杨坝镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

2、促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。

3、加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

4、强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2020年重点工作

2020年是实施“十三五”规划的收官之年，是同步全面小康的圆梦之年，更是杨坝奋勇直追、推动经济高质量发展的关键之年，做好全年工作意义重大。

镇政府工作总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会和省委十一届六次全会精神、市委四届九次全会精神和县委十三届十七次全会精神，牢固树立高质量发展理念，紧紧围绕“一三三”总体规划，全力以赴稳增长、促改革、调结构、强基础、奔小康、防风险、优生态，保持经济高质量发展和社会大局和谐稳定，推动幸福美丽新杨坝建设取得新的进展。

今年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长7.5%，全社会固定资产投资增长5%，城乡居民人均可支配收入分别增长8.6%、9.5%。实现上述目标，要重点抓好以下五个方面工作：

    第一、巩固脱贫成果，在同步小康方面实现新跨越。同步全面实现小康。坚持攻坚强度不变，精准对标“两不愁、三保障”，统筹推进住房保障、产业扶贫、就业扶贫、基础建设、政策保障、社会扶贫、生态扶贫、环境治理、励志扶贫、防止返贫“十大行动”，重点解决好“三边村”群众出行难、就医难、上学难问题，重点关注年收入5000元以下的低收入群体、鳏寡病残特殊群体，切实抓好易地扶贫搬迁群众后续发展、公共设施营运管护、村集体经济发展，同步抓好东西部扶贫协作，坚决防止擦线脱贫、脱贫返贫、新增贫困人口等问题，确保小康路上一户不落、一个不少。做强做大特色农业。按照“一三三”产业布局，即以生态旅游为中心，打造茶叶、红花山茶油、毛叶山桐子三个产业基地，扩大南江黄羊、青裕黑猪、高山肉牛三个养殖规模，对标实现现代农业“10+3”产业体系战略布局。坚持农旅结合，打造提升“高山乐土，风情羊寨”、肖国宝红色故里、光雾山旅游副中心等文旅品牌，奋力冲刺东西部最大木本食用油供应基地、全县东西部扶贫协作茶叶产业标杆、全县精品高山牛羊养殖区等目标，新植茶叶2000亩、红花山茶油2000亩，南江黄羊0.8万头；延伸拓展旅游经济，营造好2020年度红叶节、冰雪节等旅游环线氛围，筹备好杨坝民歌节，集全镇之力发展罐坝、柏林、柳坝一线乡村农旅融合项目，着力打造3条乡村旅游环线，力争实现接待游客30万人次以上。培树乡村文明新风。一体推进基层自治、法治、德治体系建设，健全完善村（社区）治理体制机制，鼓励支持村（社区）成立红白理事会等自治组织，健全完善村规民约和居民公约。以乡村道德银行、“一讲三比五树”活动为抓手，充分发挥监督、奖惩、规劝、约束作用，积极引导群众形成喜事新办、丧事简办等新风尚。持续整治规范宗教寺庙等民间信仰场所，破除封建迷信活动，积极引导广大群众向善向美，推动形成家风正、民风淳、乡风美的社会新风。

第二、坚持改革创新，在汇聚发展之力上步入快车道。深化改革强动力。扎实做好村级建设调整改革工作，统筹抓好全域基础设施、公共服务、产业发展、社会事业等规划建设，着力建成一批乡村治理示范村（社区）。有序推进农村综合改革，特别是新《土地法》出台带来的利好政策，全面放活经营权，盘活“三块地”，争取农村集体经营性建设用地入市。全面完成“农房一体”确权，同步开展登记、颁证工作。创业创新增活力。深入推进“大众创新、万众创业”，积极鼓励支持在外成功创业人士、农民工、大学生、退役军人返乡创业。持续优化营商环境。持续深化“马上办、网上办、一次办、就近办”“最多跑一次”“全程网办”，大幅提高全程网办比率。依托12345政务热线，畅通企业诉求反映渠道，对企业反映的困难和问题实行限时受理、限时答复、跟踪落实和定期通报制度。实行镇级领导挂联重点企业制度，实行年度挂帮效果测评反馈机制。

第三、坚持绿色发展，在推进生态环境保护方面实现新跨越。打好打赢环境保护“三大战役”。坚定不移打好“蓝天保卫战”，加强“五烧”管控，强化大气污染联防联动，确保全年空气质量优良天数在340天以上。坚定不移打好“碧水保卫战”，巩固“户分类、村收集、乡运输、县处理”的城乡生活垃圾处理机制，持续深化“河湖长”制，强化监督管理，确保二级饮用水源保护区水质达标率100%，加强农村面源污染流治理，落实全县农用地土壤污染治理方案。全面加强生态环保监管力度。强化环境监管网格化管理，加强重点区域、重点行业、重点企业环境应急处理能力建设，实现环境风险源、环境应急预备备案、环境应急物资以及环境风险企业隐患排查整治的动态化管理。持续抓好生态环境质量提升。全面做好中央、省环境保护督察及“回头看”问题整改，扎实抓好“违建别墅”等重点区域违规违法占用国家资源挤占生态空间行为专项整治。

