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公开时间：2021年8月25日

 

第一部分 部门概况                               ————————    4

一、基本职能及主要工作                      ————————     4

二、机构设置                                 ————————    5

第二部分度部门决算情况说明                      ————————    7

一、收入支出决算总体情况说明                ————————     7

二、收入决算情况说明                        ————————     7

三、支出决算情况说明                        ————————     8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明        ————————     9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    ————————     9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明————————    16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明     ————————    16

八、政府性基金预算支出决算情况说明          ————————    16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明       ————————    16

十、其他重要事项的情况说明                 ————————    16

第三部分 名词解释                              ————————    28

第四部分 附件                                  ————————    38

附件1                                      ————————    38                                     

第五部分 附表                                  ————————    41

一、收入支出决算总表                       ————————    41

二、收入决算表                             ————————    41

三、支出决算表                             ————————    41

四、财政拨款收入支出决算总表               ————————    41

五、财政拨款支出决算明细表                 ————————    41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表         ————————    41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表     ————————    41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     ————————    41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表      ————————    41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ————————    41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  ————————    41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表    —————   41

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ————————   41

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    ————————    41

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.抓从严治党，强化基层党建工作

以“党建提升年”为主线，对标“持续推进七大提升”总体要求，将基层党建与中心工作紧密结合，为加快建设山青业旺家和人富小康兴马提供坚强组织保证。一是推进阵地建设提升；二是推进制度体系提升；三是推进组织能力提升；四是推进党建文化提升；五是推进队伍素质提升；六是推进党风廉政建设和反腐败工作引导力、执行力、公信力提升；七是推进群众满意度提升。

2.持之以恒抓脱贫攻坚，全力巩固脱贫成效

一是持续巩固推进软硬件全面改善；二是持续巩固推进倾情帮扶，三是持续巩固推进政策兑现落实。

3.群策群力抓乡村振兴，强力推动经济发展

一是着力完善础建设施建设；二是着力激活乡村精神文化；三是着力推进特色产业提档升级；四是着力提升农村人居环境；五是着力盘活用好资产资源。

4.一以贯之抓和谐民生，维护社会平安稳定

一是着力保障民生福祉；二是加快推进重点工程建设；三是大力发展社会事业；四是严守安全生产红线；五是扎实开展扫黑除恶。

5.凝心聚力抓自身建设，着力提升履职能力

一是始终坚持党的领导；二是始终坚持奋发作为；三是始终坚持勤政为民；四是始终坚持公平正义；五是始终坚持廉洁本色。

二、机构设置

本单位内设置事业管理中心5个，是：政府本级、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

纳入南江县兴马镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.政府本级

2.便民服务中心

3.农业综合服务中心

4.公共事务服务中心

5.农民工服务中心

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1042.96万元。与2019年相比，收、支总计各减少162.8万元，下降15.6%。主要变动原因是项目预算及人员减少并压缩公用经费。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1042.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1023.56万元，占98.14%；政府性基金预算财政拨款收入19.4万元，占1.86%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1042.96万元，其中：基本支出745.15万元，占71.45%； 项目支出297.81万元，占28.55%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1042.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少162.8万元，下降15.6%。主要变动原因是项目预算及人员减少并压缩公用经费。

 

   （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1023.56万元，占本年支出合计的98.14%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少107.02万元，下降10.46%。主要变动原因是项目预算及人员减少并压缩公用经费。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1023.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出424.48万元，占41.47%；文化体育与传媒支出（类）支出10.8万元，占1.06%；社会保障和就业支出（类）支出62.59万元，占6.11%；卫生健康支出（类）支出23.13万元，占2.26%；节能环保支出（类）支出18.69万元，占1.83%；城乡社区支出（类）支出20.83万元，占2.03%；农林水支出（类）支出429.71万元，占41.98%；商业服务业等支出 （类）支出 1.08万元，占0.1%；自然资源海洋气象等支出 （类）支出 2.3万元，占0.22%；住房保障支出 （类）支出 27.25万元，占2.7%； 粮油物资储备支出（类）支出2.7万元，占0.24%。

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为1023.56万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 行政运行（项）:2020年决算数为9.77万元，完成预算100%。  

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）: 行政运行（项）:2020年决算数为0.7万元，完成预算100%。
    3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） : 2020年决算数为327.82万元，完成预算100%。  

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） : 2020年决算数为9.55万元，完成预算100%。
    5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:2020年决算数为1.5万元，完成预算100%。
    6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2020年决算数为39.09万元，完成预算100% 。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2020年决算数为3.2万元，完成预算100% 。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查经费（项）:2020年决算数为5.07万元，完成预算100% 。         

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020年决算数为6.68万元，完成预算100%。
    10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2020年决算数为10.18万元，完成预算100%。
    11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2020年决算数为10万元，完成预算100%。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2020年决算数为0.9万元，完成预算100%。
    13.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:2020年决算数为1.8万元，完成预算100%。

14.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2020年决算数为9万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2020年决算数为4.89万元，完成预算100%。
    16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年决算数为36.33万元，完成预算100%。
    17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2020年决算数为5.7万元，完成预算100%。 

