扶贫和乡村振兴为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、强基础、惠民生、防风险各项工作，持续巩固省级乡村振兴先进镇建设。

    （二）2020年重点工作完成情况。

    坚持“一班人、一盘棋、一条心”，坚持巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，着力推进农村“五个振兴”。依托“水活、地利、业兴、人和”四大发展优势，以省级、市级产业园区建设为抓手，构建了“1+5+3”现代农业产业体系，“1”即：蓝润生猪养殖项目，“5”即：杨梅、雷竹、葡萄、茭白、金丝贡菊“五大特色产业园区”，“3”即：粮油、黄羊、翡翠米 “三大支柱产业”。2019年10月中国500强企业蓝润集团进驻红光，2020年12月蓝润生猪繁殖基地在黑池成功建成投产，目前母猪存栏11754头，产仔1.5万头，有效保障了川东北地区“菜篮子”，带动本地就业120余人，一年内征地拆迁、建成投产，展现的是红光速度、体现的是红光担当，蓝润集团高层为红光的营商环境点赞，也赠送了匾额“躬耕服务，情系三农”。 全镇五年累计发展特色果蔬产业1万亩、粮油产业1万亩、南江黄羊3000只，培育新型农业经营主体25个、家庭农场17个，建成并有效运行冷链物流基地1个、茭白交易市场1个，同时不断探索“返租倒包”“代管代养”等产业管护机制，动员群众广泛参与产业发展，创新土地流转、就近务工、旅游收入、入股分红等群众利益联结机制，为乡村产业振兴注入了源源不断的动力。与此同时，“水电路讯气”也创造了红光历史，“四好路”建成并开通了公交车，让红光90%以上群众能分享发展的红利，天然气已在红光部分地方通气，让红光老百姓享受到城里人的幸福生活。

    二、机构设置

红光镇人民政府实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等其中包括行政单位1个，直属事业单位4个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1809.26万元。与2019年相比，收、支总计各增加77.98万元，增长4.5%。主要变动原因是人员增加

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1809.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1764.52万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入44.74万元，占3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1809.26万元，其中：基本支出891万元，占49.2%；项目支出918.26万元，占50.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1809.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加77.98万元，增长4.5%。主要变动原因是人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1764.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加99.59万元，增长5.9%。主要变动原因是人员增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1764.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出525.26万元，占29.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.8万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出50.04万元，占2.84%；卫生健康支出25.92万元，占1.47%；城乡社区支出30.75万元，占1.74%；农林水支出1095.97万元，占62.11%；商业服务业等支出0.84万元，占0.05%；住房保障支出31.24万元，占1.77%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1764.52，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为15.25万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：支出决算为333.71万元，完成预算100%。

3.般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为9.55万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：支出决算为97.51万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为17.20万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款） 专项普查活动（项）：支出决算为6.42万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）：支出决算为6.77万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）：支出决算为11.43万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）：支出决算为10.12万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）：其他纪检监察事务支出为0.9万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：其他纪检监察事务支出为2.3万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.65万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为41.65万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.65万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）: 支出决算为0.09万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.57万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.98万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.37万元，完成预算100%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行：支出决算为1.7万元，完成预算100%。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为26.05万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为5.3万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为620万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为2.3万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为5.3万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算为133.37万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：支出决算为95.40万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为182.81万元，完成预算100%。

34.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：支出决算为0.84万元，完成预算100%。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.24万元，完成预算100%。

36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为2.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出891万元，其中：

人员经费681.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费209.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.34万元，完成预算5.34%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.34万元，占100%。具体情况如下：2020年公务接待支出5.34万元。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0.25万元，下降100%。主要原因是当年未安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.14万元，增长2.7%。主要原因是当年接待多。

国内公务接待支出5.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，600人次（不包括陪同人员），共计支出5.34万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出44.74万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出1809.26万元，比2019年增加77.98万元，增长4.5%。主要原因是人员增加等