第四、着力保障民生，在增进民生福祉方面实现新跨越。健全“五位一体”控辍保学体系，对不能到校的残疾儿童，要“送教上门”，确保适龄儿童少年应读尽读，要精准落实教育惠民资金足额兑现，强化教育惠民宣传，确保群众对惠民政策和受益情况知晓率100%。积极做好免费健康体检，抓好疑似慢病鉴定工作，抓好医疗政策宣传，确保医疗政策应享尽享。深入实施就业优先政策，统筹做好重点群体就业。抓好退役军人服务管理、优抚优待工作。加大低保兜底和社会救助力度全面兑现落实残疾人两项补贴、城乡低保、特困供养、困境儿童等补助，不断加强养老服务体系服务，大力发展老龄事业和养老产业。

第五、坚持法治行政，突显依法治理实现新常态。加快推进社会治安防控体系建设，努力构建立体化、信息化、全方位的公共安全防控网络。全力防控重大安全风险，确保年内不发生较大及以上一产安全事故和因自然灾害致人死亡事故。扎实开展“春雷行动2020”，重拳出击治理市场乱象。持续深化扫黑除恶专项斗争，纵深推进全民禁毒治理。全面加强法治宣传教育，做好“七五”普法收官和“八五”普法启动工作。聚焦新时代意识形态领域阵地建设，加强意识形态领域监管，强化舆论引导、加大矛盾化解、净化社会环境，全力维护稳定和谐发展大局。

二、部门概况

杨坝镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括杨坝镇人民政府1个预算单位。2020年财政预算供给人员共58人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

（一）收入情况。收入预算总额718.76万元，比上年增加47.17万元，其中：一般公共预算拨款收入708.86万元，占总收入98.62%，政府性基金预算拨款收入9.9万元，占总收入1.38%。

（二）支出情况。支出预算总额718.76万元，比上年增加47.17万元，其中：基本支出583.56万元，占总支出81.19%，项目支出135.2万元，占总支出18.81%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算718.76万元，比上年财政拨款收支总预算增加47.17万元，主要原因是2019年从存量资金中安排了部分资金。

收入包括：一般公共预算拨款收入708.86万元，政府性基金预算拨款收入9.9万元。支出包括：一般公共服务支出252.97万元，社会保障与就业支出44.2万元、卫生健康支出23.53万元、城乡社区事务79.29万元、农林水支出287.12万元、商业服务业等支出0.9万元、住房保障支出28.05万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算财政拨款708.86万元，比上年增加37.27万元，主要原因是2019年从存量资金中安排了部分资金。

（一）基本支出583.56万元，其中：

1.人员支出335.85万元，其中：基本工资125.48万元，绩效工资40.37万元，津贴补贴71.92万元，机关事业单位养老保险37.4万元，职工基本医疗保险缴费16.36万元，奖金6.38万元，住房公积金28.05万元等。

2.日常公用支出(运行经费)63.7万元，其中：办公费0.5万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.53万元，差旅费20万元，会议费8万元，公务接待费5.8万元，工会经费4.67万元，福利费6.23万元，其他交通费用16.96万元等。

3.对个人和家庭的补助支出184.01万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助184.01万元。

（二）项目支出125.3万元，其中：行政运行类项目支出125.3万元，主要用于人大经费、政协经费、便民中心运行经费、网络维护费、常年聘用律师费、纪检办案经费、驻村工作队及第一书记工作经费、基层组织及公共服务运行经费、安全管理经费等支出，生产建设类项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额5.8万元，比上年预算总额减少0.2万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是未预算。

（二）公务接待费5.8万元，较上年预算减少0.2万元，原因是执行中央八项规定，“三公”经费逐年减少。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是未配置车辆；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0万元，原因是单位无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出9.9万元。用于乡道公路养护。

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。无预算。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出0万元，主要是：未安排。政府购买公共服务支出0万元，主要是：未安排。购买办公设备等支出0万元，主要是：未安排。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额303万元，房屋占用面积2480平方米。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算安排的11个行政事业类项目科学完整地编制了绩效目标，行政事业类项目预算涉及财政资金125.3万元。政府性基金预算安排的1个生产建设类项目，涉及财政资金9.9万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

  附件：杨坝镇政府2020年收支预算情况表.XLS

                                             南江县杨坝镇人民政府

                                                 2020年6月9日