2020年度南江县正直镇部门决算公开
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公开时间:2021年8月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇(街道)党员代表大会(党员大会)的决议。
讨论和决定本乡镇(街道)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇(街道)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经乡镇(街道)党委(党工委)研究讨论后,由乡镇(街道)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
领导乡镇(街道)政权机关、群团组织和其他各类组织,指导、规范和支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
加强乡镇(街道)党委(党工委)自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属乡镇(街道)党委(党工委)的党组织建设。抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。
按照干部管理权限,负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻机构的工作人员。做好人才服务和引进工作。
领导本乡镇(街道)的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,健全公共安全体系,完善安全生产制度,提升防灾减灾能力,做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
(二)2020年重点工作完成情况。
在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻“人民至上”发展理念,团结带领全镇广大人民群众攻坚克难、奋起直追,统筹推进新冠疫情防控和经济社会发展工作,实现了社会稳定有序和经济平稳发展。
坚持同舟共济,疫情防控取得重大成果。按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求,全面响应中央、省、市、县委疫情防控策略,严格落实上级防疫工作要求和行业指引,第一时间设立全镇统一的防疫决策指挥体系,落实干部包干责任制,迅速开展多轮排查,对重点人员全面落实“三对一”管控。紧盯重点区域和重点场所,常态化开展好疫情防控宣传、重点地区返乡人员摸排和新冠疫苗接种工作,坚决防止疫情输入、扩散和反弹。我们总结经验,完善机制,充分发挥共产党员的先锋模范作用,创新施行“十户联防”“楼幢长”制等防控措施,形成了党建引领下的“楼组包干”、党员表率和居民自治的防控格局,企业实现“统筹防疫和推进复工复产”两不误,政府有效做实市场监管、派出所等多部门联合联动,有效推动集镇商户复工开业。2020年12月,我们被市委、市政府表彰为“巴中市抗击新冠肺炎疫情先进集体”。
坚持迎难而上,经济发展实现稳中有进。面对新冠疫情严重冲击,我们综合施策,多元发力,花大力气推动经济逐季回升。2020年,我镇一般公共预算收入与去年基本持平,城镇居民人均可支配收入达到1.5万元,农民人均纯收入达到1.25万元,完成储备市级项目2个,总投资3.4亿元,完成固定资产投资入库4.37亿元,培育规上限上商贸企业3家。坚持以保促稳、稳中求进总体思路,全面落实市委“8条措施”、县委“22条措施”,通过领导干部集中走访,帮助企业解决用工、融资、防疫物资供应等问题,全力推动企业复工复产。黄石盘水库凤仪集镇搬迁、宝塔商贸综合体、垃圾中转站等项目建设有序推进,正直集镇防护工程完成主体建设内容,社区养老综合体项目开工在即。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的要求,2020年完成创业培训任务共计589人,新增返乡创业66人,创办投资规模100万以上实体经济16家。我镇巴山盛达农业有限公司被市委表彰为“促进民营经济发展先进集体”。
坚持不胜不休,脱贫攻坚成效持续巩固。严格贯彻落实中央、省、市、县委关于做好脱贫攻坚成效巩固的决策部署,高质量开展脱贫攻坚“对标自查”“清查摸底”“问题清零”等专题行动,坚持做到情况村村汇报、问题个个研判,全面摸清脱贫攻坚领域存在的问题及死角,扎实开展脱贫成效巩固提升,顺利通过脱贫攻坚国家普查。持续完善易地扶贫搬迁后续扶持政策,在福寨、双林、凤仪、梁凌等4个村率先推行扶持村集体经济一百万项目,新建福寨村“皇菊+有机肥”加工厂、双林村“土豆淀粉加工厂”、梁凌村“能繁母猪养殖厂”、凤仪村“凤柑储备房”等四个扶贫车间,真正实现了户户有稳定增收渠道,家家有增收产业。2020年6月15日,我镇筹备了中宣部组织地“走向我们的小康生活”大型主题采访报道南江活动点位。
坚持追赶比超,产业融合发展初步见效。结合南江县四大特色产业发展规划,始终把培育好、管护好、发展好核桃产业作为我镇乡村产业振兴的产业拉动点,按照“一核多产”长短结合的发展思路,采取“地上栽核桃、树下种药材、田边栽皇菊”的发展模式,在全镇形成“三园、三线”的总体格局。2020年共完成核桃新植2500亩、低改3450.5亩,新植凤柑1300亩,现全镇已培育核桃产业11000亩、道地药材3000亩、凤柑3500亩,产业发展初见规模。按照县委“文旅强县”发展定位,始终坚持农文旅融合发展总体思路,依托辖区七彩苗木优势和大酥肉品牌文化,成功举办第二届百坪芍药花节、第七届大酥肉节暨第四届凤柑采摘节等一系列特色文化旅游活动,全年接待游客人数突破40万人次,实现旅游综合收入2500万元,高质量迎接天府旅游名县创建验收,参与筹备全省乡村文化旅游节,长滩村、百坪村成功创建为省级乡村振兴示范村,乡村旅游发展得到第十二届全国政协齐续春副主席的高度肯定。
坚持人民至上,民生福祉得到持续改善。突出民生优先,坚持多谋民生之利、多解民生之忧。全面兑现低保、残疾、特困、临时救助、冬令春荒等各项惠民惠农政策,以乡镇行政区划调整为契机,持续优化资源配置,提升便民服务实效。全面落实各项民生工程和民生实事,按照应保尽保、不落一人的工作要求,实现城乡居民医疗保险参保率100%、养老保险参保率99.8%,民生福祉得到进一步保障。持续完善农村公路养护机制,新增硬化道路19.35公里、路面整治14公里,深入推进农村客运工程,实现村村通农村客运车。持续开展秸秆禁烧和污染治理工作,新建无害化公共厕所13个,新改造卫生厕所1306个,新建污水集中处理站2个,新购置挂壁式垃圾运输车4辆,常态化开展“三清两改一提升”村庄清洁行动。2020年7月29日,正直镇获得全国爱卫会授予的“国家卫生乡镇”荣誉称号。
坚持党建引领,基层治理水平明显提升。坚持民主集中制原则,坚持完善“不忘初心、牢记使命”主题教育制度,认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,有序推进村级建制调整改革、村民小组调整优化,依法组织开展村(居)换届选举工作,切实做到组织意图和群众意愿的高度统一,实现28个村(社区)书记、主任“一肩挑”,配齐配强154名常职干部,其中35岁以下43名,占比28%。以城乡基层治理“十大行动”为抓手,以党建引领基层组织建设为重点,以全面提升基层治理效能为目标,深入推进“一强四治”基层治理模式,在长滩社区率先搭建“慧眼”联网工程,高效推进长滩社区市级城乡基层治理示范社区建设。深入开展扫黑除恶专项斗争、“七五”普法活动,不断加强社会矛盾调解,扎实做好信访稳控、安全生产、住房安全隐患排查和防汛减灾等工作,大力做好人民武装、双拥、统战、司法行政、纪检监察、妇女儿童、人口计生等工作,实现集镇运行安全有序、社会大局和谐稳定,助力“平安正直”建设迈上新台阶。长滩村成功创建为省级“六无”平安村、“四川省首批乡村治理示范村”,多次迎接中央、省、市、县级领导调研。
坚持全面从严治党,纪律作风建设持续优化。我们始终坚持把贯彻落实中央八项规定、省委、省政府十项规定、市委、市政府九项规定和县委、县政府九项规定作为作风建设的总揽,不断深入学习各级纪委全会精神,将纪律作风建设融入“重大项目推进年”全程,务实制定2020年党风廉政建设和反腐败工作要点,认真开展形式主义、官僚主义整治,对照蒲波、青理东、马安国等严重违纪违法案件认真组织开展“以案促改”,强化监督执纪,不断筑牢思想防线,全年共受理办结群众对党员干部的信访举报和问题线索10件,通过提醒谈话、教育批评、诫勉等方式组织处理11人次,开展集体约谈2次,干部形象有效改善,群众满意度、认可度大幅度提升。2020年5月26日,省纪委监委党风政风监督室余民主任一行到长滩村调研,对我镇“三盯”“三公开”落实情况给予高度肯定。同时,政协、工会、统计、档案、老龄、残联、共青团、科协等工作取得了可喜的成绩。一年来,先后迎接了全国政协副主席、省委书记、省委组织部、驻巴全国人大代表、省决咨委、省农业农村厅、省林业厅、省团委、市人大、市纪委、县委书记、县级各级部门等来我镇调研视察,各级领导对我镇工作给予充分肯定和高度赞扬。我镇乡村振兴、基层治理、产业发展、人居环境整治、创业就业等工作被中央13台新闻频道、四川日报、巴中日报等媒体多次宣传报道。
