正直镇2021年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。

促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。

全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件,及时化解辖区内各种矛盾纠纷,保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（二）2021年重点工作

2021年是中国共产党成立的100周年，是“十四五”规划实施的开局之年，更是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的首战之年，机遇与挑战并存，困难与希望同在。我们将在县委、县政府和镇党委的领导下，坚定新发展理念，以“朝受命、夕饮冰，昼无为、夜难寐”的政治担当，砥砺奋进、攻坚克难、精准发力，加快建设经济活力高、服务能力强、治理环境优、群众生活好的宜居小镇，努力实现“十四五”时期经济社会发展良好开局。

2021年全镇工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和省委十一届八次全会、市委四届十一次全会、县委十三届二十一次全会精神，贯彻落实好中央省市县委决策部署，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，深入落实“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，紧紧围绕市委市政府“三市两地一枢纽”的发展定位，持续巩固脱贫攻坚成效，着力做好“两项改革”后半篇文章，坚定不移地走“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”之路，全面推动乡村振兴。

2021年全镇经济社会发展的主要预期目标是：实现地区生产总值增长7%以上，城镇居民人均可支配收入增长8%以上，农民人均纯收入增长9%以上，完成固定资产投资5亿元（含工业），城镇登记失业率控制在2.8％以内，地方一般公共预算收入同比增长1.5%，高标准完成省级乡村振兴先进镇创建工作。要实现以上目标，要重点抓好以下工作：

准确把握历史方位，坚定不移推动乡村振兴。快速平滑实现脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接，是人民的期盼、时代的呼唤、发展的必然，必须绷紧神经、花大力气、下细功夫。一是持续巩固脱贫成效。严格落实脱贫后五年观测期要求，建立完善防贫、返贫工作管理机制，加强常态化监测和动态管理，全面筑牢致贫返贫防线。坚持“核桃+”产业发展路线，科学培育林下产业，充分弥补核桃产业发展收益空窗期，积极争取创建“省级核桃产业示范园”，集中力量打造特色优势产业，持续扩大“正直”特色农产品知名度和影响力，积极争创省级乡村振兴先进乡镇。二是科学转移工作重心。今年是全面推进乡村振兴的第一年，我们坚持把思想和行动高度统一到习近平总书记关于乡村振兴的重要讲话精神上来，坚持把解决好“三农”问题作为重中之重，科学地将人力、物力、财力向乡村振兴倾斜，推动脱贫攻坚工作体系全面转向乡村振兴，举全镇之力全面推动乡村产业、人才、文化、生态、组织全面发展。三是强力推进基层治理。以“两项改革”为契机，广泛推广长滩村“党建引领、四治融合”的基层治理新模式，创建民主协商平台，创新自治载体，充分引导志愿者等社会力量参与基层治理，推进村（社区）施行分类治理，推进基层减负增能。以花桥、荆江创建城乡基层治理“十项微改革”示范点位为契机，扎实开展基层治理“十项微改革”工作，充分促进村（社区）治理与服务深度融合。

深刻把握发展要义，推动区域经济快速发展。一是突出特色农业的驱动作用。坚持农文旅融合发展的思路，按照南江县“四大特色产业”发展定位，持续做大做强特色农业产业，不断完善核桃、凤柑、道地中药材等特色主导产业发展机制，高标准完成1.1万亩核桃的管养和道地药材300亩的新植工作；实现年出栏南江黄羊年17000只，新增出栏1000只，新增饲养100只以上家庭羊场1个，新增饲养50只以上养殖大户4户，新增出栏巴山土鸡20000只；扎实做好生猪、粮食稳产保供工作，力争实现年出栏生猪52500头，粮食产量增产2%左右。二是发挥重点项目的带动作用。完成正直集镇防护工程的扫尾工作，扎实推进清花水乡休闲旅游小镇、宝塔商业综合体、凤仪集镇移民搬迁、凤仪养老服务综合体等重点项目建设。实现年储备项目4个，转化开工项目3个，总投资4亿元以上，培育小微企业3个，招商引资企业2家以上，到位资金1.5亿元，积极回引农民工返乡创业50人以上，创办100万元以上经济实体10家。三是彰显旅游产业的拉动作用。依托“天府旅游名县”的成功创建，积极培育“旅游+”新业态，持续擦亮大酥肉节、 凤柑采摘节、芍药花节等旅游名片，以农文旅融合发展为目标，以全域旅游为主线，不断完善旅游要素配置，打造百坪-龙耳山-长滩-凤仪1小时旅游圈，配套绿化设施，打造精品旅游环线，推动旅游产业健康发展、提档升级。

