团结乡2019年度部门决算信息公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。
2.促进经济发展，增加农民收入，脱贫致富。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，实现全面脱贫。
3.加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。
4.强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年。一年来在县委、县政府的坚强领导下，乡党委、政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指引，认真贯彻落实中央和省、市、县委各项决策部署，带领全乡干部群众积极作为、苦干实干、 拼搏奋进，有力推动了全乡经济社会事业全面发展，较好完成了上级下达的各项目标任务。截止10月底，全乡完成固定资产投资入库5420万元，招商引资5500万元，非税收入2万元。
1.全面完成脱贫任务。聚焦“两不愁、三保障”标准，补齐制约短板，全面落实健康扶贫、教育扶贫等各项政策措施，脱贫成效更加显著。井田村以优异的成绩接受省对县脱贫“摘帽”评估验收，梭坡村以100%满意度完成贫困村退出，截止今年全乡红岩、梭坡、罗沟3个贫困村全部退出，全乡422户1498人稳定脱贫。
2.培育壮大乡域产业。稻谷、小麦、玉米等传统种植业产量稳中有增；生猪、土鸡、肉牛等传统养殖业规模逐步扩大;以核桃、木耳、金银花、黄羊等为主的特色产业逐步凸显;乡域支柱产业逐步壮大，产业结构更加优化。
3.持续改善人居环境。认真落实大气、水、土壤污染防治措施，农业面源污染得到有效防治，生态环境明显改善；积极落实乡村级河长制责任制，加强河道日常巡查监管以及开展河道“清四乱”专项行动，及时清理河道生活建筑垃圾，河道治理与管护工作全面加强，人居环境持续改善。
4.大力发展社会事业。积极开展劳动力就业培训与实用技能培训，促进劳动力转移就业；扎实完善社会保障制度，公平公正落实各项强农惠农政策，按时发放各类惠民补贴，低保应保尽保，“五保户”、残疾人等惠民政策应享尽享；大力推进精神文明建设，举办系列庆祝建国70周年活动，组织开展了3场脱贫攻坚文艺演出以及百余场农村公益电影放映活动，群众业余文化生活更加丰富多彩；退役军人管理、卫生计生、工会、老龄、妇女儿童、共青团等社会事业有新进步。
5.竭力维护社会稳定。扎实开展扫黑除恶专项斗争及黑恶线索摸排，群众知晓率和参与度不断提高；不断拓展普法教育的广度和深度，干部群众知法、懂法、守法、用法的意识和能力明显提升；全面落实安全生产责任制，常态开展拉网式安全大检查，辖区全年未发生重特大安全事故；严密防控非洲猪瘟等动物疫病，全年未出现重特大疫情。
6.全面加强党的建设。始终扛牢政治责任，严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态领域主动权。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，整治软弱涣散党组织1个，轮换调整60岁以上村党支部书记5个，试点稳步推进2个村党支部书记、村主任“一肩挑”工作，严格落实“三会一课”制度，增强党组织凝聚力。年内新发展党员5名，转正6名，培养积极分子11名；认真落实党委“主体责任”和纪委“监督责任”，全面推进党风廉政建设和反腐败工作，着力营造风清气正的发展环境。
二、机构设置
团结乡下属事业单位未独立核算，没有纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计925.23万元。与2018年相比，收、支总计各增加16.45万元，增长1.81%。主要变动原因是人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计925.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入886.43万元，占95.81%；政府性基金预算财政拨款收入38.81万元，占4.19%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计925.23万元，其中：基本支出498.96万元，占53.93%；项目支出426.27万元，占46.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计925.23万元。与2018年相比，收、支总计各增加16.45万元，增长1.81%。主要变动原因是人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出886.43万元，占本年支出合计的95.81%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少17.35万元，下降1.92%。主要变动原因是经费压缩。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出886.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出277.48万元，占31.3%；文化体育与传媒支出（类）支出4万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出35.81万元，占4.04%；卫生健康支出（类）支出38.41万元，占4.33%；城乡社区支出（类）支出22.78万元，占2.57%；农林水支出（类）支出475.44万元，占53.64%；商业服务业等支出（类）支出0.66万元，占0.07%；住房保障支出（类）支出20.84万元，占2.35%；灾害防治及应急管理支出（类）支出11万元，占1.24%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为886.43，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为20.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为170.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为6.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为29.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为11.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为2.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为20.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为22.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为5.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为14.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为28.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为5.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为174.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为103.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
31.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出498.97万元，其中：
人员经费451.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费47.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，下降100%。主要原因是我单位未发生公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出38.81万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对食品药品监管补助、基础组织及公共服务设施运行维护等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“食品药品监管补助””基础组织及公共服务设施运行维护”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1.食品药品监管补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.66万元，执行数为0.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村社区食药品监管人员的补助，极大的提高了监管人员的积极性，对食品药品安全监管发挥了重大作用。发现的主要问题：一是考核细则还需进一步完善，二是部分人员责任心还需加强。下一步改进措施：一是乡食品药品业务办公室加强业务指导，完善考核细则。
2.基础组织及公共服务设施运行维护项目（包含村级及社区部分及县级安排的相关资金）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数81.85万元，执行数为81.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级日常运转及公共服务设施的运行维护，支持了村级进一步发展，提高了群众满意度，为解决民生问题，维护群众利益及社会稳定提供了保障。发现的主要问题：制度不够完善，资料还需进一步规范，组织管理能力还需进一步提升。下一步改进措施：加强业务指导，完善相关制度及资料，加大督查力度，提升组织管理能力。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
食品药品监管补助 |
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预算单位 |
团结乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.66 |
执行数: |
0.66 |
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其中-财政拨款: |
0.66 |
其中-财政拨款: |
0.66 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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加强全乡食品药品监管 |