二、机构设置
正直镇下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。
纳入正直镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.正直镇人民政府
2.正直镇小学
3.正直镇花桥小学
4.正直中心卫生院
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计10201.58万元。与2019年相比,收、支总计各减少1282.17万元,下降11.16%。主要变动原因是项目收支减少
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计10201.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8182.02万元,占80.2%;政府性基金预算财政拨款收入546.97万元,占5.36%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1472.59万元,占14.44%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计10201.58万元,其中:基本支出6519.06万元,占63.9%;项目支出3682.52万元,占36.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出8182.02万元,占本年支出合计的80.2%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少1092.11万元,下降11.78%。主要变动原因是项目减少
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出8182.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1565.49万元,占19.13%;公共安全(类)支出22.6万元,占0.27%;教育支出(类)支出2173.89万元,占26.57%;文化旅游体育与传媒(类)支出72.11万元,占0.89%;社会保障和就业(类)支出365.01万元,占4.46%;卫生健康(类)支出714.68万元,占7.74%;节能环保(类)支出242.49万元,占2.96%;城乡社区(类)支出663.11万元,占8.1%;农林水(类)支出2001.23万元,占24.46%;自然资源海洋气象等(类)支出89.6万元,占1.09%;住房保障(类)支出271.8万元,占3.32%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为8182.02万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为30.17万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算为5.05万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算为12.65万元,完成预算100%。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为1118.14万元,完成预算100%。
5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为109.75万元,完成预算100%。
6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算为69.7万元,完成预算100%。
7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为6.54万元,完成预算100%。
8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算为24.75万元,完成预算100%。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为18.5万元,完成预算100%。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算为24.12万元,完成预算100%。
11.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为55.45万元,完成预算100%。
12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为19.47万元,完成预算100%。
13.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):支出决算为32.78万元,完成预算100%。
14.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算为38.42万元,完成预算100%。
15.公共安全(类)司法(款)法治建设(项):支出决算为3.6万元,完成预算100%。
16.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算为19万元,完成预算100%。
17.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为67.76万元,完成预算100%。
18.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为2106.13万元,完成预算100%。
19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算为30万元,完成预算100%。
20.化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为4.4万元,完成预算100%。
21.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项):支出决算为9.71元,完成预算100%。
22.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为28万元,完成预算100%。
23.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为80.15万元,完成预算100%。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为2.19万元,完成预算100%。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为175.44万元,完成预算100%。
26.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为37.34万元,完成预算100%。
27.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为27.5万元,完成预算100%。
28.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算为13.71万元,完成预算100%。
29.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):支出决算为4.39万元,完成预算100%。
30.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):支出决算为3.62万元,完成预算100%。
31.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):支出决算为7.68万元,完成预算100%。
32.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为13万元,完成预算100%。
