南江县赤溪镇人民政府2023年部门预算编制说明
南江县赤溪镇人民政府2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程(2023年修订)》等有关法律文件规定,现将2023年部门收支预算公开如下:
一、部门职能职责
(一)推进基层民主,促进农村和谐。宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规,加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,稳定农村基本经济制度;坚持依法行政,推进政务公开;加强对村委会的指导,提高和培育村民委员会自治能力,推进基层民主,促进农村和谐。
(二)促进经济发展,增加农民收入。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督、培育,提升市场功能,为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境,促进经济发展;为区域内市场主体提供优质的政策服务,信息服务、技术服务;推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,增加农民收入,不断提高社会主义新农村建设水平。
(三)加强社会管理,维护农村稳定。坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题;加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理;加强社会主义精神文明建设;做好防灾减灾工作;加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
(四)强化公共服务,着力改善民生。引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品提供,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,改善民生;及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、2023年工作打算
(一)培根铸魂强引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神及省市县全会精神,坚决落实全面从严治党主体责任,深入推进党风廉政建设和反腐败工作,踔厉奋发、笃定前行,为南江建设“两地三县一城”贡献最大赤溪力量。
(二)纲举目张提效能。坚持依法决策,落实重大行政决策程序,常态化开展会前学法,提高科学民主决策水平。严格按照制度,加强政府资产管理,打造廉洁自律、风清气正的政府。加强公共法律体系建设,深入开展“八五”普法,实施乡村“法律明白人”培育工程,夯实乡村法治根基,纵深推进法治政府建设。
(三)严防死守保底线。深入开展安全知识宣传,全面开展隐患排查整治,做好森林防灭火、食品、道路交通、燃气、防溺水、防洪度汛、旅游等方面安全工作;坚决扛起耕地保护和粮食安全的政治责任,强力推进撂荒地整治工作,严格宅基地审批、农事用地审批管理,充分利用农耕地,着力促进增产增收。
(四)争分夺秒抢发展。加大招商引资力度,不断拓宽招商渠道,带动招商引资持续发力,按时完成固定资产入库、招商引资和非税收入任务;加快完成项目建设,持续推进清江、蒲坪、西厢等5个村高标准农田建设,建成粮油产业发展示范区,完成文昌村梅子垭规模羊场建设,完成茶园村虎儿洞水库渠系整治工程建设,争创西厢村全国乡村旅游重点村。
(五)坚持不懈抓治理。做好道路养护,强化路域环境综合治理,全面推行河长制“解放模式”工作机制,做好生态环境保护,常态开展村庄清洁行动,保持干净美好的村容村貌。深入推动“放管服”改革,持续优化营商环境,做好信访矛盾防范化解,加强法治宣传教育,全力维护赤溪镇稳定和谐发展大局。
(六)全面谋划促振兴。以国土空间规划文旅康养发展片区、种养循环发展片区、优质粮油发展片区、商贸物流发展片区等四大片区为蓝图,围绕“一核、三园、一中心”定位,坚持农文旅融合发展道路,全面推进乡村振兴。
三、部门机构设置及预算单位情况
南江县赤溪镇人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括南江县赤溪镇人民政府1个预算单位。南江县赤溪镇人民政府属全额预算的行政单位,2023年财政预算供给人员共39人,供给车辆0辆。核定编制人数50人(其中:行政24人,工勤2人,事业24人),实有人数39人(其中:行政21人,工勤2人,事业16人)。机关内设6个党政综合办事机构:党建综合办公室(党政综合办公室)、经济发展和乡村振兴办公室(文旅发展办公室、统计工作办公室)、综合行政执法办公室(生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室)、社会事务管理办公室、社会治理办公室(信访工作办公室)、财政所。4个直属事业机构:便民服务中心、农业综合服务中心(会计核算中心、畜牧兽医站)、公共事务服务中心(退役军人事务站)、农民工服务中心(人力资源和社会保障中心、就业创业服务站)。
四、部门收支情况
2023年南江县赤溪镇人民政府收入预算总额为1142.89万元,其中:本年收入950.50万元,其中,一般公共预算拨款收入950.50万元;上年结转结余192.39万元,其中,一般公共预算192.39万元。相应安排支出预算1142.89万元,其中:一般公共服务支出486.93万元,国防支出0.9万元,文化和旅游体育与传媒支出12万元,保障和就业支出21.33万元,城乡社区支出18.68万元,农林水支出573.93万元,交通运输支出26.20万元,灾害防治及应急管理支出2.7万元。