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020年决算数为15.65万元，完成预算100%。
　  19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2020年决算数为0.01万元，完成预算100%。
    20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2020年决算数为0.01万元，完成预算100%。
    21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2020年决算数为0.01万元，完成预算100%。
    22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2020年决算数为13.12万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2020年决算数为7.7万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）: 2020年决算数为2.32万元，完成预算100%。 

24.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 2020年决算数为18.69万元，完成预算100%。
    25.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2020年决算数为20.83万元，完成预算100%。 

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2020年决算数为29.34万元，完成预算100%。 

27.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:2020年决算数为2.3万元，完成预算100%。 

28.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:2020年决算数为5.06万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2020年决算数为50.53万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年决算数为0.8万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村及一事一议补助（项）:2020年决算数为15万元，完成预算100%。
    32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年决算数为183.68万元，完成预算100%。
　  33.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助 （项） :2020年决算数为122.4万元，完成预算100%。 

34.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） :2020年决算数为20.6万元，完成预算100%。

35.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补助（项） :2020年决算数为1.08万元，完成预算100%。

36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项） :2020年决算数为2.3万元，完成预算100%。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） :2020年决算数为27.25万元，完成预算100%。

38.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专线业务活动（项） :2020年决算数为2.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出745.15万元，其中：

人员经费680.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、住房公积金等。
　　公用经费64.91万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一） “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。

（二） “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

 

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，南江县兴马镇人民政府机关运行经费支出64.91万元。 

（二）政府采购支出情况

2020年，南江县兴马镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南江县兴马镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况良好，支付率较高。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看完成情况良好，支付率较高。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2020年度部门决算中反映“一般行政管理事务”“事业运行”“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”“专项普查活动”“纪检监察行政运行”“其他文化和旅游支出”“其他文化体育与传媒支出”“水体”“农村基础设施建设支出”“其他国有土地使用权安排支出”“城市环境卫生支出”“对村级一事一议补助”“”“农村综合改革示范点补助”“其他农林水支出”“食品流通安全补贴”“粮食专项业务活动”“用于社会福利的彩票公益金支出”等17个项目绩效目标实际完成情况。

（1）水体项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.69万元，执行数为18.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障资金支付率，受益人数较高。

（2）对村级一事一议的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障相关村的正常工作开展，促进了稳定发展。

（3）用于社会福利的彩票公益支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了农民生活水平，达到了促进社会公益事业发展的目的。

（4）服务群众工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了食品安全，筑牢了食药安全防线。

（5）一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到监管水库、保障水库安全的目的。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			水体
预算单位			南江县兴马镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		18.69	执行数:	18.69
	其中-财政拨款:		18.69	其中-财政拨款:	18.69
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	支付率60%			支付率64.2%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	支付率	资金支付率达到60%	64.2
	项目完成指标	质量指标	水库整治情况	水源地得到完全治理	水源地得到完全治理
	项目完成指标	时效指标	项目完成情况	达到90%	已完成竣工验收
	项目完成指标	成本指标	单位资金投入	严格按照预算执行	目前已投入资金12万元，具体按照结算为准
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	90%	90%
	效益指标	生态效益指标	无	无	无
	效益指标	可持续效益指标	全镇受益人覆盖率	80%	80%
	满意度指标	满意度指标	满意度百分比	90%	90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			对村级一事一议的补助
预算单位			南江县兴马镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	水毁得到整治			水毁整治完成率达90%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	水毁整治次数	按实际发生进行整治	全部完成整治
	项目完成指标	质量指标	整治效果	完全消除安全隐患	完全消除安全隐患
	项目完成指标	时效指标	无	无	无
	项目完成指标	成本指标	单位资金投入	严格按照预算执行	严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	90%	90%
	效益指标	生态效益指标	无	无	无
	效益指标	可持续效益指标	全镇受益人覆盖率	80%	80%
	满意度指标	满意度指标	满意度百分比	90%	90%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			用于社会福利的彩票公益支出
预算单位			南江县兴马镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		6	执行数:	6
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:	6
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	达到扶弱、济困、济残及社会公益事业等目的			资金投入到社会公益事业
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	支付率	资金支付率达到80%	83%
	项目完成指标	质量指标	完成效果	促进社会稳定	促进了相关村的稳定发展
	项目完成指标	时效指标	无	无	无
	项目完成指标	成本指标	单位资金投入	严格按照预算执行	5万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	90%	90%
	效益指标	生态效益指标	无	无	无
	效益指标	可持续效益指标	全镇受益人覆盖率	80%	80%
	满意度指标	满意度指标	满意度百分比	95%	95%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			服务群众工作经费
预算单位			南江县兴马镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		5.4	执行数:	5.4
	其中-财政拨款:		5.4	其中-财政拨款:	5.4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	服务群众、保证稳定			服务群众、保证稳定
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	支出率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	群众满意度	95%	95%
	项目完成指标	时效指标	案件办理实效	即时办理	即时办理
	项目完成指标	成本指标	单位资金投入	严格按照预算执行	已按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	受益群众满意度	90%	90%
	效益指标	生态效益指标	开展生态环境方面工作督查	开展生态环境方面工作督查	开展生态环境方面工作督查
	效益指标	可持续效益指标	开展民生项目、社会稳定方面工作督查	开展民生项目、社会稳定方面工作督查	开展民生项目、社会稳定方面工作督查
	满意度指标	满意度指标	满意度百分比	90%	90%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			一般行政管理事务
预算单位			南江县兴马镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.3	执行数:	2.3
	其中-财政拨款:		2.3	其中-财政拨款:	2.3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强水库管护力度，减少安全事的发生			加强水库管护力度，无安全事件发生
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	支付率	资金支付率达到100%	100%
	项目完成指标	质量指标	水库管护情况	无安全事件发生	无安全事件发生
	项目完成指标	时效指标	病险水库修复完成率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	单位资金投入	严格按照预算执行	2.3万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	改善移民生活	改善移民生活	改善移民生活
	效益指标	生态效益指标	水域生态环境	水域生态环境改善	水域生态环境改善
	效益指标	可持续效益指标	小流域治理、水土保持	小流域治理、水土保持情况良好	小流域治理、水土保持情况良好
	满意度指标	满意度指标	满意度百分比	90%	90%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县兴马镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织小II型水库管护项目开展了绩效评价，《兴马镇小II型水库管护项目2020年绩效评价报告》见附件2。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）: 指反映政协委员开展各类视察的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）: 指反映用于体育交流与合作等方面的支出。