33.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为329.95万元,完成预算100%。
34.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为57.18万元,完成预算100%。
35.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为189.42万元,完成预算100%。
36.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为19.39万元,完成预算100%。
37.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为2.25万元,完成预算100%。
38.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为33.89万元,完成预算100%。
39.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为64.31万元,完成预算100%。
40.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为6.29万元,完成预算100%。
41.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为12万元,完成预算100%。
42.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算为187.5万元,完成预算100%。
43.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为54.99万元,完成预算100%。
44.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为70万元,完成预算100%。
45.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算为187.73万元,完成预算100%。
46.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算为74.7万元,完成预算100%。
47.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为123.09万元,完成预算100%。
48.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为139.85万元,完成预算100%。
49.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为67.75万元,完成预算100%。
50.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为87.43万元,完成预算100%。
51.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算为95.85万元,完成预算100%。
52.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):支出决算为209.57万元,完成预算100%。
53.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项):支出决算为156.5万元,完成预算100%。
54.农林水支出(类)农业(款)其他农业农村支出(项):支出决算为18.15万元,完成预算100%。
55.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算为5万元,完成预算100%。
56.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算为19.85万元,完成预算100%。
57.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):支出决算为235.29万元,完成预算100%。
58.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算为18万元,完成预算100%。
59.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算为65万元,完成预算100%。
60.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为23万元,完成预算100%。
61.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算为522.25万元,完成预算100%。
62.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为100万元,完成预算100%。
63.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算为311.6万元,完成预算100%。
64.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为60万元,完成预算100%。
65.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为65万元,完成预算100%。
66.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为8.74万元,完成预算100%。
67.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算为89.6万元,完成预算100%。
68.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为271.8万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出5046.47万元,其中:
人员经费4646.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费399.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.15万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.15万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比20190年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。0
3.公务接待费支出3.15万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元,下降3.08%。主要原因是压减支出。其中:国内公务接待支出3.15万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次,510人次(不包括陪同人员),共计支出3.15万元。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出546.97万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,正直镇机关运行经费支出201.34万元,比2019年减少24.47万元,下降10.84%。主要原因是压减支出
(二)政府采购支出情况
2020年,正直镇政府采购支出总额21.02万元,其中:政府采购货物支出21.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品购置(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,正直镇共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对20个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体良好,年初预算的各项指标全部完成,较好地执行了年度预算,完成了各项绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“正直镇污水处理” “农村人居环境整治万元”“正直卫生院基本公共卫生服务”“正直卫生院基本药物制度补助”“扶持村集体经济”等5个项目绩效目标实际完成情况。
