2021年石滩镇预算编制公开说明

一、基本职能职责及主要工作

（一）基本职能职责：一是宣传落实党的方针政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。二是制定发展规划，加强农村市场监督，培育提升市场功能，营造良好政策环境、硬件环境、社会环境，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强、引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。三是加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，维护农村稳定。四是强化公共服务，着力改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2021年主要工作：在切实抓好疫情防控的前提下，全面落实高质量发展要求，持续巩固全镇脱贫攻坚成果，奋力迈步乡村振兴。力争全镇地区生产总值增长7.5％，社会消费品零售总额增长10%以上，固定资产投资完成2亿元，招商引资完成8000万元，非税收入实现3万元，城乡居民人均可支配收入分别增长8.6％、9.3％。

一是巩固脱贫成果。建立贫困人口动态监测机制，实行分类管理，针对薄弱环节查漏补缺，常态开展“两类户”的摸排，深入推进结对帮扶，防止返贫和新增致贫。全面推进铺垭庙村乡村振兴示范村建设，示范带动实现跨越发展。二是壮大特色产业。把产业振兴摆在更加突出的位置，锚定南江作为成渝地区双城经济圈“绿色产品供给地”的定位，持续发展壮大南江黄羊和银花等特色产业，全面完成国家级产业园区创建任务，努力把“万羊镇”“万亩银花”的蓝图变成现实、愿景变成实景。三是强化要素保障。加快培育新型农业经营主体和一批有文化、懂技术、善经营、会管理的新型职业农民，打造乡村振兴生力军，积极探索建立集体经济运行新机制，摸清底数，盘活现有资产资源，通过承包、租赁、参股、联营等方式多渠道增加集体收益，激发农村资源要素活力，增强乡村振兴发展内生动力。四是及早完工一批。加快项目建设进度，肖家河大桥和石滩村、文星阁村、石河寨村、雪花寺村窄路加宽及道路硬化必须年内建成并投入使用，木涪路、铺垭庙高标准农田建设项目年内实现完工。五是迅速开工一批。尽快启动铺垭庙村以工代赈项目、石滩村灾毁高标准农田建设项目、27户农户美丽乡村建设农房风貌改造、168万金银花GAP基地建设项目，立即启动石滩村、狮尔寨村、石河寨村和铺垭庙村聚居点污水治理项目。六是争取落地一批。力争易地搬迁后续扶持项目、高标准农田建设项目、地灾治理项目顺利落地并启动建设。全面谋划石滩至高塔镇镇道升级为县道并申报县“十四五”规划。围绕群众“出行难、集镇停车难和如厕难”问题，积极谋划争取项目，努力为民办实事，进一步改善群众生活环境。

二、部门概况

本单位内设党委、政府、人大3个领导机构，下设党政和信访办公室、经济发展和社会事业办公室、民政和劳动保障办公室、财政所4个综合办事机关及农业服务中心、社会事业服务中心和会计核算中心3个管理事业单位。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额685.01158万元,比上年增加208.6958万元，其中：一般公共预算拨款收入674.26158 万元，占总收入98.43%，政府性基金预算拨款收入10.7500万元，占总收入1.57%。

（二）支出情况。支出预算总额685.01158万元,比上年增加208.6958万元，其中：一般公共预算拨款收入674.26158 万元，占总收入98.43%，政府性基金预算拨款收入10.7500万元，占总收入1.57%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算685.01158万元，比上年财政拨款收支总预算增加208.6958万元，主要原因是人员增加、干部调资、乡村振兴、现代产业园创建等。

收入包括：一般公共预算拨款收入674.26158 万元，政府性基金预算拨款收入10.7500万元。支出包括：一般公共服务支出260.613836万元，教育支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障与就业支出87.53036万元、医疗卫生与计划生育支出24.542772万元、城乡社区事务支出48.076432万元，农林水支出支出235.164476万元，商业服务业等支出支出0.48万元，住房保障支出25.903704万元,灾害防治及应急管理支出2.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款685.01158万元，比上年财政拨款收支总预算增加208.6958万元，主要原因是人员增加、干部调资、乡村振兴、现代产业园创建等。

（一）基本支出557.86158万元：

1.人员支出353.579476万元，其中：基本工资115.2432万元，绩效工资32.6412万元，津贴补贴71.8560万元，机关事业单位养老保险34.538256万元，职工医疗保险15.11052万元，其他社会保障缴费7.268304万元，公务员医疗补助缴费4.440492万元，年终一次性奖金46.5778万元，住房公积金25.903704万元。

2.日常公用支出(运行经费)64.6880万元。其中：办公费5.2万元，差旅费19.2万元，工会经费4.317276万元，其他交通费用16.4880万元，水费0.666096万元，电费6万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费0万元，福利费5.816628万元,印刷费1万元。

3.对个人和家庭的补助支出139.594104万元，其中：生活补助139.594104万元。

（二）项目支出127.1500万元：

其中：行政运行类项目支出127.1500万元，主要用于现代产业园建设、特困人员救助、农村改革试点等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算总额减少1.35万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是我单位无因公出国情况。

（二）公务接待费0万元，较上年预算1.35万元，减少1.35万元，原因是压缩支出。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是本单位无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出4万元，主要是：购买办公设备。政府购买公共服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额333.18万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的14个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金127.15万元。

名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

    2021年石滩镇预算编制收支表.xls