顺利完成本年药品食品监管任务 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
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完成全乡食品药品巡查 |
按照绩效目标完成全乡食品药品巡查 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
社会效益 |
安全监管 |
提高全乡食品药品安全防控能力 |
本年全乡未出现相关安全事故 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
日常巡查覆盖率 |
群众满意度100% |
群众满意度100% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
基础组织及公共服务设施运行维护费（包含村级及社区部分及县级安排的相关资金） |
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预算单位 |
团结乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
81.85 |
执行数: |
81.85 |
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其中-财政拨款: |
81.85 |
其中-财政拨款: |
81.85 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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解决民生问题，维护群众利益，维护社会稳定，提升群众满意度 |
解决民生问题，维护群众利益，维护社会稳定，提升群众满意度 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
质量指标 |
公共设施建设完成率 |
公共设施维护达标 |
公共设施维护达标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
生态效益 |
管护生态环境改善情况 |
改善生态环境 |
改善生态环境 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
提升群众满意度 |
提升群众满意度 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《团结乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对食品药品监管补助项目、基层组织及公共服务运行维护费项目开展了绩效评价，《食品药品监管补助项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，团结乡机关运行经费支出47.43万元，比2018年增加6.76万元，增长16.62%（。主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2019年，团结乡政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，团结乡共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）:指反映用于体育交流与合作等方面的支出。
24.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
25.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。
28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。
29.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。
30..社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
36.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
37.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
38.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
39.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
40.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
41.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
42.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
43.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
53.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指反映农村危房改造方面的支出。
54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
55.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
56.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
57.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
58.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
59.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
团结乡2019年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
团结乡人民政府属乡镇一级预算单位。其中：行政单位1个；没有独立核算的下属事业单位。团结乡人民政府内设机构：党政综合办公室、社会保障办、民政办、国土站、群众工作办、计生办、安全维稳办、财政所等。
（二）机构职能。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
1.行政公务员14人。
2.行政工勤1人。
3.事业人员12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政资金收入925.23万元
（二）部门财政资金支出情况。
2019年财政资金支出925.23万元
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
在编制部门整体绩效管理时严格按照绩效编制要求，绩效目标根据实际情况合理编制，不拔高也不降低标准。在预算资金下达过程中严格按照项目实施进度支付，并加强考核，提高预算资金使用效益。
（二）专项预算管理。
专项预算管理，根据项目的特殊性，一是统筹全乡业务办公室制定计划，突出专业性，合理规划，加强指导；二是加强考核根据项目进度，实施过程中发现的问题，及时解决，合理调整方案，保证项目能顺利实施。三是加强监管，包括事前、事中和事后的监控，严格拨款进度，确保项目质量合格。
（三）结果应用情况。
通过部门整体绩效管理，一是预算执行更加清楚严格，做到有预才有支。二是预算绩效对部门决策起到很大的参考作用，更加注重实际，注重财政资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
部门整体预算绩效的管理，有利于加强内部控制的管理水平的提升，有利于提升财政业务管理水平，有利于部门决策的科学性和严谨性。
（二）存在问题。
预算绩效管理水平还有待提升。
（三）改进建议。
无
附件2
2019年食品药品监管补助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
结合团结乡实际在10个行政村1个社区固定专门的食品监管人员，按照每月2次进行抽查等相关业务工作，并将工作结果上报乡分管业务办公室汇总，年度进行考核。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过项目支出绩效工作的开展，各村社药品食品监管人员能顺利完成相关工作，全乡本年未出现相关安全事故。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
食品药品监管补助 |
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预算单位 |
团结乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.66 |
执行数: |
0.66 |
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其中-财政拨款: |
0.66 |
其中-财政拨款: |
0.66 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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加强全乡食品药品监管 |
顺利完成本年药品食品监管任务 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
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完成全乡食品药品巡查 |
按照绩效目标完成全乡食品药品巡查 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
社会效益 |
安全监管 |
提高全乡食品药品安全防控能力 |
本年全乡未出现相关安全事故 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
日常巡查覆盖率 |
群众满意度100% |
群众满意度100% |
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（二）绩效分析
1.项目决策
食品药品监管补助项目对本地区的食品药品监管很重要，对安全事故的发生能起到预警作用，对食品药品安全防范起到很大作用。
2.项目管理
2019年预算安排资金0.66万元，根据年终考核已全部兑现到人。
3.项目绩效
顺利完成了本年度食品药品安全监管相关工作，本年辖区内未发生食品药品安全事故，群众满意度100%。
四、存在主要问题
一是考核细则还需进一步完善，二是部分人员责任心还需加强。
五、相关措施建议
下一步将进一步完善考核细则，加大考核力度，乡食品药品业务办公室加强业务指导，增强相关人员责任心，保证辖区内不发生食品药品安全事故，提高群众满意度。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号