(1)正直镇污水处理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效保障了我镇污水处理工作的顺利开展,确保污水厂的安全、有序运行,我镇水环境持续得到改善,获得了良好的环境效益,发现的主要问题:发现的主要问题:社会满意度还有待提高。下一步改进措施:提高群众满意度,提高可持续发展能力。
(2)农村人居环境整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54.99万元,执行数为54.99万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善了农村人居环境,发现的主要问题:社会满意度还有待提高。下一步改进措施:提高群众满意度,提高可持续发展能力。
(3)正直卫生院基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数189.42万元,执行数为189.42万元,完成预算的100%。通过项目实施,免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,提高了城乡居民健康意识和居民健康水平,提高了公共卫生均等化水平。
(4)正直卫生院基本药物制度补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57.18万元,执行数为57.18万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。
(5)扶持村集体经济项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。通过项目实施,吸纳附近农户就业带动周边农户增收致富,发现的主要问题:项目建设初期,效益未全部显现。下一步改进措施:加强管理,提高可持续发展能力。
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
项目名称 |
正直镇污水处理 |
||||
预算单位 |
南江县正直镇人民政府 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
160万元 |
执行数: |
160万元 |
|
其中-财政拨款: |
160万元 |
其中-财政拨款: |
160万元 |
||
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
确保污水处理厂有序运行,我镇水环境持续得到改善 |
通过项目实施效保障了我镇污水处理工作的顺利开展,获得良好的环境效益 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
质量指标 |
污水处理厂工作正常开展 |
≥98% |
≥98% |
|
效益指标 |
社会效益 |
污水处理 |
100% |
100% |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
水环境得到持续改善 |
中长期 |
100% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
项目名称 |
正直镇污水处理 |
||||
预算单位 |
南江县正直镇人民政府 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
54.99万元 |
执行数: |
54.99万元 |
|
其中-财政拨款: |
54.99万元 |
其中-财政拨款: |
54.99万元 |
||
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
完成长滩村粪池建设管道建设,保护农村人居环境 |
通过项目实施效保障长滩村粪池建设管道建设,保护农村人居环境 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
数量指标 |
长滩村人居环境整治 |
1个村 |
100% |
|
效益指标 |
社会效益 |
污水处理 |
100% |
100% |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
农村人居环境得到持续改善 |
中长期 |
100% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
100% |
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
项目名称 |
基本公共卫生服务 |
||||
预算单位 |
正直中心卫生院 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
189.42万元 |
执行数: |
189.42万元 |
|
其中-财政拨款: |
189.42万元 |
其中-财政拨款: |
189.42万元 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
免费向居民提供基本公共卫生服务 |
通过项目实施,免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,提高了城乡居民健康意识和居民健康水平,提高了公共卫生均等化水平。 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
数量指标 |
适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90% |
≥90% |
|
产出指标 |
数量指标 |
报告发现的结核病患者(包括耐多药结核病患者)管理率 |
≥90% |
≥90% |
|
产出指标 |
数量指标 |
65岁以上老年人健康管理率 |
≥67% |
≥67% |
|
产出指标 |
数量指标 |
居民健康档案电子建档率 |
≥93% |
≥93% |
|
产出指标 |
数量指标 |
高血压患者规范管理率 |
≥60% |
≥60% |
|
产出指标 |
质量指标 |
新生儿访视率 |
≥85% |
≥85% |
|
产出指标 |
质量指标 |
0-6岁儿童健康管理率 |
≥85% |
≥85% |
|
项目效益 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|
项目效益 |
可持续影响指标 |
居民健康水平 |
中长期 |
逐步提高 |
|
项目效益 |
可持续影响指标 |
公共卫生均等化水平提高 |
中长期 |
逐步提高 |
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
项目名称 |
基本药物制度补助 |
||||
预算单位 |
正直中心卫生院 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
57.18万元 |
执行数: |
57.18万元 |
|
其中-财政拨款: |
57.18万元 |
其中-财政拨款: |
57.18万元 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度顺利推进 |
通过项目实施,保障了国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
数量指标 |
政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 |
100% |
100% |
|
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 |
≥90% |
≥90% |
|
项目效益 |
可持续影响指标 |
国家基本药物制度在基层持续实施 |
中长期 |
国家基本药物制度在乡镇卫生院持续实施 |
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
项目名称 |
正直镇扶持村集体经济 |
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预算单位 |
正直镇人民政府 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
100万元 |
执行数: |
100万元 |
|
其中-财政拨款: |
100万元 |
其中-财政拨款: |
100万元 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