(一)收入情况。收入预算总额1142.89万元,其中:本年收入950.50万元,占总收入83.17%;上年结转结余192.39万元,占总收入16.83%。
(二)支出情况。支出预算总额1142.89万元,其中:基本支出1001.62万元,占总支出87.64%,项目支出141.27万元,占总支出12.36%。
五、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款总额1142.89万元,其中,本年收入950.50万元,全部为一般公共预算拨款收入;上年结转结余192.39万元,全部为一般公共预算。财政拨款支出1142.89万元,全部为一般公共预算拨款支出。
(一)当年拨款变化情况
2023年一般公共预算拨款总额1142.89万元,其中,本级财政拨款1039.01万元,上级财政拨款103.89万元。一般公共预算拨款总额比上年增加166.24万元。
(二)支出结构情况
2023年一般公共预算拨款总额1142.89万元,其中:一般公共服务支出486.93万元,占42.61%;国防支出0.90万元,占0.08%;文化旅游体育与传媒支出12.00万元,占1.05%;社会保障和就业支出21.33万元,占1.87%;城乡社区支出18.68万元,占1.65%;农林水支出573.97万元,占50.22%;交通运输支出26.20万元,占2.29%;灾害防治及应急管理支出2.7万元,占0.24%。
(三)具体使用情况说明
一般公共服务支出486.93万元,主要用于党委、人大、政协、政府、纪检监察等行政机构人员及专项等开支;国防支出0.90万元,主要用于人武专项开支;文化旅游体育与传媒支出12.00万元,主要用于公共服务文化免费开放和公共文化服务体系建设;社会保障和就业支出21.33万元,主要用于社会保障和就业管理人员及专项、单位离退休等开支;城乡社区支出18.86万元,主要用于城乡社区管理人员及专项、社区干部基本报酬补助等开支;农林水支出593.97万元,主要用于农业农村管理人员及专项、村干部基本报酬补助、村级组织运行经费和公共服务等开支;交通运输支出26.20万元,主要用于公益性渡口管护和公路养护;灾害防治及应急管理支出2.70万元主要用于灾害防治及应急管理开支。
六、基本支出和项目支出情况
(一)基本支出(人员类项目)。基本支出(人员类项目)737.24万元。其中:工资福利支出552.20万元,主要包括基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费(补充医疗、工伤保险、失业保险)、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费等;其他商品和服务支出0.33万元(退休人员活动费);对个人和家庭的补助184.71万元,主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
(二)运转类项目支出。运转类支出285.72万元。其中:公用经费264.38万元,主要包括乡镇便民服务中心工作经费、基层组织活动和公共服务运行经费、镇街食品药品安全协管经费、乡镇法律顾问经费、镇街安全管理工作经费、服务群众工作经费、机关工作人员公务交通补贴、在职人员公用经费、镇人大政协人武纪检工作经费、公益性渡口管护、公路养护经费、中小型水库管护经费、乡镇垃圾收集清理费等;其他运转类支出21.33万元,主要包括乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费21.33万元,其中本年拨款12.00万元,上年财政拨款结转结余9.33万元。
(三)特定目标类支出(部门项目)。特定目标类支出(部门项目)119.94万元,全部为上年财政拨款结转结余。主要包括免费开放资金2.00万元、抗旱保丰收项目(晚秋粮食产业发展)10万元、抗旱保丰收项目(畜禽产业发展)4.50万元、集体经济5.00万元、机关运行工作经费19.00万元、村党组织书记异地交流任职和职业化管理4万元、赤溪镇西厢村山坪塘整治抗旱工程20万元、基层文化活动10.00万元、基层社会治理专项经费1.44万元。
七、三公经费财政拨款预算安排情况
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算2万元,与上年预算持平,其中:
(一)因公出国(境)经费0.00万元,较上年预算持平。
(二)公务接待费2.00万元,与上年预算持平。
(三)公务用车购置及运行费0.00万元,比上年增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。较上年预算持平。
八、其他重要事项说明情况
(一)政府采购(含购买服务)情况。2023年,南江县赤溪镇人民政府安排政府采购预算3.00万元,其中,政府采购货物预算0.00万元;政府采购工程预算0.00万元;政府采购服务预算0.00万元。
(二)绩效目标情况。2023年,南江县赤溪镇人民政府开展绩效目标管理的项目14个,涉及预算157.08万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目14个,涉及预算157.08万元;特定目标类项目0个,涉及预算0.00万元。
附件:1.南江县赤溪镇人民政府2023年部门预算批复表;
2.南江县赤溪镇人民政府2023年绩效目标表。
南江县赤溪镇人民政府
2023年4月12日