关路镇人民政府2021年部门预算编制说明

一.基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1.宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度； 
    2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作； 
    3.保护劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 
    4.发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务； 
    5.坚持“科学规划、统一管理、严格保护、永续利用”的工作方针，奋力开创光雾山景区科学发展、和谐发展的新局面。 
    （二）2021年重点工作

1.镇域经济加快发展。以“四小一促”为抓手，调整产业结构，突出主导产业，紧紧依托“下关线”“双江线”着力打造两条生态长廊、建设六大产业基地。

2.社会事业日益完善。综治维稳深化开展，逗硬落实安全生产“党政同责”，全面开展道路交通、食品卫生等专项检查。利民惠民工程落实有力，逗硬落实惠民政策，认真执行“双线合一”政策，加大特殊困难群众的关爱和救援。城镇环境治理工作纵深推进，紧密结合构建“生态关路”的发展定位，加强对饮用水源和神潭河保护。

3.基层党建凝心聚力。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，增强“四个意识”，严格推行“支部主题党日”活动，严肃党内政治生活、严格落实“三会一课”制度，推进全面从严治党向基层组织和党员延伸，实施党员教育全覆盖。

4.党风廉政建设体系更加严实。严格落实党风廉政建设“两个责任”，把党风廉政建设工作纳入全镇中心工作，与其他工作同安排、同部署、抓落实、促检查、严考核。

二、部门概况

关路镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2021年财政预算供给人员共53人。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额982.28万元，比上年减少9.34万元，其中：一般公共预算拨款收入977.28万元，占总收入99.49%，政府性基金预算拨款收入5万元，占总收入0.51%。

（二）支出情况。支出预算总额982.28万元，比上年减少9.34万元，其中：基本支出820.37万元，占总支出83.52%，项目支出161.91万元，占总支出16.48%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算982.28万元，比上年财政拨款收支总预算减少9.34万元，主要原因是进一步缩减经费开支。

收入包括：一般公共预算拨款收入977.28万元，政府性基金预算拨款收入5万元。支出包括：一般公共服务支出379.51万元，公共安全支出0.9万元、社会保障与就业支出95.62万元、卫生健康支出36.97万元、城乡社区事务支出74.44万元、农林水支出334万元、住房保障支出40.37万元、灾害防治及应急管理支出19.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款982.28万元，比上年减少9.34万元，主要原因是进一步缩减经费开支。

（一）基本支出820.37万元，其中：

1.人员支出733.04万元，其中：基本工资181.4万元，绩效工资62.68万元，津贴补贴99.11万元，工会经费6.73万元，机关事业单位养老保险53.82万元，职工基本医疗保险缴费36.97万元，住房公积金40.37万元等。

2.日常公用支出(运行经费)87.33万元，其中：办公费11.55万元，差旅费25万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费3.2万元等。

3.对个人和家庭的补助支出183.55万元，其中：生活补助183.55万元。

（二）项目支出161.91万元，其中：行政运行类项目支出52.91万元，主要用于政府日常运行及对困难群体救助等支出；生产建设类项目支出109万元，主要用于村社区运行及公共基础设施维护等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额3.2万元，比上年预算总额持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元

（二）公务接待费3.2万元，较上年预算持平

（三）公务用车购置费0万元

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出5万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出预算7.6万元，主要是购买办公设备等。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产未被占用。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的11个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金161.91万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

2021年预算公开表.xls