发展壮大集体经济,确保脱贫,并带动贫困户增收 |
通过项目实施壮大集体经济,实现农民增收 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
效益指标 |
经济效益 指标 |
村集体经济年收益 |
壮大村集体经济 |
100% |
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
带动就业 |
带动附近农民就业 |
100% |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益行政村满意度 |
100% |
100% |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《正直镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):其他人大事务支出。
11、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出,如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。
14.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指政府机关工勤单位的基本支出。
15.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)统计信息事务(室)及相关机构事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查农业普查投入产出调查等周期性普查工作的支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指反映事业单位,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
20.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
21.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
22.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
23.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项): 指反映事业单位,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
24.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 指反映对协警人员相关支出。
25.公共安全(类)司法(款)法治建设(项): 指反映对法律顾问相关支出。
26.教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 指反映花桥小学及正直小学学前教育支出。
27.教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 指反映 花桥小学及正直小学基本支出。
28.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项): 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出,如文化站免费开放、文化活动、基层文化建设方面的支出。
29.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
30.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项): 反映事业单位,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
31.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
32.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
33.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
34.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
35.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
36.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
37.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
38.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指反映财政对失业保险基金的补助支出。
39.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
40.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指反映财政对生育保险基金的补助支出。
41.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
42.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映乡镇卫生院的支出。
43.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项): 指反映用于其他基层医疗卫生机构支出。
44.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生支出。
45.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映突发公共卫生事件应急处理的支出。
46.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
47.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
48.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
49.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
50.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指反映其他卫生健康方面的支出。
51.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理和保护、地下水修复与保护等方面的支出。
52.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
52.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映其他城乡社区管理事务方面的支出。
53.城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
54.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指反映小城镇路、气、电等基本建设方面支出。
55.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项): 指反映其他城乡社区公共设施支出。
56.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
57.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映其他城乡社区支出方面的支出。
58.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出。
59.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
60.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项): 反映农村社会事业发展支出。
61.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项):指反映农村公路、乡村道路建设方面的支出。
