南江县赶场镇人民政府2023年部门预算编制说明

南江县赶场镇人民政府2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，促进农村和谐。

2、科学制定发展规划，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境和优质的政策服务，信息服务、技术服务，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

 3、坚持“立党为公、执政为民”，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

 4、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾。

5、开展农村脱贫攻坚和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。    

6、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设。  

7、做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。 

 8、强化公共服务，着力改善民生。

二、2023年主要工作

(一)持续夯实党的建设，育好振兴发展“领头雁”。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续学习宣传贯彻党的二十大精神。加强基层干部培训教育，完善上下贯通、执行有力的基层组织建设。纵深推进治理农村大操大办推进移风易俗工作。推进全面从严治党“两个责任”层层落实，发挥纪检监察员和党风政风监督员作用，营造风清气正的政治生态。

(二)持续推动基础发展，绘好群众期盼“宜居图”。加快融入集州生态工业及现代服务业发展片区总体规划。配合推进鹿角垭隧道市级重点项目建设，协助推进双江线道路改造，规划建设小巫峡旅游路。启动滨河路停车场、休闲广场建设，规划建设西坝田园综合体建设项目。纵深推进“黄羊倍增”计划。持续整治撂荒耕地，实现粮食播面和产量双提升。

(三)持续保障安全稳定，稳好和美善治“压舱石”。健全应急管理机制，严格落实安全生产责任制。切实防范化解重大风险，驰而不息化解信访积案，做好重点人员稳控工作，营造安全稳定社会环境。加大反诈防骗宣传力度，扎实开展“八五”普法，深化“法律七进”，大力开展市级“六无”平安村(社区)创建，争创市级“六无”平安乡镇。深入探索“道德银行”建设，不断焕发基层治理活力。

三、部门机构设置及预算单位情况

 赶场镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2022年财政预算供给人员共66人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设职能部门：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、项目监督与管理办公室。

四、部门收支情况

   （一）收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，赶场镇镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。赶场镇2023年收支预算总1569.2万元,比2022年收支预算总数增加32.82万元，主要原因是人员经费增加。

（二）收入预算情况

赶场镇2023年收入预算1569.2万元，其中：一般公共预算拨款收入1569.2万元，占100%。

（三）支出预算情况

赶场镇 2023年支出预算1569.2万元，其中：基本支出1555.62万元，占99.13%；项目支出13.58万元，占0.87%。

五、财政拨款收支预算情况

赶场镇2023年财政拨款收支预算总数1569.2万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加32.82万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1569.2万元；支出包括：一般公共服务支出739.82万元、社会保障和就业支出128.09万元、城乡社区支出46.12万元、农林水支出491.75万元、 文化旅游体育与传媒支出支出2万元、卫生健康支出49.99万元、交通运输支出38.59万元、住房保障支出69.84万元、灾害防治及应急管理支出3万元。

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    赶场镇2023年一般公共预算当年拨款1569.2万元，比 2022年预算数增加32.82万元，主要原因是人员经费增加。

     1.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出739.82万元，占47.15%；社会保障和就业支出128.09万元，占8.16%；城乡社区支出46.12万元，占2.94%；农林水支出491.75万元，占31.34%；文化旅游体育与传媒支出支出2万元，占0.13%；卫生健康支出49.99万元，占3.19%；交通运输支出38.59万元，占2.46%；住房保障支出69.84万元，占4.45%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.19%。

     2.一般公共预算当年拨款具体使用情况

基本支出预算数为1569.2万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

   （二）政府性基金预算拨款情况

赶场镇2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （三）国有资本经营预算拨款情况

赶场镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出情况：赶场镇2023年一般公共预算基本支出1569.2万元，其中：人员经费1070.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费392.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。其他运转类项目17.55万元，主要包括：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

（二）项目支出预算数为17.55万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

    赶场镇2023年“三公”经费财政拨款预算数4.76万元， 其中：公务接待费4.76万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费0万元。

   （一）公务接待费比2022年预算增加1.66万元。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

   （二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、其他重要事项说明情况

（一）国有资产占有使用情况

     无

    （二）预算绩效情况

     2023年赶场镇镇开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算 336.81万元。其中：运转类项目13个，涉及预算105.93万元；特定目标类项目2个，涉及预算63.76万元。

     部门项目支出绩效目标表.xls

     部门预算公开报表（部门公开）.xls

     整体支出绩效目标申报表.xls