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额200.955万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出198.975万元、政府采购服务支出1.98万元。主要用于办公电脑采购6台。授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的0.9%，其中：授予小微企业合同金额198.975万元，占政府采购支出总额的99.01%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对小Ⅱ型水库管护费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照预算约束，严格控制支出规模，注重预算资金使用效果。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看严格按照预算资金性质，与项目严格匹配，注重资金用到点上，发挥财政资金效益。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“小Ⅱ型水库管护费项目””基层组织及公共服务设施运行维护费项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

1. 小Ⅱ型水库管护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区水库安全运行，极大地提高了水库使用效率。发现的主要问题：一是考核细则还需进一步完善，二是部分人员责任心还需加强。下一步改进措施：一是由水利办公室加强考核，完善考核细则。

2. 基层组织及公共服务设施运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数95.4万元，执行数为95.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村和社区基层组织正常运转，对基层治理起到很大作用，发现的主要问题：部分村社资金使用规划能力还有待提高。下一步改进措施：督促各村社制度好年度资金使用方案，按照序时进度，进行报账。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			小Ⅱ型水库管护费项目
预算单位			红光镇
预算执行情况(万元)	预算数:		2.3	执行数:	2.3
	其中-财政拨款:		2.3	其中-财政拨款:	2.3
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强辖区水库管理，维护水库管理，保证水库正常运行			2020年辖区水库正常运行，未出现险情。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	小型水库巡查排险次数	全年完成水库排查24次	按照绩效目标完成全年任务。
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益	改善提升生活条件	改善提升用手量和灌溉水量储存	改善提升用手量和灌溉水量储存
	效益指标
	……
	满意度指标			群众满意度达到98%以上	群众满意度达到98%以上

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			基层组织及公共服务运行费
预算单位			红光镇
预算执行情况(万元)	预算数:		95.4	执行数:	95.4
	其中-财政拨款:		95.4	其中-财政拨款:	95.4
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据预算安排红光镇原行政区划调整前12个村86.4万元，两个社区9万元，严格按照基层组织维护经费管理办法，指导各村开展相关业务费，完成年度预算任务。			根据预算安排红光镇原行政区划调整前12个村86.4万元，两个社区9万元，严格按照基层组织维护经费管理办法，指导各村开展相关业务费，完成年度预算任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量效益	社会组织管理能力提升	基本按照年初预算任务，各村社完成预算执行	.项目质量效益达到90%
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	各村用于基层组织运行经费，在很大程度上保障了基层组织的正常运转。	群众满意度达到90%

 

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红光镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基层组织及公共服务设施运行维护费项目、小Ⅱ型水库管护费项目开展了绩效评价，《基层组织及公共服务设施运行维护费项目2020年绩效评价报告》，小Ⅱ型水库管护费项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

第三部分 名词解释

 

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。 

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指政府机关工勤单位的基本支出。 

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:指各级政府用于法治建设方面的支出。 

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

16.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。 

19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

20.文化体育与传媒（类）文化（款） 其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出，如文化站免费开放、文化活动、基层文化建设方面的支出。 

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。 

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映行政事业单位离退休人员去世后其家属（即长赡人员）享受的生活补助支出。 

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。 

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映行政事业单位离退休人员去世后其家属（即长赡人员）享受的生活补助支出。 

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

26.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:反应农村困难群众收到自然灾害时给予的一定数量的补助。 

27.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。 

28.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。 

29.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。 

30.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

31.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指村级食品药品监管员补助支出。 

32.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

33.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

34.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

    35.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映乡镇规划与管理人员基本支出、社区干部基本支出、城乡环境治理、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城市垃圾处理费支出。 

36.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

37.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。 

38.农林水支出（类）农业（款） 农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴等方面的支出。 

    39.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:用于其他农业方面的支出。 

40.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。 

41.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 

42.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。 

46.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。 

47.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。 

48.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

49.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

50.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

51.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

52.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

53.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

附件1

 

红光镇2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

红光镇人民政府实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等其中包括行政单位1个，直属事业单位4个。