62.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映 其他用于农业农村方面的支出。
63.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 指反映事业单位的基本支出。
64.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
65.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出,有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
66.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
67.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
68.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
69.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
70.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
71.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
72.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
73.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指反映其他用于农村综合改革方面的支出。
74.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映其他用于农林水方面的支出。
75.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项): 指反映反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
76.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
77.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
78.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
79.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
80.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
81.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
附件1
正直镇2020年部门整体支出绩效评价报告
(报告范围包括机关和下属单位)
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
正直镇下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。
纳入正直镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.正直镇人民政府
2.正直镇小学
3.正直镇花桥小学
4.正直中心卫生院
(二)机构职能。
贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,稳定农村基本经济制度,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。
(三)人员概况。
2020年财政预算供给在职人员共362人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2020年财政资金收入总计8728.99万元。其中:一般公共预算财政拨款收入8182.02万元;政府性基金预算财政拨款收入546.97万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计8728.99万元,其中:基本支出 5046.47万元;项目支出3682.52万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
部门绩效目标制定及时、明确、合理,目标完成情况基本达到预期效果,预算编制准确,支出按照预算严格控制,预算动态调整及时,按照项目进度执行,预算完成情况达百分之百,无违规记录。
(二)结果应用情况。
本单位按要求对专项预算管理进行自评,总体运行情况良好。部门专项预算项目严格按照程序实施、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况达百分之百。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,较好地强化了预算执行,实现了绩效目标。
(二)存在问题。
绩效目标动态监控不足;服务对象满意度还有待提高。
(三)改进建议。
进一步健全绩效目标管理监督机制,加强绩效目标动态监管。建立健全管理机制,提高可持续发展能力,确保上持续稳定的收益目标。
附件2
正直镇污水处理项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
正直镇污水处理项目全年预算数160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效保障了我镇污水处理工作的顺利开展,确保污水厂的安全、有序运行,我镇水环境持续得到改善,获得了良好的环境效益。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。保障污水处理厂的日常运行,改善我镇水环境,
2.绩效目标设置情况:设置了项目完成、效益、满意度等3个一级指标,完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标,按预期指标值和实际完成指标值设置,绩效目标设置的明确性、合理性达到规范要求。
3.分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。按项目预算申报、资金下达、项目实施、竣工验收、资金支付等。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
正直镇污水处理项目全年预算数160万元,执行数为160万元。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。江县财政局以南财预[2020]33号下达预算160万元。
2.资金到位。截至评价时点该项目资金到位100%。。
3.资金使用。截至评价时点该项目资金支出160万元,资金使用达到安全性、规范性及有效性,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。(三)项目财务管理情况。
目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
专款专用、专账核算。项目资金组织部和财政部门共同下达,会计核算中心统一管理拨付,财务票据、合同、企业资质等辅助资料齐全,财务档案按月装订。工程项目内容、项目投资、工程进度、工程监管等详细资料接受受益村群众及社会媒体监督。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
通过项目实施,有效保障了我镇污水处理工作的顺利开展,确保污水厂的安全、有序运行,我镇水环境持续得到改善,获得了良好的环境效益。
(二)项目效益情况。
项目所产生的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率都在良好以上。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
按照项目完成、效益、满意度等3个一级指标,完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标,均达到预期目标。
(二)存在的问题。
受益群体满意度仍可提高。
(三)相关建议。
加强管理,提高可持续发展能力,进一步提高群众满意度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表