秉承为民服务初心，着力改善社会服务水平。推进系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，深化基层自治共治，提升社会治理成效。一是持续深化“放管服”改革。进一步优化办事、办证流程，持续开展“网上办”“最多跑一次”“便民代办”等服务，对重点企业、重点项目开展上门一次办结服务。在全镇范围内广泛开展企业服务日，持续推广“一网通办”，全面推进“一事一次办”改革，强化一体化政务服务，实现“一窗受理”，为辖区企业营造优良营商环境，镇域经济实现稳中有升。二是不断加强公共服务。实现基本养老保险、医疗保险全民参保，健全分层分类的社会救助体系，加快社区养老服务综合体建设，推动养老事业、养老产业协同发展。加大对妇女儿童合法权益的保障力度，提高退役军人服务水平，健全残疾人关爱服务体系和设施。持续扩大教育投入，改善学校办学条件，推动普通高中优质发展。完善正直公共文化服务中心资源配套，持续扩大文化惠民，加快建设宝塔全民健身广场，深入开展爱国卫生运动。三是打好污染防治攻坚战。坚持铁腕治污、精准治污、依法治污，推进五大专项整治。加强环保宣传力度，深入实施节能减排，强化“五烧”管控，持之以恒抓好秸秆焚烧、餐饮油烟治理及建筑工地扬尘管控等工作，持续巩固空气质量达标成果。教育引导垃圾分类投放、集中投放、规范处理，强化开展污水直排和“散乱污”企业专项整治，不断拓宽“厕所革命”覆盖面，不断加强养殖粪污综合利用。深入实施河湖长制和水资源管理制度，严格落实县级主要河流、水库管理“四张清单”，全覆盖开展恩阳河正直流域和重点湖库排污整治，结合美丽宜居乡村建设，系统整治农村水环境质量，配合做好第二轮中央生态环保督察工作。

突出防范风险挑战，推动社会大局长治久安。强化风险意识，压实工作责任，坚决把风险隐患化解在源头。一是严控金融领域风险。坚决遏制隐性债务增量，严控政府投资项目，降低政府债务存量。积极盘活村级闲置资源资产，有效化解村级债务。全面强化预算管理，优化财政支出结构，压减非生产性支出，兜牢“三保”底线。二是严防安全生产风险。深入开展安全生产“排险除患”专项整治行动，紧盯建筑施工、危化品、交通、住房安全等重点领域，加强隐患排查整治，严格落实安全生产责任，压紧压实企业主体责任、行业监管责任、村（社区）属地管理责任，坚决杜绝安全事故发生。三是常态抓好疫情防控风险。按照人物共防要求，完善公共卫生防控和突发疫情应急体系，充沛防疫物资储备，加强对农贸市场、超市、冷链食品、物流等领域和场所的管控；加强对疫苗接种工作的宣传引导，做好疫苗接种工作的前期摸底，确保完成县上下达的疫苗接种任务。四是统筹防范其他风险。坚持打防并举、综合施策，完善社会治安防控体系，加快“慧眼工程”建设，推动扫黑除恶法治化、制度化、常态化；加强宣传引导，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发多发势头；扎实开展信访工作“三无”创建活动，加大信访积案化解力度；继续开展治欠保支行动，彻底根治拖欠农民工工资行为；常态化开展森林防灭火宣传，落实森林防灭火“十户联防”和“三包”责任制，加强森林防灭火应急救援队伍建设，确保不发生一起火灾；继续实施长江流域禁渔行动，扎实开展“三小”治理行动，全面加强食品药品、校园、农机、防汛抗旱、网络舆情等领域安全监管，确保维护社会大局稳定。

强化政府自身建设，不断提升履职担当能力。面对建设社会主义现代化国家的远景目标和群众对美好生活的更高要求，我们将牢记初心使命，履职尽责，全力打造人民满意型政府。一是坚持做到忠诚履职。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总体要求，扎实开展好党史学习教育系列活动，让全体党员干部在重温党的奋斗历程中不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终尊崇中国共产党章程，严肃党内政治生活，严格落实民主集中制，严守政治纪律和政治规矩，确保做到旗帜鲜明讲政治，不断提高忠诚担当的政治素养。坚持以党建促发展，将全面加强党的领导、全面从严治党贯穿政府工作各方面、全过程，确保党中央和省市县委重大决策部署落地见效。二是坚持做到依法履职。坚持依法决策，建立健全政府决策机制，规范决策程序，严格清理制约市场主体公平竞争的不合规文件。坚持依法行政，规范执法行为，提升执法水平。坚持依法监督，健全法治监督体系，自觉接受人大的法律监督，主动接受政协的民主监督，高度重视司法、舆论、社会监督，让权力在阳光下运行，建设公正严明、透明规范的法治政府。三是坚持做到高效履职。突出目标导向，继续推行高质量发展考核，全面提高发展质效。坚持量力而行，严控过度超前而资金没有着落的基础设施项目，严控没有资金和政策支持的创建活动，严控重复交叉的应景式会议、文件和检查考核事项。提高行政效能，着力破解政府管理内卷化问题；健全激励机制，既要“奖优”，更要“罚劣”，倒逼责任落实，提振干事创业激情。四是坚持做到廉洁履职。大力整治各种隐形变异的“四风”问题，力戒形式主义、官僚主义，坚决纠正懒政怠政行为。坚持厉行节约，完善财政资金管理绩效考核制度，做到花钱必问效，无效即问责。盯紧工程建设、土地出让、项目审批等重点领域和重点岗位，强化监管、规范用权，始终保持反腐高压态势，构建清朗政商关系，打造清正廉洁政府。