22.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

23.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

25.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。

26.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。

27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

36.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）: 指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

38.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

39.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）: 指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

41.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

42.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）: 指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

43.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

44.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

49.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 指反映公路养护支出。

50.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）: 指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

51.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）: 指反映农村危房改造方面的支出。

52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

53.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

54.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

55.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

56.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

57.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

58.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

59.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

60.国资：国家所有的各种财产、物资、债权和其他权益，包括依法取得的属国家所有的财产、基于国家行政权力行使而取得的应属国家所有的财产、以各种方式投资形成的各项资产、接受各种捐赠应属国家的财产、由于国家已有资产的收益所形成的属于国家所有的财产。

61.绩效：绩效是成绩与成效的结合，是一定时期内的工作行为、方式、结果及其产生的客观影响。

第四部分 附件

附件1

 

南江县兴马镇人民政府2020年部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我镇辖10个村，2个社区，全镇设5个党政类办公室：党政办；社会事务办；经济发展办；安全稳定办；便民服务中心；财政所。3个事业服务中心：社会事业服务中心；农业综合服务中心；会计核算中心。

（二）机构职能。

(l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

1、行政公务员21人。

2、行政工勤2人。

3、事业人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1042.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1023.56万元，占98.14%；政府性基金预算财政拨款收入19.4万元，占1.86%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1042.96万元，其中：基本支出745.15万元，占71.45%；项目支出297.81万元，占28.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位根据年初预算各项目，分别制定绩效评价，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案职责，绩效目标覆盖率达到年度预算的布置要求支出预算完成程度达到预算完成要求，严格控制“三公经费”。

（二）结果应用情况。

我单位按要求将绩效评价结果在单位政府门户网站进行公开，绩效管理及其他监管检查发现的问题得到及时全面的整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为96分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。单位2020年有采购预算，但实际未发生政府采购。

（三）改进建议。加快项目实施进度，使工程及早发挥效益。

附件2

兴马镇村级小II型水库管护项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照全镇水库个数5个进行下达资金，根据各水库管护实际情况，进行水库管护，一是主要保证各个水库安全监管；二是治理水体生态环境，保障生态文明。我镇小II型水库管护项目资金由镇统一支付，年终根据水库管护情况进行支付，改善了当地群众基本生存和生活条件，提高群众的生活质量。

（二）项目绩效目标。

设置了项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，按预期指标值和实际完成指标值设置，绩效目标设置的明确性、合理性达到规范要求。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法按项目预算申报、资金下达、项目实施、竣工验收、资金支付等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

兴马镇小II型水库管护项目全年预算数2.3万元，执行数为2.3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。县财政局下达预算2.3万元。

2．资金到位。截至评价时点该项目资金到位100%。

3．资金使用。截至评价时点该项目资金支出2.5万元，资金使用达到安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

专款专用、专账核算。项目资金组织部和财政部门共同下达，会计核算中心统一管理拨付，支付手续完善，签章完整合理合法。水库管护情况接受群众及社会媒体监督。

四、项目绩效情况

1.项目决策。小II型水库管护是上级对水库管护员的经费保障，其项目的实施有利的促进了水库管理，更加发挥了其战斗堡垒的作用。

2.项目管理。2020年预算安排资金2.3万元，根据水库管护情况已全部拨付到管护员。

3.项目绩效。顺利完成2020年相关工作任务，项目效益情况总体良好，群众满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，均达到预期目标。

（二）存在的问题。

进一步完善水库管护制度。

（三）相关建议。

加强资金管理，提高资金使用效率。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表