（二）机构职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中三中四中全会和省委十一届六次全会、市委四届九次全会、县委十三届十七次全会精神，主动融入省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”的战略部署，紧扣市委“建设川陕革命老区振兴发展示范区”和县委“打赢‘三大翻身仗’、决胜‘三大攻坚战’、攻克‘三大突破口’”的目标任务，坚定“花果红光”建设的发展定位，坚持 “1+5+3”现代农业产业发展体系的发展思路，以实施精准扶贫和乡村振兴为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、强基础、惠民生、防风险各项工作，持续巩固省级乡村振兴先进镇建设。

（三）人员概况

 2020年全镇在编人员44人，其中行政编制21人，事业编制20人，机关工勤3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计1809.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1764.52万元，占97.5%；政府性基金预算财政拨款收入44.74万元，占2.5%

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计1809.26万元，其中：基本支出891万元，占49.2%；项目支出918.26万元，占50.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

本单位按《会计法》、《预算法》制定部门绩效目标及目标完成计划，预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度监督检查，严格执行预算标准，坚持保稳定、保运转、促发展的预算原则，杜绝无预算上项目，无违规违纪超预算执行情况。圆满实现2020年度预算任务。

（二）专项预算管理

本部门建立健全了专项资金管理办法，对专项预算程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专款专用，专项预算绩效目标按期完成，实施绩效、无违规违纪超预算执行情况。多数群众受益，群众满意度提升，充分发挥专项预算资金效益。

（三）结果应用情况

2020年预算执行情况部门自评质量良好，绩效目标公开和自评公开、群众评价反馈非常满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年按照上级财政部门的要求完成相关项目的预算绩效编制，评价工作。相关项目已完成，并取得了好的成绩。预算绩效的编制，更加清楚的反映项目实施过程需要注意的事项，有利于项目实施和过程监督。

（三）存在问题

编制经验还缺乏，项目预算的评价指标运用还不熟练；

（三）改进建议

一是希望上级部门开展绩效编制的培训；二是加强预算绩效编制和评价的知识学习，提高预算绩效管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

2020年小Ⅱ型水库管护费项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

   （一）项目基本情况

    1.红光镇辖区小型水库共6座，相关村社安排专人进行管护，年初预算2.3万元。主要用于水库的日常管护。

    2.项目立项、资金申报依据。按照年初项目预算情况，结合红光小型水库个数，申报项目立项，项目资金预算。

    3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目经费实行考核报账制，每个月根据镇水利办进行考核核实，各自辖区水库管护情况，年终凭开支项目，进行报账，不超年度预算。

    4.资金分配的原则及考虑因素。严格按照预算口径执行，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围。

    （二）项目绩效目标

1.项目主要内容。主要用于保障全镇辖区6座小型水库正常运行。主要用于日常巡查、避险标志更换，日常基本维护等。

2.项目应实现的具体绩效目标:保障水库安全，保证群众生命财产安全。

3.评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目经费实行考核报账制，每个月根据镇水利办进行考核核实各自辖区水库管护情况，年终凭开支项目，进行报账，不超年度预算。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

 本项目为年初预算项目，年末实现考核报账。

（二）资金计划、到位及使用情况

  1. 资金计划。县财政局拨付。

  2. 资金到位。按计划申报，全部到位。

  3. 资金使用。厉行节约，严格按制度使用。加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（三）项目财务管理情况

总体评价该项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。主要用于日常巡查、避险标志更换，日常基本维护等。

（二）项目管理情况。加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按规章制度执行。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况

完成年初绩效工作目标。成本控制在预算范围内。实现当年各水库平稳运行，管护效果明显。

（二）项目效益情况

经济效益：维护了村级基础设施，发挥了水资源调节等作用；社会效益：社会公众满意度98%；

五、评价结论及建议

（一）评价结论

年初制定了详细的资金使用申报和资金使用审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的资金使用和资金审计工作做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评综合得分98分。

（二）存在的问题

一是考核细则还需进一步完善，二是督促各村社制定好年度资金使用方案。下一步改进措施：加强业务培训，使资金使用的效率更高。

（三）相关建议

下一步改进措施：加强业务培训，使资金使用的效率更高。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 红光镇2020年度部门决算公开表.xls