二、部门概况

正直镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等4个预算单位分别是正直镇人民政府、正直镇小学、正直镇花桥小学、正直中心卫生院。2021年财政预算供给人员共333人，供给车辆0辆。正直镇人民政府内设职能办公机构12个。行政机构设置7个职能办公室。分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。事业机构设置5个服务中心。分别是便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、村镇建设服务中心。

三、收支预算情况

正直镇2021年收入主要是一般公共预算拨款收入。收入预算总额5104.36万元，支出预算总额5104.36万元，支出预算包括：一般公共服务支出777.05万元、国防支出0.9万元、公共安全支出3.6万元、教育支出1604.38万元、社会保障和就业支出598.75万元、卫生健康支出611.69万元、城乡社区事务333.36万元、农林水支出849.81万元、交通运输支出7.01万元、商业服务业等支出1.74万元、自然资源海洋气象等支出10.05万元、住房保障支出256.32万元、灾害防治及应急管理支出49.7万元。

（一）收入情况。收入预算总额5104.36万元，比上年增加303.01万元，其中：一般公共预算拨款收入4996.98万元，占总收入97.9%，存量资金21.88万元，占总收入0.42%，教育收费收入85.5万元，占总收入1.68%。

（二）支出情况。支出预算总额5104.36万元，比上年增加303.01万元，其中：基本支出4506.66万元，占总支出88.29%，项目支出597.7万元，占总支出11.71%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算4996.98万元，比上年财政拨款收支总预算增加328.49万元，主要原因是2021年年初预算新增目标绩效奖励金。

收入包括：一般公共预算拨款收入4830.25万元，政府性基金预算拨款收入0万元，一般转移性收入166.73万元。支出包括：一般公共服务支出777.05万元、国防支出0.9万元、公共安全支出3.6万元、教育支出1497万元、社会保障和就业支出598.75万元、卫生健康支出611.69万元、城乡社区事务333.36万元、农林水支出849.81万元、交通运输支出7.01万元、商业服务业等支出1.74万元、自然资源海洋气象等支出10.05万元、住房保障支出256.32万元、灾害防治及应急管理支出49.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款4996.98万元，比上年增加328.49万元，主要原因是2021年年初预算新增目标绩效奖励金。

（一）基本支出4421.16万元，其中：

1.人员支出3432.87万元，其中：基本工资1254.93万元，绩效工资508.77万元，津贴补贴415.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费341.76万元，职业年金缴费28.63万元，职工基本医疗保险缴费149.52万元，公务员医疗补助缴费13.95万元，其他社会保障缴费81.81万元，奖金295.76万元，住房公积金256.32万元，其他工资福利支出85.86万元。

2.日常公用支出(运行经费)347.68万元，其中：其中正直镇人民政府：办公费21.32万元，差旅费43.55万元，电费10.38万元，福利费20.52万元，工会经费15.31万元，公务接待费3.15万元，会议费22.7万元，劳务费1.5万元，培训费3.4万元，其他交通费用48.17万元，手续费0.08万元，水费3.74万元，维修（护）费0.8万元，印刷费2.2万元，邮电费0.6万元，花桥小学公用经费30.7万元、正直小学公用经费119.56万元。

3.对个人和家庭的补助支出640.61万元，其中：生活补助640.61万元，主要包括长赡人员生活补助、村社干部生活补助、离职村干部生活补贴等。

（二）项目支出575.82万元，其中：行政运行类项目支出575.82万元，主要用于政府基层组织及公共服务设施运行维护费、环卫工人工资、编外人员工资等支出，学校免保教费、免作业本费等支出；生产建设类项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额3.65万元，比上年预算总额减少0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费3.65万元，较上年预算减少0万元，其中正直镇人民政府3.15万元，正直镇小学0.5万元。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0万元。

正直镇2021年财政拨款“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年政府采购支出50.18万元，主要是：购买办公设备50.18万元，主要用于办公设备购置等。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额6763.27万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的27个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金597.7万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

正直镇2021年部门预算公开表.xls